SG-01-2010-002《公司安全生产检查及安全生产事故隐患整改制度》.doc
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文档类型：
企业管理制度
制度名称
《安全生产检查和安全生产事故隐患整改制度》
制度编号
SG-01-2010-002
制度版本
A
业务类别
生产管理类
制度层级
01级
起草部门
生产管理部
会签部门
审核部门
生产管理部
批准
适用范围
股份公司所属各单位
解释权归属
生产管理部
修订/废止说明
签发日期
2010年12月20日
执行日期
2011年1月1日
安全生产检查和安全生产事故隐患整改制度
1目的与范围
1.1为贯彻落实国家有关安全技术标准和规程，认真检查并及时发现和消除设备设施、作业环境、人员操作等方面的隐患，从而避免工伤事故的发生，保护职工的健康、安全，特制定本制度。
1.2本制度规定了安全生产检查的项目、内容、时间、方法、安全隐患整改、责任分工及要求。
1.3本制度适用于公司内各单位。
2总则
2.1安全生产检查依据“分级管理、分线负责”的原则进行实施。
2.2安全生产检查的方式
安全生产检查的方式一般按检查的目的、要求、阶段、对象不同、分为经常性检查、专业检查和定期检查三种。
2.2.1经常性检查是指各单位安全管理人员和车间、班组管理者、员工对安全生产的日查、周查和月查。
主要包括：
巡逻检查、岗位检查、相互检查和重点检查。
2.2.2专业检查是根据公司特点，组织有关专业技术人员和管理人员，有计划、有重点地对某项专业范围的设备、操作、管理进行检查。
2.2.3定期检查是公司或主管部门组织的，按规定日程和规定的周期进行的全面安全检查。
主要包括：
安全生产大检查、行业检查、公司内定期检查。
3职责
3.1主管生产安全的副总负责审查安全检查年度计划，督促重大隐患整改。
3.2生产管理部负责编制年度公司安全生产检查计划。
负责组织公司专业定期检查，并下达隐患整改通知单，验证整改效果。
负责指导分公司相关人员开展经常性检查。
负责对检查结果实施考评。
3.3分公司设备管理部门负责制定分公司设备设施专业安全检查表，参与分公司专业检查。
负责设备设施安全隐患的整改工作。
3.4分公司对外采购部门负责制定分公司危险化学品专业检查表，参与分公司专业检查。
负责仓库系统隐患的整改工作。
3.5分公司保卫部门负责制定防火、交通安全专业检查表。
组织防火和消防器材专业检查。
参与定期检查。
负责下达火灾隐患整改通知单，并验证整改效果。
3.6公司工会参与定期检查，督促隐患整改。
3.7分公司负责组织本单位经常性检查和专项检查。
负责组织本单位的隐患整改，并将整改情况按时上报。
4经常性安全检查
4.1检查范围
4.1.1设备设施、工艺装备、作业环境的安全状态，以及违章指挥、违章作业情况。
4.1.2危险源：
按照危险源识别和评价划定的重大、重要和一般等三级危险源。
4.2管理要求
4.2.1操作者每天上班前和工作结束后应对本岗位的设备设施、工艺装备和作业环境进行检查。
4.2.2班组长或班组安全员每天对本班组内4.1.1的内容进行日常检查，填写日常检查记录。
还应利用班前会、班后会及安全活动日等多种形式，发动群众进行互相检查。
发现违章、隐患应及时予以制止或消除，解决不了要向上级报告。
4.2.3车间主任或车间安全员每天对本车间内4.1.1的内容进行日常检查，填写日常检查记录。
发现违章、隐患应及时予以制止或消除，解决不了要向上级报告。
4.2.4分公司安全管理人员定期进行现场安全巡视，填写日常检查记录。
发现违章、隐患应及时予以制止或消除，解决不了要向上级报告。
4.2.4危险源检查：
班组每天一次，车间每周一次，分公司安全管理人员每月两次。
各级均要认真填写危险源检查表。
5专业检查
5.1专业检查分为考评自查和专项检查，考评自查是以分公司为单位，按照《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》进行自查；专项检查由公司企管运营部组织，针对公司状况，对全公司设备设施、作业环境进行专门检查。
5.2考评自查每年进行两次，由各分公司组织，自查结束后，填写自查报告报公司生产管理部。
公司部生产管理对各分公司的检查情况进行监督检查，主要是“三查”，即：
查自查资料、查整改现场、查设备安全状况。
5.3专项检查每季度开展两次，突出一项专业或一项综合工作。
专项检查的内容按照年度安全生产检查计划执行，特殊情况报主管生产安全的副总审批后执行。
5.4考评自查的时间为每年6、12末的最后一周内进行；专项检查的时间为4、10月的最后一周内进行；
5.5专项检查应由生产管理部组织编制《安全检查表》，按照表列项目进行检查，检查前，要组织检查人员学习检查表内容。
5.6专业检查中发现违章、隐患应及时予以制止或消除，不能立即整改的由检查组下达整改通知单。
检查结束后，由生产管理部收集检查中的各种资料，编写检查报告，报主管生产安全的副总，同时通报公司所有单位，按规定实施考核。
6定期检查
6.1检查时间
6.1.1各单位应于每年“元旦”、春节”“五一”、“十一”前一周结束自查。
6.1.2企管运营部在上述单位自查结束后对各单位进行复查或抽查。
6.2检查内容
6.2.1.查思想：
查各级领导、群众对安全生产的认识是否正确，安全责任心是不是很强，有无忽视安全的思想和行为。
即查全体员工的安全意识和安全生产素质。
6.2.2查制度：
检查分公司安全生产规章制度是否在生产活动中是否得到了贯彻执行，有无违章作业和违章指挥现象。
6.2.3查纪律：
查劳动纪律的执行情况，查安全生产责任制的落实情况。
6.2.4查领导：
检查分公司安全生产管理情况。
6.2.5查隐患：
设备设施、工艺装备、厂房建筑、作业环境等的隐患和整改措施的落实情况。
6.3检查方法及要求
6.3.1各分公司要充分发动群众，认真开展车间和班组群众性自查和整改，并将检查情况逐级上报。
6.3.2各分公司要在群众自查的基础上，组织相关部门的人员，按分管项目认真进行重点检查，并组织落实整改。
6.3.3各分公司自查及整改结果，于自查后一周内上报公司生产管理部。
6.3.4公司生产管理部对各分公司的检查、整改情况进行监督、检查。
公司安委会对重大隐患及时协调整改。
7隐患整改
7.1对查出的隐患，各级、各部门应下达整改指令，限期整改，并建立台帐。
7.2各单位对各种安全检查查出的隐患，原则上必须立即安排整改，按“三定四不推”原则整改到位；对一些较大和整改有难度的隐患要及时列入计划整改项目，明确责任单位、责任人和整改时间进度，并及时对口上报有关责任部门，以便指导、帮助、协调解决，确保设备设施安全。
7.3对于因物质技术条件的限制，暂时无力解决的隐患，除采取可靠的临时措施外，应列入安措计划进行解决。
7.4隐患整改完成后，由隐患整改通知单的下发单位（人员）进行验证，签署一件后归档。
8安全检查表的编制
8.1编制安全检查表的依据
（1）有关规程、规范、规定、标准与手册；
（2）国内外事故信息；
（3）本单位的经验。
8.2编制安全检查表的程序与方法
（1）系统的功能分解：
按系统工程观点将系统进行功能分解，建立功能结构图，通过各构成要素的不安全状态的有机组合求得总系统的检查表。
（2）人、机、物、管理和环境因素分析：
以检查目的为研究对象，从安全观点出发，从“人—机—物—管理—环境”系统出发，编写检查要点。
8.3编制安全检查表应注意的问题
（1）编制“安全检查表”的过程，实质是理论知识、实践经验系统化的过程，为此，应组织技术人员、管理人员、操作人员和安技人员深入现场共同编制。
（2）按隐患要求列出的检查项目应齐全、具体、明确，突出重点，抓住要害。
（3）避免重复，尽可能将同类性质的问题列在一起，系统地列出问题或状态。
另外应规定检查方法，并有合格标准。
（4）各类检查表都有其适用对象，各有侧重，是不宜通用的。
如专业检查表与日常检查表要加以区分，专业检查表应详细，而日常检查表则应简明扼要，突出重点。
（5）危险性部位应详细检查，确保一切隐患在可能发生事故之前就被发现。
（6）编制“安全检查表”应将安全系统工程中的事故性分析、事件性分析、危险性预先分析和可操作性研究等方法结合进行，把一些基本事件列入检查项目中。
9考核
凡未认真开展各项安全检查、未按期整改隐患或整改不到位的单位及部门，按经济责任制、承包合同和安全生产考核办法进行处理。
附件一日常安全检查记录
附件二事故隐患整改通知单
附件三事故隐患登记表
附件四违章违纪表现行为记录表
附件一日常安全检查记录
日常检查记录
单位：
编号：
序号
检查时间
受检部门
受检单位责任人
主要问题
处理意见
整改情况
备注
附件二事故隐患整改通知单
事故隐患整改通知单
年月日 类别：
编号：
被检查单位
陪同人
检查时间和部位：
隐患现状：
整改要求：
纠正时限：
整改情况：
验证情况：
验证人员/日期：
检查员/日期
被检查部门负责人/日期
附件三事故隐患登记表
事故隐患登记表
单位：
编号：
序号
登记时间
隐患内容
处理意见
登记人
备注
附件四违章违纪表现行为记录表
年检查违章违纪表现行为记录表
单位：
编号：
序号
时间
地点
违章违纪
者姓名
违纪表现行为
处理意见
检查人
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