顺德4标质量计划Word文档下载推荐.docx
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质量管理体系图、监理工作程序总框图、项目创优计划表
及质量管理纲要
引言
质量是企业的生命线，保证质量，做好服务，是取信于用户的基础。
一、《质量计划》编制目的
为确保中交二航局顺德区乐龙路第LL-04施工合同段工程质量满足业主要求，项目部特编制《中交二航局顺德区乐龙路第LL-04施工合同段工程质量计划》，本计划将从组织、管理、资源等各方面入手，建立、实施质量管理体系，制定质量目标，明确各部门质量职能，建立健全各项管理制度，制订施工过程控制预防措施，创造一个能满足各阶段业主要求的内部环境，加强与业主、监理的配合，确保本工程质量目标的实现。
二、编制依据
1、中交二航局顺德区乐龙路第LL-04施工合同段招标文件、合同、图纸、监理细则、设计文件；
2、交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）；
3、中交二航局《管理大纲》、《管理系统单元手册汇编（上下册）》、《项目实施管理手册》、作业指导书等。
1．工程概况
佛山市顺德区快速干线网二期工程LL-04合同段工程分成两部分：
北华路至龙洲路公路和龙江立交。
北华路至龙洲路公路北起龙江镇东涌村歌窖附近、北华路以北120m处，沿线跨越龙江大涌及规划人民路，于龙江镇西溪村旧龙良公路相接，全长1.900km。
龙江立交是佛山市规划“纵四”公路主干线的一部分，北起龙江镇西溪村、龙洲路以北0.46km处，沿线与龙洲公路、规划路交叉，止于西庆村规划的龙良公路处，全长1.749km，整个合同段路线长3.649km。
项目按主辅四幅路标准建设，主路采用一级公路标准兼顾城市快速路功能，设计速度100km/h；
辅道采用城市干道I级标准，设计速度50km/h。
路基总宽58.5m。
本合同段工程规定工期24个月，通过仔细测算和安排，计划23.5个月完成全部合同内容，其中桥梁工程计划16个月全部完成。
工程主要由路基工程，桥梁工程，下穿道工程和路面工程四大部分组成。
按照工程造价比，结构物和非结构物为1.7:
1.3。
其中路基挖填方约66.9万m3，软土地基处理约13万m3，袋装砂井1016518m，水泥搅拌桩（50cm）301925m，土工格栅（单向）170688m2，土工格栅（双向）172705m2，等载预压与超载预压212072m3；
桥梁工程共有大桥两座，中小桥5座，人行天桥1座，混凝土总量达45000m3，钢筋达4600余吨；
下穿道工程量相对集中，混凝土量60700m3，钢筋达7210余吨。
2．管理职责
2.1质量方针、质量目标、质量承诺
2.1.1质量方针
科学管理、精心施工、技术领先、质量第一。
2.1.2本工程质量目标
2.1.2.1确保市优、争创省优。
具体分解决如下：
工程施工质量满足顾客要求，合同履约率100％，工程（产品）合格率100％，单位工程优良率100％，分项（工序）工程合格率100％，分项工程优良率≥95％，工序一次验收合格率＞90％。
确保本工程质量达到优良工程质量标准。
2.1.2.2质量控制活动符合ISO9002质量体系各种文件规定。
2.1.3质量承诺
2.1.3.1项目部管理层对实施质量目标的承诺：
质量方针是我们质量工作的宗旨，我们愿同全项目部职工一起努力实现质量目标，高标准严格要求自己！
为业主做好服务工作，满足业主要求，使业主满意。
2.1.3.2遵守国家主管部门发布的质量方针、政策、法规。
2.2项目部组织机构
下图所示项目部质量控制与管理系统图，展示了对影响工程质量的管理实现和验证工作的所有岗位人员的相互关系及职权。
2.3配备必要的资源
对管理过程、执行过程、验证过程的质量活动配备必要的资源。
资源包括管理人员、技术人员、材料分包、资金、施工设备、检验、测量、试验设备、计算机及软件、新技术、新材料、新工艺、新结构及相关技术。
本项目配备了国家一级项目经理，管理过多个大型项目施工，经验非常丰富。
总工程师也是负责过多个大型项目（如广东肇庆大桥，江阴长江大桥，重庆奉节长江大桥等）的施工及技术管理。
工程技术部配备10名具有丰富大桥、路基路面施工经验的工程师及技术员，他们励精图治，拿出最优化的施工方案，并保证过程控制程序很好地执行。
质检部配备2名专职质检员和1名资料信息管理员，保证质量体系在本项目持续有效地运行。
2.4、管理职责
项目部规范所有参建人员的施工行为，明确了相关人员的岗位职责，使大家牢固树立“质量第一”的意识。
2.4.1、项目经理职责
（1）项目经理是对工程质量负直接责任。
（2）负责项目经理部全面质量管理工作，负责贯彻执行国家和上级机关有关质量的方针、政策、规定、决议和办法。
经常检查各部门、各工种的工作，并向上级汇报执行情况。
（3）贯彻落实企业自检、社会监理、政府监督的三级管理体制。
支持、协助并协调监理工程师、质量监督站对项目的质量管理。
（4）组织对项目经理部员工进行“质量方针、质量制度、质量法规”的教育。
积极开展创优活动和QC小组活动，认真贯彻执行质量岗位责任制。
（5）按照“实施性施工组织设计”统筹安排施工生产，保证现场的安全、文明生产。
（6）督促、检查各职能部门和业务人员的工作质量，掌握各工序的质量情况，有计划的组织质量大检查。
（7）贯彻执行质量奖惩制度。
2.4.2、项目总工程师职责
（1）在项目经理和总部总工程师的领导下，对项目施工技术和质量负责，负责GB/T19001-2008的质量体系在项目内的落实。
（2）贯彻执行国家和上级颁发的有关技术标准、规范、规程和施工技术管理制度。
（3）负责按设计图纸、技术规范、规程、质量评定标准和施工组织设计进行施工。
（4）主持“实施性施工组织设计”的编制，对项目经理部的有关人员进行技术交底。
（5）组织制定保障质量、安全、工期和降低造价的各项技术措施，并组织实施。
（6）主持关键部位的施工。
组织复查施工基线、水准点，确保码头位置正确。
（7）负责审定综合劳动力、材料、机械设备使用计划。
（8）定期检查各项施工原始记录和施工日志，审查复核测量、试验资料，签署各项工事报表，收集整理、汇总各项技术资料，审查、整理竣工（交工）验收资料。
（9）织实施QC小组活动，参加主要工程项目的质量检查和隐蔽工程验收，处理工程质量事故。
（10）负责制定、检查、督促质量管理等职能部门的具体职责。
2.4.3、项目副经理
①、贯彻落实项目部质量方针，确保质量目标在分管系统内实施。
②、主管生产的副经理对施工全过程质量管理负领导责任。
③、对分管部（室）的质量职能履行负直接领导责任。
2.4.4、工程技术部、施工分部
①、工程技术部具有技术管理的职能，应当依据设计文件、技术规程、操作规程、施工方案等认真做好施工技术管理工作。
②、是质量体系有效实施的操作部门，对规范、图纸、设计变更、过程中产品标识、工程防护等进行归口管理，负责实施过程控制和不合格品的处置。
③、组织编制项目施工网络计划，对工程施工质量、工期负责。
④、编制项目施工组织设计及其实施细则，报审后组织实施。
⑤、负责项目施工所需技术标准、规范的配备管理和正确使用。
⑥、负责编制竣工资料，参加工程竣工验收、质量评定和回访。
⑦、负责质量体系要素要求在本部门内贯彻实施。
2.4.5、质检部
①、是检验和试验的归口管理部门，负责工程施工中的质量监督、检查工作。
②、负责施工现场的技术管理工作，负责施工前施工图会审及现场调查、参与施工技术研究开发，参与对公司工法、企业标准的鉴定、汇编及推广应用。
③、当施工现场质量不符合要求时，质检员可以行使“质量一票否决权”，施工人员必须按照质检员的要求进行整改，抵制在施工中弄虚作假、粗制滥造的恶劣行为。
④、参与质量事故的调理和分析，并负责提交处理意见。
⑤、核定工程项目质量等级，参加竣工验收及质量回访。
⑥、负责项目施工现场管理考评工作。
2.4.6、设备管理
①、负责制定设备检查维修管理制度及年度计划。
②、确保船舶机械完好程度，满足施工需要。
③、负责质量体系要素要求在本部门内贯彻实施。
2.4.7、物资管理
①、是采购、顾客提供产品及产品标识和可追溯性的归口管理部门。
②、严格按物资管理办法进行采购、保管和贮存，对因使用劣质材料引起产品发生质量事故负主要责任。
③、负责质量体系要素要求在部门内贯彻实施。
2.4.8、安监部
①、负责建立项目部安全保证体系。
②、对项目部安全生产实施控制，有权制止不安全因素或提出整改。
③、监督实施安全防范措施，坚持安全检查和验收。
④、按国家有关规定，本着“四不放过”原则，组织或参与重大安全事故的调查、分析、处理工作，跟踪事故结案。
⑤、负责质量体系要素要求在部门内贯彻实施。
⑥、完成上级下达的培训计划，落实质量方针对提高职工素质的要求。
⑦、负责组织对项目部职工进行质量手册的宣传培训。
⑧、对特殊过程操作人员和试验人员建立并实施技能考核制度。
2.4.9、办公室
①、负责本项目部行政文件和资料的收集，并及时归档。
②、负责项目部文件和资料的控制，妥善保管及有效利用。
③、负责质量体系要素要求在本部门内实施。
2.4.10、试验室
①、确保质量体系要素要求在本系统内落实，并对测量、试验技术及质量负主要责任。
②、对检测试验器具实施监控，确保施工过程质量准确控制。
③、对出示的质量数据传递负责。
④、配合技术部门进行新技术、新工艺、新产品技术鉴定，提出试验和检验结果。
2.4.11、测量队
①、确保质量体系要素要求在本系统内落实，并对测量质量负主要责任。
②、对测量仪器实施监控，确保施工过程质量准确控制。
③、对出示的质量数据传递质量负责。
2.4.12、验证（检验、测量、试验）计量人员
①、负责项目施工过程的检验、测量、试验和计量工作。
严格执行国家、部、局、颁布的标准、规范和地方有关规定。
②、验证人员应切实做到：
识别质量问题，形成文件，采取纠正措施，防止产品出现不合格。
按规定填报相关的验证评定报表，如实反映施工质量情况。
在材料或缺陷未作出满意处置前，停止施工，交付和使用不合格品。
不断地进行质量改进，提高验证技术。
2.4.13、各班组人员
①、牢固树立质量第一的思想，严格按图纸和施工工艺施工，对自己的工序产品质量负责。
②、认真开展班组质量管理，做到自检不合格不报验，不转下道工序。
③、发生质量问题如实反映情况，尊重质检人员的意见。
④、积极参与QC小组活动。
2.5、内部沟通
2.5.1工作流程图
验证或归档
责任部门实施
传递到相关部门处理、批复
是否要传递协商
信息分析处理
内部信息
接收信息
外部信息
2.5.2内部沟通的内容：
a.新出台的法律、法规、标准、规范信息；
程序文件、作业文件的贯彻执行；
公司、局机关的管理文件及指令；
内部审核，外审及管理评审动态，持续改进体系有效性的措施；
b.合同签定及变更、资源调配和调整；
项目部对重大事项的决策；
c.施工方案研讨、制定及实施情况；
施工技术交底、施工图设计交底，设计变更文件；
d.施工生产计划、任务、目标及其完成情况与考核；
e.工程材料使用计划，工程进展情况；
施工原材料、半成品、工序、工程成品的质量检测情况；
f.公司来文，监理来文，业主、监理对项目管理的满意度。
例会中的有关内容；
g.部门之间的信息交流和协作需求；
h.项目部表彰或处罚，其他需沟通的工作。
i.员工合理化建议。
2.5.3内部沟通的方式：
项目部各部门间采用相应方式进行内部沟通，达到信息有效传递。
内部沟通的方式主要有：
会议、电话、对讲机、工作联系单、文件传阅、文件发放、各种报表、试验委托单等。
3.单位、分部、分项工程的划分
根据《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）、《公路路基施工技术规范》（JTGF10-2006）、《公路桥涵施工技术规范》（JTJ41-2000）、《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）、《建筑基坑支护工程技术规范》（JGJ20-99）、《佛山市公路水运工程质量管理手册》及佛山市顺德区乐龙路第LL-04施工合同段施工图设计文件等要求，现将本项目部划分为7个单位工程、210个分部工程、1269个分项工程，具体划分情况见上传附件。
4.质量保证体系
按照ISO9001质量体系模式建立本工程的质量保证体系，具体见:
质量保证体系框图。
积极组织开展全面质量管理活动，优化施工工艺，提高工程质量。
质量管理部负责进行质量检查和评审工作。
各工段和施工班组落实了质检人员，定期组织有关人员进行质量教育、督促检查和质量评比。
项目部成立了质量领导小组,具体见:
质量领导小组机构框图。
按照GB/T19001-2008“质量体系要求”标准，实施本工程质量控制工作，提高质量控制和保证能力，使工程质量始终处于受控状态。
4.1、质量保证组织机构
为确保本工程达到全优工程，我公司将认真贯彻执行“百年大计，质量第一”的方针，坚持预防为主，执行“管生产必须管理质量，谁操作谁负责保证质量的原则”，实行“三级检验”制度，高效、优质完成本工程施工，建立了质量管理小组（见图）。
质量管理小组
4.2、质量保证体系（见附表质量保证体系）
4.3、建立了完善的施工保证体系
项目部将施工保证体系分为三个阶段来执行和控制，确保工程质量的管理工作执行有序、有章（见项目质量检验流程图）。
项目质量检验流程图
开工准备自检
填报《工程分项开工申请批复单》
监理工程师审核
工程开工
工中检查
不合格
每道工序完成
工后检验班组自检
质检员检查
质检工程师抽检
合格
监理工程师签分项工程交工证书
监理签证
分项工程完工
返工
修补
整改
项经部组织三级自检
不合格
合格
4.3.1、施工准备阶段：
（1）编制实施性施工组织设计及工程进度计划；
（2）选用技术管理人员及合格技术工人；
（3）施工机械设备、试验仪器、测量仪器质量性能的检测；
（4）施工用原材料、预制构件、成品、半成品的质量检验；
（5）临时工程、过渡工程及施工现场环境的质量检验。
4.3.2、施工阶段：
（1）施工技术、质量保证措施交底；
（2）施工工艺质量控制：
工程质量自检控制、工序交接质量控制；
（3）中间产品质量控制：
分项工程质量检查、分部工程质量检查。
4.3.3、竣工阶段：
1）工程竣工文件的编制；
2）竣工质量自检；
3）工程竣工验收。
5．施工组织设计方案优化控制
技术方案的优化，技术方案的提前是事关本工程质量和成本控制得关键，本工程的关键控制点：
一是软土路基处理；
二是箱梁的预制和安装，三是龙洲路下穿道施工的交通疏解和组织管理。
方案优化具体措施：
由项目总工程师组织对方案多开会、多研究，进行定性定量分析，责任落实到人，本工程方案优化分工目录如下：
施工布署（李玉国）
工期安排、工期控制流程、关键项目施工布署
施工测量（秦曙光）
桥梁下部结构施工（陈立新、何盛林）
钻孔灌注桩、承台、系梁、立柱、盖梁、桥台施工
桥梁上部结构施工（唐黎斌）
箱梁、空心板的预制及安装、现浇箱梁、桥面系及附属物施工
道路工程路基施工（陈余坤）
软土地基处理、路基填筑、下穿道施工
6．合同评审控制
总则：
正确理解合同书的要求，解决合同中出现的问题，保证合同履约率100％。
6.1合同变更
在合同执行过程中，当业主提出工程变更，重大设计变更，实施条件出现较大变化或合同条款变更，由项目经理组织合约部等相关部门按合同评审程序重新评审，及时上报局、公司。
并作好评审记录。
6.2合同定期评审
项目在实施过程中，除受业主、监理、质监站的监督管理外、项目部定期对履行合同的情况进行评审，研究执行情况，按时与业主取得联系，共同解决有关问题。
7．工程材料采购控制
确保所采购的物质满足规定质量要求，不使用不合格物质。
严格按设计文件、技术规范的质量要求标准进行原材料采购。
按施工进度计划及技术规格、指标、工程部位定期编制材料采购计划，采购计划中应明确质量要求并标明分部项工程编号。
物质部门严格按程序办事，充分了解市场，坚持通过评审、评估，确定合格的材料供应商。
同时，物质采购应纳入项目成本控制范畴。
订货合同应符合国家经济合同法的规定，合同中应明确质量要求、技术标准、对供应商进行严格筛选，应把供应商的质量管理纳入项目部的管理体系，对供应商进行严格的质量监督与考核。
所有采购工程材料应严格按要求进行，货源地验证、进货验证、入库与签收等程序采用与实物相一致的标识与存放。
材料采购、运输、入库、贮放、发料、使用等多个环节应有明确的台帐记录，管理归档且按期保存。
8．产品的标识与可追溯性
通过对产品的标识，保证在生产过程中不能混用，误用不应使用的产品。
对区分不同类别、不同规格、不同批次、不同炉号等产品是相当必要的，通过对产品的标识可实现可追溯性，以便查找不合格产生的原因，采取相应的纠正措施。
8.1对本工程施工过程中的材料，构件及时建立标识，并建立相应的可根据标识检索的记录。
8.2一旦发现问题，根据记录可追溯材料质量，生产设备、检验设备、工序控制、责任人员的记载。
根据记录追回有问题的原材料和构件以减少损失。
8.3本工程有追溯要求的产品及材料有原材料：
膨润土、水泥、砂、石、钢筋、预应力材料、其它钢材、粉煤灰及外加剂；
半成品。
8.4本项工程主要由物资部、试验室共同按程序完成。
9．施工过程控制
对整个施工过程中进行有效控制，保证施工全过程处于受控状态。
9.1施工准备阶段的控制
9.1.1项目总工组织有关技术员编制施工组织设计，详见前面第5章节优化控制方案。
9.1.2编制施工总进度计划，劳动力计划，机械设备计划和材料计划，画出网络图，横道图。
9.1.3组织有关人员详细阅读设计文件，透彻理解设计意图。
9.1.4在施工组织设计中，详细制定分项工程的施工工艺，提出本工程的质量控制点和相应的控制计划，对关键工序实行特殊控制。
9.2施工过程控制
9.2.1施工计划控制
9.2.1.1由各职能部门编制、落实、检查和督促日、周、月生产计划执行情况。
9.2.1.2召开周、月生产调度会，检查落实施工进度，工程质量，安全生产等工作，协调人、料、机，控制工程形象进度。
每月底进行一次质量大检查，召开一次质量例会，专题研究工程质量情况和改进措施。
9.2.2设计变更控制
无论何种原因需作出设计变更时，必须经甲方、监理工程师签认同意后方可施工，并将变更文件妥善保存，作为竣工验收的依据。
9.2.3工序质量控制
9.2.3.1施工过程中每道工序执行三检制度。
自检：
每一作业班组由班组长担任兼职质检员，负责本班组完成的工序按现行检验评定标准要求进行检查、验收、填写自检卡、经分项技术负责人签认后交下道工序。
交接检：
由下道工序班组长任兼职质检员对上道工序质量进行检查签认。
专检：
工序在自检、交接检合格的基础上，由专职质检员进行复检并与自检卡核对符合后方可转入下道工序施工。
隐蔽工程或监理有明确要求检查验收的分项工程经专检合格并填写隐蔽工程验收单报监理复检签认。
如检验不合格按“不合格的控制程序”处置。
9.2.3.2拟本工程工序及分项工程质量控制点的质量保证措施如下：
编号
分项工程名称
质量保证措施
1
钻孔灌注桩施工
1、各墩采用挖掘机平整场地，填筑土平台。
2、钢护筒采用三维坐标定位，确保护筒精度，偏差控制不大于1％，钻进过程中要经常检查其位移与沉降，针对具体情况及时处理。
3、钻孔泥浆采用优质粘土泥浆，防止孔壁的坍塌和便于裂隙处理，泥浆要求达到的性能指标：
泥浆相对密度1.10，粘度28S，含砂率小于4％，胶体率大于98％，失水率小于20ml/30min，桩孔钻至设计标高后，对成孔的孔径。
孔深和倾斜度进行检查，符合验评标准后，报请监理工程师进行终孔检验，并填写终孔检验记录。
检孔用电子孔斜仪或监理工程师指定的检孔器进行检孔，清孔作业采用换浆法，清孔过程中必须始终保持孔内原有水头高度，防止坍孔。
4、严格配制水下砼，采用加粉煤灰等外加剂，以提高水下砼的和易性，确保砼浇筑质量，配制水下砼应严格按照《公路桥涵施工规范》JTJ041-2000实施。
5砼采用拌和站集中拌制，砼运输车直接入仓浇筑，确保砼浇筑连续性。
浇筑前，必须对孔内进行二次清孔，使孔内沉淀厚度符合设计规定，认真做好灌注前的各项检查记录并经监理工程师确认后方可进行灌注。
当桩基砼达到强度后，委托有资质的单位对每一根桩进行超声波无破损检测。
2
承台施工
1、严格配制承台砼，控制砼原材料（砂、石、水）的温度以降低砼的入仓温度，减小温度对大体积砼的影响，加外加剂以降低水泥用量，减小水化热。
2、埋设冷却水管，通水冷却，降低承台砼内部温度，减小内外温差。
3、加强承台的养护措施，降低内外温差。
分项工程
名称
3
立柱施工
1、立模采用精制钢模，要求板面光洁。
2、用等厚砼小方块形成保护层。
3、立柱浇砼采用溜筒，严格控制砼下落自由高度。
注意砼坍落度的控制，防止砼表面积水，要防止砂线。
4、立柱顶面进行凿毛处理。
5、模板设缆风绳。
6、注意控制分层厚度、在砼施工过程中，注意观测垂直度变化，用缆风绳进行纠正。
4
盖梁施工
1、采用立柱上设抱箍钢牛腿搭设支架，拼拆简单，易于操作。
2、控制砼缓凝时间，确保砼初凝前全部浇完。
5
梁、板的预制及
安装施工
1、严格按预应力施工相关规范和招标文件技术规范执行。
必须使用合格材料。
2、必须由有丰富经验的持证人员上岗。
下料时严格按设计要求和规范要求，严格下料长度。
严格按要求张拉、封锚。
3、存放入库，防雨防晒。
注意转运时不能拖移，转运要避免碰伤。
4、注意不能用电焊弧或割刀伤害钢绞线及锚具。
5、对每构件放安装应标明支座位置，并检测支座高程。
6、构件安装对位准确，严格控制在规范标准内。
7、经常检查桥宽、桥位等控制。
6
现浇箱梁施工
1、支架采用满堂脚手架作承力机构。
2、严格控制砼浇筑顺序。
3、严格配制砼，超缓凝时间可达20h以上，以消除支架的非弹性变形。
7
一般路基施工
1、质量最佳含水量进行回填，路堤填筑前，填方材料按每5000m³
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