抚顺万达广场工程质量计划.docx
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抚顺万达广场工程质量计划
抚顺万达广场工程
质量计划
发放号：
编号：
编制：
审核：
审批：
中国建筑第八工程局有限公司
2011年04月28日
质量计划报审表
工程名称：
报审表编号（审批部门填）：
文件名称
编制单位
文件编号
现行版本
编制人员
项目经理审核意见：
项目经理：
年月日
分公司主管部门审核（审批）意见：
签字：
年月日
分公司总工程师审批意见：
签字：
年月日
总部主管部门审核意见：
签字：
年月日
总部总工程师审批意见：
签字：
年月日
质量方针
追求质量卓越信守合同承诺保持过程受控交付满意工程
其内涵是：
——追求质量卓越是全体员工的行动指针，是持续改进质量管理体系的根本体现。
通过全体员工追求卓越的工作质量，不断提升工程质量水平，实现总体质量水平在行业中保持领先的目标。
——信守合同承诺是质量管理的基本要求，体现了以顾客委关注焦点的管理原则，通过切实履行合同要求，兑现对顾客的承诺，维护和提升良好的社会信誉。
——保持过程受控是体系运行的重要方面，是生产和服务提供质量的根本保证。
运用过程方法，对产品形成过程的资源和活动进行有效控制，保证持续稳定地生产出合格产品，并实现提高效率和效益的目的。
——交付满意工程是产品实现的目标要求，也是信守合同承诺的体现。
运用管理的系统方法，对过程网络进行管理，保证产品和服务满足法律法规和顾客要求，并争取超越顾客期望，增强顾客满意。
质量总目标：
——质量水平行业领先
——合同履约率98％以上
——分项工程一次交验合格率95％以上，分部工程一次交验合格率98％以上，单位工程一次交验合格率100％。
——顾客满意度85％以上
第一章概述
1.1编制依据
本质量计划依据中建八局与抚顺万达房地产有限公司签订的抚顺万达广场工程施工合同和本局《质量手册》及相关程序文件编制，适用于该工程全部施工过程的质量管理，与本项目施工有关的所有人员都必须遵照执行。
1.2质量目标
工程质量目标是：
合格。
表1.2-1各分部分项质量控制目标
序号
分部工程
子分部工程
分项工程
合格率
1
地基与基础工程
有支护土方
土方开挖、土方回填、降水
100%
地下防水
防水混凝土、水泥砂浆防水层、
100%
涂膜防水层、细部构造
100%
混凝土基础
模板安装、模板拆除、钢筋加工、
100%
钢筋安装、混凝土、后浇带混凝土、
100%
混凝土结构缝处理、现浇结构外观检查
100%
2
主体工程
混凝土结构
模板安装、模板拆除、钢筋加工、
100%
钢筋安装、混凝土
100%
现浇结构外观检查
100%
砌体结构
填充墙砌体
100%
配筋砖砌体
100%
3
建筑装饰装修工程
地面
找平层、水泥混凝土面层、砖面层、
100%
大理石和花岗岩面层
100%
抹灰
一般抹灰
100%
门窗
木门窗制作、木门窗安装、钢门窗安装
100%
塑料门窗
100%
吊顶
暗龙骨吊顶
100%
轻质隔墙
板材隔墙
100%
饰面板
饰面板安装、饰面砖粘贴
100%
幕墙
玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙
100%
涂饰
溶剂型涂料
100%
细部
软包、门窗套、护栏和扶手
100%
4
屋面工程
卷材防水
保温层、找平层、卷材防水层
100%
细部构造
100%
5
建筑给排水采暖工程
室内给水系统
室内给水管道及配件安装
100%
室内消火栓系统安装、给水设备安装
100%
室内给水管道及配件安装
100%
室内排水系统
室内排水管道及配件安装
100%
雨水管道及配件安装
100%
室内热水供应系统
室内热水管道及配件安装
100%
热水供应系统辅助设备安装
100%
热水供应系统辅助设备安装
100%
卫生器具安装
卫生器具及给水配件安装
100%
卫生器具排水管道安装
100%
室内采暖系统
室内采暖管道及配件安装
100%
室内采暖辅助设备及散热器安装
100%
6
建筑电气安装工程
电气动力
成套配电柜、控制柜和动力
100%
低压电气动力设备试验
100%
电线、电缆导管和线槽敷设
100%
桥架安装和桥架内电缆
100%
电缆竖井内电缆敷设
100%
裸母线、封闭母线
100%
电缆头制作、接线和线路绝缘测试
100%
电气照明
成套配电柜、控制柜和动力、照明配电
100%
电线、电缆导管和线槽敷设
100%
电缆头制作、接线和线路绝缘测试
100%
普通灯具安装、专用灯具安装
100%
开关、插座、风扇安装
100%
建筑物照明通电试运行
100%
防雷及接地
接地装置安装、
100%
避雷引下线和变配电室接地干线敷设
100%
7
通风空调工程
风管与配件制作、风管系统安装
100%
通风机安装、通风与空调设备安装
100%
空调制冷系统安装、空调水系统安装
100%
工程系统调试
100%
8
电梯
电力驱动的曳引式或强制式电梯安装
设备进场验收，土建交接检验，驱动主机，导轨，门系统，轿厢，对重（平衡重），安全部件，悬挂装置，随行电缆，补偿装置，电气装置，整机安装验收
100%
9
智能建筑
通信网络系统
通信、卫星及有线电视系统，公共广播系统
100%
建筑设备监控系统
空调与通风系统，变配电系统，照明系统，给排水系统，热源和热交换系统，冷冻和冷却系统，电梯和自动扶梯系统，中央管理工作站与操作分站，子系统通信接口。
100%
火灾报警及消防联动系统
火灾和可燃气体探测系统，火灾报警控制系统，消防联动系统
100%
综合布线系统
缆线敷设和终接，机柜、机架、配线架的安装，信息插座和光缆芯线终端的安装
100%
第二章项目管理组织机构
2.1项目管理组织机构
根据本工程的特殊性及具体实际情况，特设置项目质量管理组织机构见图2.1-1。
图2.1-1项目管理组织机构
2.2各岗位人员名单管理人员一览表
表2.2-1岗位人员名单管理人员一览表
职位
姓名
职位
姓名
职位
姓名
项目经理
金长俊
项目副经理
蒋勇
项目总工程师
李之伟
安全总监
黄天念
项目副总工程师
刘燎原
合约经理
质量责任工程师
物资部部长
包正强
钢筋责任工程师
钢筋责任工程师
砼责任工程师
刁小亮
砼责任工程师
模板责任工程师
模板责任工程师
防水责任工程师
预算员
安全责任工程师
试验工程师
预算员
预算员
资料员
环境管理员
机械管理员
资料员
测量工程师
安全员
材料员
材料员
材料员
安装责任工程师
2.3质量职能分配表
表2.3-1质量职能分配表
GB/T19001-2000idt
ISO9001:
2000标准条款
项目经理
金长俊
生产副经理
蒋勇
项目总工程师
李之伟
刘燎原（副）
合约经理
责
任
工
程
师
安全、环境管理责任工程师
黄天念
任尚峰
质量责任工程师
石志刚
材料责任工程师
包正强
张明轩
测量责任工程师
统计计量员
试验责任工程师
商务责任工程师
资
料
员
4
质量管理体系
4.1总要求
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.2.3文件控制
△
●
△
○
△
△
△
△
△
△
△
○
4.2.4记录控制
△
●
△
○
△
△
△
△
△
△
△
○
5
管理职责
5.1管理承诺
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.2以顾客为关注焦点
●
△
△
○
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.3质量方针
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.4策划
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.5职责、权限和沟通
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.6管理评审
●
6
资源管理
6.1资源的提供
●
○
○
6.2人力资源
●
△
○
△
△
6.3基础设施
○
○
6.4工作环境
●
○
○
△
7
产品实现
7.1产品实现的策划
○
△
●
△
△
△
△
△
△
7.2与顾客有关的过程
○
△
○
●
△
△
7.3设计和开发
●
○
○
7.4采购
△
△
△
物资、工程/分包
●
○
委托试验、设计
●
○
○
△
7.5生产和服务提供
●
○
△
○
○
△
7.6监视和测量装置的控制
○
●
8
测量分析和
改进
8.2.1顾客满意度测量
●
○
○
8.2.2内部审核
●
△
○
△
△
△
△
○
△
△
△
△
△
8.2.3过程的监视和测量
●
○
○
○
○
○
○
△
○
○
○
○
○
8.2.4产品的监视和测量
○
●
○
8.3不合格品控制
○
●
○
○
8.4数据分析
○
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
8.5改进
●
○
○
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
●为主管○为协管△为相关
第三章管理职责与权限
3.1职责与权限
3.1.1项目经理金长俊管理职责与权限
1）及其他有关知识，进行安全生产和环境管理教育，满足各项管理工作的需要。
1）组织宣传贯彻总部使命、愿景、管理方针（价值观）和管理总目标。
2）明确项目的各项管理目标并分解落实。
3）根据项目管理人员的配备情况，明确相关人员的职责和权限。
4）组织项目管理和产品实现过程的策划，编制项目管理策划书、施工组织设计（质
量计划）等策划文件。
5）审批项目受控文件清单和记录管理清单，搞好文件和记录档案管理。
6）组织制定和实施成本控制计划，确保完成成本控制目标。
7）建立适当的沟通、协商和信息交流渠道，负责施工期间的顾客沟通，对项目管理
体系的有效性进行沟通。
（如生产例会）
8）组织项目人员学习标准、规范和管理手册及其他有关知识，进行安全生产和环境
管理教育，满足各项管理工作的需要。
9）组织项目职业健康安全和环境管理方案的编制和实施。
10）组织项目风险控制和环境管理策划，编制和实施项目职业健康安全与环境管理规
划及安全技术措施方案。
11）组织搞好施工现场管理，满足顾客要求和产品实现策划的安排。
12）审批项目采购文件；当供应商由项目负责评价时，审批合格供应商名录。
13）审批项目编制的不符合处置方案，督促项目技术负责人组织进行不符合的处置。
14）组织相关信息分析，审批项目制定的纠正和预防措施。
15）组织项目文化建设，创造良好工作氛围。
16）组织制定并实施合同履行控制方案，注重项目工期管理。
17）落实资金管理制度和财务制度，合理使用项目资金。
18）组织做好分包队伍管理，做好工程计算工作。
19）负责策划并组织实施收尾工作及工程款回收工作。
20）本管理手册规定的其他管理职责和权限。
3.1.2项目生产副经理蒋勇管理职责与权限
1）协助项目经理宣传贯彻总部使命、愿景、管理方针（价值观）和管理总目标。
2）参与项目管理和产品实现过程的策划。
3）负责施工生产过程的管理，落实管理手册和各项策划文件的规定。
4）负责现场职业健康安全管理，落实各项管理方案和规章制度。
5）负责现场环境管理，落实各项管理方案和规章制度。
6）协助项目经理建立适当的沟通、协商和信息交流渠道，对项目管理体系的有效性
进行沟通。
7）协助项目经理组织项目人员学习标准、规范和管理手册
8）协调工程项目的产品保护、标识、可追溯性，搞好顾客财产管理。
9）搞好施工现场CI管理和文明施工管理，满足顾客要求和产品实现策划的安排。
10）协助项目经理搞好分包队伍管理，落实国家和上级有关政策。
3.1.3项目总工李之伟管理职责与权限
1）协助项目经理组织产品实现的策划，主持编制施工组织设计（质量计划）、专项
施工方案等策划文件，组织办理审批及更改。
2）组织实施项目危险源辨识、风险评价及控制策划。
组织实施项目环境因素识别、评价及控制策划。
3）负责项目工程技术文件的控制，包括图纸、图纸会审记录、设计变更、技术交底、
作业指导书、标准、规范、规程、图集等的控制。
4）全面负责工程记录和档案管理。
5）负责施工过程的技术管理，组织实施施工过程的设计。
6）负责工程技术方面的顾客沟通，对项目管理体系的有效性进行沟通。
7）协助上级技术质量部门进行设计分包，组织进行深化设计。
8）参与或主持编制项目职业健康安全与环境管理方案、管理规划，落实相关责任。
9）负责实施对委托试验室的评价，组织项目的产品监视和测量活动，以及重大的职
业健康安全与环境监测。
10）组织编制项目应急预案，定期进行培训和演练，落实应急准备和响应。
11）组织进行环境及职业健康安全的合规性评价。
12）分管项目测量设备的控制。
13）编制项目不符合处理方案并组织实施。
14）根据相关信息的分析情况，制定项目的纠正和预防措施。
15）本管理手册和项目经理分配的其他职责和权限。
3.1.4项目安全、环境管理责任工程师黄天亮管理职责与权限
1）组织项目的职业健康安全和环境管理教育。
2）参与项目危险源辨识、风险评价与控制策划，参与环境因素的识别与评价。
3）负责项目相关职业健康安全/环境管理法律法规的识别、收集和提供。
4）参与项目职业健康安全与环境管理规划、管理方案及技术措施方案的制定，落实
相关责任。
5）巡回进行职业健康安全/环境管理检查，对关键特性参数定期进行监测，发现问
题下达整改通知单，并对整改情况进行验证。
6）负责职业健康安全/环境应急准备检查，按应急预案进行响应。
7）按分工做好记录的控制，协助技术负责人进行合规性评价。
8）行使安全生产、环境管理、文明施工奖惩权。
3.1.5责任工程师刁小亮、汤勤羽、张立等管理职责与权限
1）参与产品实现策划，协助技术负责人编制必要的作业指导书，进行专业技术交底。
2）按分工做好相关文件和记录的控制。
3）协助项目经理、副经理搞好施工现场管理。
4）参与项目危险源与环境因素的管理。
5）参与项目管理方案的制定，落实职业健康安全与环境管理规划、管理方案及技术措施方案相关的事项。
6）协助技术负责人搞好施工过程的深化设计。
7）按分工实施施工过程及其产品的监视和测量。
8）按应急预案实施准备和响应。
9）参与不合格品及不符合事项的处置。
10）参与相关信息分析，协助技术负责人制定和实施纠正措施和预防措施。
11）负责分管专业的施工生产调度与协调，及时沟通有关信息。
3.1.6试验责任工程师管理职责与权限
1）按规定对原材料和过程半成品进行取样送验。
2）负责现场标准养护室的动态监控，满足试块养护要求。
3）按分工做好记录的控制。
4）及时沟通相关信息
3.1.7资料员管理管理职责与权限
1）实施项目的文件控制，负责项目所有文件的报批、收发、标识、记录、更改等。
2）收集整理工程竣工技术资料和其他记录资料。
3）协助技术负责人的工作，参与施工过程的技术管理。
4）及时沟通相关信息。
3.1.8机械管理员管理职责与权限
1）负责现场机械设备管理，搞好机械设备的保养维修，确保其处于良好运转状态。
2）负责现场设备操作人员的上岗资格检查。
3）负责顾客提供机械设备的控制。
4）参与项目危险源与环境因素管理，负责机械设备相关危险源和环境因素的控制。
5）按应急预案实施准备和响应。
6）按分工做好记录的控制，及时沟通相关信息。
3.1.9质量责任工程师管理职责与权限
1）负责工程质量的现场监督检查和分部分项工程的质量验收。
2）负责一般不合格品的处置，发现严重不合格品及时报告技术负责人，并负责处置后的质量验收与评定。
3）按分工做好记录的控制
4）行使现场质量奖惩权。
3.1.10合约经理管理职责与权限
1）贯彻总部使命、愿景、管理方针（价值观）和管理总目标。
2）明确项目合约管理目标并分解落实。
3）组织进行履约策划，编制并实施合同履行控制方案。
4）负责对总包方的工程结算管理和现场签证管理。
5）负责对分包方的结算和签证管理。
6）按合同约定及时收取工程款。
7）组织项目成本分析，提出改进意见。
3.1.11预算员管理职责与权限
1）在项目合约经理领导下实施项目的预算管理。
2）及时收集整理现场签证资料，办理与发包方签证。
3）审核分包签证，办理分包结算。
4）参与项目经济活动分析，及时沟通相关信息。
5）在项目经理领导下实施项目的成本管理。
6）定期检查成本控制计划的落实情况，发现问题及时协调处理。
7）定期进行成本分析，提出改进意见。
8）参与项目经济活动，及时沟通相关信息。
3.1.12材料责任工程师（保管员）包正强、张明轩管理职责与权限
1）负责工程项目的物资控制，包括经上级授权对物资供应商进行评价、实施招标采
购、做好进场物资的验证和记录、物资保管、标识等。
2）负责顾客提供物资的控制。
3）监督检查分包商自行采购物资的控制。
4）按项目职业健康安全与环境管理规划、管理方案的规定，负责工程项目易燃、易
爆、化学品、油品等物资的控制，落实相关责任。
5）按应急预案实施准备和响应。
6）负责不合格物资的处置和记录。
7）按分做好记录的控制，及时沟通相关信息。
3.1.13项目计量员管理职责与权限
1）负责现场测量设备的控制，包括建立设备台帐、按规定周期送检、做好检定记录
和标识、搞好设备的使用管理等。
2）负责顾客提供的测量设备的控制。
3）负责分包方测量设备的监督管理。
4）按分工做好记录的控制，及时沟通相关信息。
第四章合约管理程序
4.1合同履行、更改、评审、发放与保存
4.1.1合同履行
1）项目管理目标：
包括工期、质量、职业健康安全、环境与文明施工、合同价款收入与成本支出等控制目标。
2）实现各项目标的经济分析与最佳途径。
3）资源投入计划：
包括劳务用工、劳务分包、专业分包、材料设备、周转机具、资金等。
4）总包合同及已签分包合同的缺陷补救措施，风险控制措施。
5）履约时限和时效控制计划：
依据总包合同的约定，清理各类有时限和时效的事
件，确定控制时间和应对措施，落实职责。
如涉及工期、价款、签证、验收等时限或时效控制点。
6）索赔与反索赔的程序及方法。
7）履约检查、信息传递与警示方面的安排。
8）履约控制方案调整：
当合同条件发生变化时，应及时对履约控制方案进行调整。
9）经济档案的收集、存档、记录的职责和方法。
10）履约控制的职责分工，必要时项目经理与各岗位人员签订责任状。
11）其它需要说明的事项。
4.1.2合同变更与评审
1）合同变更由原签定部门组织评审。
项目经理部接到变更文件后，资料员做好收文记录，填写合同变更评审记录（R08—04），由项目经理金长俊组织进行初步评审，签署评审意见，连同变更资料一起提交上级合约主管部门。
2）更改补充合同或补充协议的发放与保存与原合同文件相同。
不影响产品产品要求的一般更改，由原签订部门（公司合约部）确认，并将相关信息传递给相关部门和人员。
3）项目施工过程中发生的设计变更、业主（监理）通知、工程洽商记录等，由项目经理金长俊或项目技术负责人李之伟确认，按《文件控制程序》的有关规定执行。
发放与保存
合同签定后，由项目资料员王昕负责发放到相关人员，相关人员名单由项目经理金长俊进行确定，资料员负责做好发放记录。
工程开工前，由项目经理金长俊组织对相关人员进行合同交底；合同执行中发生的原则性更改，资料员负责向有关人员进行传达。
合同的记录由资料员王昕协助商务部部长邓良忠整理。
第五章产品实现的策划
项目经理金长俊组织进行项目管理实施策划，形成《抚顺万达项目管理策划书》等策划文件，按上级规定的时间要求报上级主管部门审批，并组织实施。
5.1项目管理策划的依据、原则和要求、内容
1）合同文件、招标文件以及业主的其它要求；
2）项目投标文件以及设计文件；
3）与公司签定的《项目管理目标责任书》,以及其它相关方的要求；
4）项目的情况与特点；
5）适用的法律、法规、标准、规范、规程；
6）资源状况和条件；
7）有价值的历史数据等。
5.2项目管理策划的
1）满足国家有关的法律法规和强制性标准的要求；
2）满足合同规定的目标和要求；
3）满足产品实现的指导要求；
4）满足企业发展战略及其它相关方的要求；
5）形成策划文件，经上级批准后方可发布实施。
5.3项目管理策划的内容
1）明确项目范围和管理要求，进行工作结构分解，明确管理职责；
2）根据项目范围和工作结构分解情况，确定、分解项目管理目标；
3）对产品实现过程进行详细策划，编制《抚顺万达广场总承包工程施工组织设计》等策划文件；
4）确定项目所需的各类资源，并进行计划安排；
5）确定项目分包和采购需求，并进行计划安排；
6）根据资源需求估算项目费用，制定项目成本控制计划；
7）识别并评价项目风险，确定应对方法；
8）确定相关方的沟通需求并进行沟通安排。
5.4施工组织设计管理
5.4.1施工组织设计的编制与审批
1）项目中标后，由项目经理组织项目管理人员，就工程项目的实现过程进行详细策划，编制施工组织设计。
必要时，请上级主管部门予以指导。
2）施工组织设计应覆盖ISO9001：
2000标准7.1条款的要求，并满足指导施工
生产的需要。
3）施工组织设计的审批权限：
本工程拟申报局级科技示范工程
升级会员 