ERP用户手册采购收货流程.docx

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ERP用户手册采购收货流程

采购收货流程

INV200

编制日期

2014-8-15

最后更改日期

2014-8-15

最终版本号

（A）

核准

职位

文档控制

版本

更改

更改内容及影响页数

编写人

日期

A

N/A

初稿

李星星

2014-8-15

页

1业务范围1

2业务流程2

3流程控制（如果需要）19

4角色（如果需要）20

5附件（如果需要）21

1业务范围

●本流程用于仓库对采购物资验收入库作业。

●物资采购到货由管控站人员进行现场收货，检查外观无破损，按照送货单据核对货物的数量。

●采购收货时要求送货单上提供ERP系统采购订单号，并且需核对送货单的信息与ERP采购订单信息一致性，即供应商按采购订单送货，仓库按采购订单收货。

●原则上不允许超量收货（超出采购订单数量）。

●收货过程中，由ERP系统打印出检验入库通知单，判定物资是否属于检验物料，并在该单据上体现：

a）如需检验：

送至质量部进行检验。

1.合格：

根据收料（送检）通知单送至仓库进行存放入库。

2.不合格：

物资加标识摆放，系统中走拒收物料处理流程。

b）不需检验：

由物流搬运人员根据收料通知单送至各仓库，根据入库通知单，各区域仓管员进行存放入库。

检验结果由质检人员记录在收料（送检）通知单上，由仓库人员在ERP中录入检验结果。

2业务流程

关于具体操作，参见以下步骤：

第一步，点击进入“仓储收货”下的“仓单（多份）”

第二步，根据采购订单号，找到下达至仓储的采购订单

第三步，双击订单，就进入“采购订单行”，在这个界面可以看到该采购订单的详细信息

第四步，选中入库单行，根据状态概览进行收货。

第五步，点击收货图标，进行确认收货

第六步，点击入库通知图标，进行通知

第七步，点击存放通知

3流程控制（如果需要）

请说明此业务流程的内部控制点

4

附件（如果需要）

和此业务流程相关的流转单据及相关的公司规章制度