玩具厂质量管理办法.docx
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玩具厂质量管理办法
汕头市乐尔玩具实业有限公司
质量手册
[A/0]
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
2013年8月1日公布2013年8月1日实施
汕头市乐尔玩具实业有限公司
文件编号：
QM-001
版本：
A
0．0目录
页数：
1of36
0．0目录……………………………………………………………1～2
0．1质量手册颁布令………………………………………………3
0．2治理者代表任命书……………………………………………4
0．3质量治理体系的范围…………………………………………5
0．4修改记录……………………………………………6
0．5受控版本分发清单……………………………………………7
1．0公司概况………………………………………………………8
2．0质量方针、目标颁布令………………………………………9
3．0质量手册治理方法…………………………………………10
4．0质量治理体系
4．1总要求…………………………………………………11
4．2文件要求…………………………………………………11～13
5．0治理职责
5．1治理承诺…………………………………………………14
5．2以顾客为关注焦点……………………………………………14
5．3质量方针…………………………………………………14
5．4策划…………………………………………………14～15
5．5职责、权限和沟通……………………………………………15～17
5．6治理评审…………………………………………………18～20
6．0资源治理
6．1资源提供…………………………………………………20
6．2人力资源…………………………………………………20
6．3基础设施…………………………………………………20
6．4工作环境…………………………………………………21
7．0产品实现
7．1产品实现的策划………………………………………………22
7．2与顾客有关的过程……………………………………………22～23
7．3采购……………………………………………………24
汕头市乐尔玩具实业有限公司
文件编号：
QM-001
版本：
A
0．0：
目录
页数：
2of36
7．5生产和服务的提供……………………………………………24～27
7．6监视和测量装置的操纵………………………………………27～28
8．0测量、分析和改进
8．1总则……………………………………………29
8．2监视和测量……………………………………………29～33
8．3不合格品的操纵……………………………………………33
8．4数据分析……………………………………………33～34
8．5改进……………………………………………34～36
附录1：
程序文件清单
附录2：
组织架构图
汕头市乐尔玩具实业有限公司
文件编号：
QM-001
版本：
A
0．1：
质量手册颁布令
页数：
3of36
本厂依据《出口玩具生产企业（注册登记）审核要求》，结合本厂的实际情况建立质量治理体系并编制本手册。
手册描述了本厂的质量方针、质量目标并对质量治理体系提出具体要求，从而确保本厂的产品及服务能满足顾客和相关方的需求，并通过持续改进，使公司的产品和服务能适用并满足当前和以后需求的变化。
本质量手册是本厂质量治理的法规，也是本厂向顾客做出质量保证和满足顾客以及相关各方合理的承诺，是本厂开展内部质量审核和治理评审等质量活动的依据，是质量治理总的纲领性文件。
现在正式公布本厂的质量手册和配套性文件，从2011年9月1日起正式运行，本厂的所有职员都必须认真学习，严格按本手册及配套文件的规定贯彻执行。
总经理：
2013年8月1日
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文件编号：
QM-001
版本：
A
0．2：
治理者代表任命书
页数：
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任命书
现任命先生为汕头市乐尔玩具实业有限公司的治理者代表，其职责和权限为：
1．确保本厂质量治理体系所需的过程得到建立、实施和保持。
2．向总经理报告质量治理体系的业绩和任何需要改进的需求。
3．确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。
4．就与质量体系有关事宜的外部联络。
总经理：
2013年8月1日
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文件编号：
QM-001
版本：
A
0．3：
质量治理体系的范围
页数：
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0．3．1本质量手册是依据《出口玩具生产企业（注册登记）审核要求》制定的。
制定本手册的目的在于：
a：
证实本厂有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品。
b：
通过本厂所建立质量治理体系的有效运作，包括质量治理体系的持续改进和预防不合格的发生而达到顾客中意。
0．3．2本厂具依照客户要求加工生产，故无产品设计。
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文件编号：
QM-001
版本：
A
0．5：
修改记录
页数：
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时刻
章节
修改内容
修改人
审核人
批准人
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QM-001
版本：
A
0．6：
受控版本分发清单
页数：
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文件编号
分发号
领取部门
领取人
备注
QMS-001
01
QMS-001
03
QMS-001
04
QMS-001
05
QMS-001
06
QMS-001
07
QMS-001
08
QMS-001
09
QMS-001
10
QMS-001
11
QMS-001
12
QMS-001
13
QMS-001
14
QMS-001
15
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QM-001
版本：
A
1.0工厂概况
页数：
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1.1工厂简介
汕头市乐尔玩具实业有限公司是一家专业玩具生产厂家，信守商业合同，交货准确及时，产品质量第一，企业信誉至上。
1.2质量治理
为不断提高产品质量和确保顾客中意，公司参照《出口玩具生产企业（注册登记）审核要求》建立质量治理体系，以确保公司通过满足顾客要求和适用的法规要求而达到顾客中意，并保持公司持续的完善和进展。
1.3《质量手册》
依据实际需要按《出口玩具生产企业（注册登记）审核要求》制定了本《质量手册》。
本手册阐明公司的质量方针、目标、组织流程、人员权限及沟通,,详细规范了本厂的质量治理工作。
本手册对公司内所有职员都具有约束力。
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版本：
A
2.0质量方针、目标颁布令
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2．1本厂的质量方针是：
以质为本,
以客为尊;
持续改善,
创新进展.
。
2．2品质目标：
2．2．1公司品质目标：
订单交期达成率达98%以上
订单完成达成率达98%以上
客户中意度达到90％以上
2．2．2部门品质目标：
─注塑制程损耗率不超过3%。
（以每台机当班生产之废品除以该机生产总数计算）
─注塑部之出货不良率不超过1%。
─生产车间玩具装配拉之制程不良率：
半成品不良率不超过4%，成品不良率不超过2%。
（以各拉当天半成品QC、成品QC填写之《检验报告》为准）
─来料合格率=月来料合格批次÷月来料总批次×100%≧98%；
─成品检验判定正确率=月成品检验判定正确批次÷月成品检验总批次×100%≧98%；
─来料检验判定正确率=月来料检验判定正确批次÷月来料检验总批次×100%≧99%
─工程资料正确率=月发出工程资料正确数÷月发出工程资料总数×100%≧95%；
─人员上岗合格率=人员上岗合格数÷人员上岗总数×100%≧96%
总经理：
2013年8月1日
汕头市乐尔玩具实业有限公司
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版本：
A
3．0：
质量手册治理方法
页数：
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3．1质量手册的编制、批准和公布
3．1．1本厂的质量手册是依据《出口玩具生产企业（注册登记）审核要求》的要求进行编写的。
3．1．2质量手册由治理者代表审核，总经理批准。
3．2质量手册的发放
3．2．1质量手册的发放由文控中心负责登记发放，对内发放范围为总经理、治理者代表以及各部门。
对内发放的手册为受控版本，加盖“受控文件”印章；对外发放给顾客的手册为非受控版本，加盖“参考文件”印章。
3．2．2质量手册的受控版本持有者，必须妥善保管，不得丢失、外借、擅自更改和复印。
如有丢失及破损，应讲明理由申请补发，当调离工作或离开本厂时，应办理交还登记手续。
3．3质量手册的更改和换版
3．3．1每年治理评审时对文件的适用性和有效性进行评审，必要时提出更改。
3．3．2质量手册由治理者代表负责更改，当须对质量手册内容进行更改时，能够采取换页的形式更改。
所有更改由文控中心统一实施，更改应经治理者代表审核批准。
3．3．3质量手册经多次修改，或质量治理体系需要变更时，由治理者代表提出换版申请，经总经理批准后实施。
质量手册的换版仍按4.2要求进行，同时收回作废文件。
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版本：
A
4.0质量治理体系
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4．1总要求
4．1．1本厂依据《出口玩具生产企业（注册登记）审核要求》，结合本厂的具体实际建立质量治理体系，制定与本厂经营宗旨相一致的质量方针和质量目标，依此编制本质量手册及相关程序文件、治理制度、技术性文件和记录等文件并贯彻执行。
本厂采取对质量治理体系审核以及质量目标评价和治理评审等措施，保持质量治理体系的有效运行并予以持续改进。
4．1．2本厂实现质量治理体系的过程是按照“PDCA”模式实现闭环治理，过程包括：
治理职责、资源治理、产品实现、测量、分析和改进四大过，。
4．1．3依照质量治理体系的要求，制定各项质量活动的工作文件，以确保各项质量活动的有效运行，并提供有效运行的证据。
本公司喷油，丝印，电镀外发加工过程.
4．2文件的总要求
4．2．1本厂的质量治理体系文件包括
B：
质量方针和目标：
由总经理依照本厂经营宗旨制定，并颁布实施。
b：
质量手册：
由治理者代表编制，总经理批准实施。
是本厂质量治理体系的纲领性文件，内容覆盖《出口玩具生产企业（注册登记）审核要求》的全部要求。
c：
质量程序，由部门责任人编制，治理者代表批准实施。
与质量手册的要求相一致，能方便有效实施。
d：
工作文件（含治理制度、操作指导书、作业指导书、检验标准、物料表等）：
由责任部门编制，部门最高负责人批准实施，是质量手册、程序文件的支持性文件，其内容与程序文件要求相一致，结合实际工作特点，具有可操作性。
e：
记录：
为程序文件和工作文件而配套设计，提供质量治理体系有效运行和产品符合要求的证据。
4．2．2质量手册
B：
质量手册按《出口玩具生产企业（注册登记）审核要求》编写，并形成文件。
其内容包括质量治理体系的范围、合理性的讲明以及程序文件的引用。
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版本：
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4.0质量治理体系
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b：
本厂的质量手册是对本厂质量治理体系所包括的过程的顺序和相互作用的表述。
c：
质量手册是本厂的纲领性文件，必须按《文件与资料治理程序》予以操纵。
4．2．3文件操纵
4．2．3．1本厂制定《文件与资料治理程序》，对质量治理体系所要求的文件的编制、批准、公布、使用、评审、更改、处置进行操纵。
4．2．3．2质量治理体系文件在发放前应经授权人批准，修改后的文件应再次得到授权人批准，本厂的受控文件包括：
B：
质量手册，程序文件。
b：
技术性文件，如作业指导书、操作规程等。
c：
治理性文件，如治理标准、制度等。
d：
表格。
4．2．3．3本厂按《文件与资料治理程序》对质量管系要求的文件和资料进行标识和编号，确保文件和资料的统一性和更改状态的识不，版本号用A，B，C…表示。
4．2．3．4各个工作场所只能使用相应文件的有效版本，受控文件加盖“受控文件”印章标记。
4．2．3．5文件的更改按照文件的更改程序进行：
填写《文件制作、修订及废止申请
单》经部门经理批准后送文控中心。
4．2．3．6受控文件由文控中心按规定发放，作废文件应统一收回销毁。
因作参考使用而保留的作废文件，由文控加盖红色“作废”文件章后予以保留，并放在规定的区域摆放。
4．2．4记录的操纵
4．2．4．1文控中心负责编制《记录操纵程序》，以规定质量记录的标识、贮存、爱护、检索、保存期限和处置所需的操纵。
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4.0质量治理体系
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4．2．4．2记录必须保持与规定的要求相一致，并能反映质量保证体系运作的有效性。
4．2．4．3记录应保持清晰，易于识不和检索，规定记录的保存期，记录保存期的长短应依照记录的重要性来确定。
4．2．4．4记录的贮存设备必须完好，以防止记录变质损坏。
4．2．4．5本厂内部人员查阅记录，需经记录的部门主管同意。
外单位人员和顾客查阅记录应经治理者代表批准方可给予查阅。
4．2．4．6保管超期的记录由各保管部门提出，经治理者代表批准后进行销毁。
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版本：
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5．0治理职责
页数：
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5．1治理承诺
工厂的最高治理层就建立和改进质量治理体系作出承诺：
a：
经常性地宣传满足顾客需求和适用的法律法规要求的重要性，并将其纳入职员培训和考核的内容；
b：
制定、公布工厂的质量方针和质量目标并传达到每一个职员，使其理解质量方针的含义和要求，明确自已的工作对工厂的整体质量将产生阻碍，主动积极配合工厂开展质量治理活动，并用行动来带头贯彻执行；
c：
通过治理评审和内部质量体系审核，查找新的改进机会，以适应不断变化的顾客需求及相关方需求，达到持续改进的目的；
d：
为工厂生产、治理和服务提供必要的资源。
5．2以顾客为关注焦点
工厂确立“以顾客为中心”的经营理念，把向顾客提供符合要求的产品作为工厂的行动准则。
通过市场调查，顾客走访等形式了解和确定顾客的需求，并将顾客需求转化为产品的特性要求加以操纵；经常征询顾客对产品和服务的意见，不断改进，不断提高，确保顾客的要求予以满足。
5．3质量方针
5．3．1工厂的最高治理者建立了本厂质量方针,是工厂的纲领性文件。
质量方针见本手册2.0章2.1。
5．3．2本厂质量方针是由最高治理者总经理制定并公布，与工厂经营方针相一致，并在此框架下制定具体的质量目标，以操纵产品和服务的运作过程，通过在各职能部门之间进行分解和沟通，以达到并持续满足顾客需求和法律法规要求。
总经理定期对质量方针的适宜性进行评审，必要时更新质量方针，以适应不断变化的顾客需求。
5．3．3本厂质量方针的修改按照《文件与资料治理程序》的要求进行。
5．4策划
工厂从实际情况动身，以现有能力为基础，在各作业层次上制定质量目标和实施打算，并提供必要的资源，实施有效的操纵，通过检查、计算等测量方法来保证质量目标的实现。
5．4．1质量目标
5．4．1．1本厂的质量目标详见2.0章2.2节。
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5．0治理职责
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5．4．1．2本厂在各个部门间进行了质量目标分解，以形成工厂的质量目标治理,具体见本手册。
5．4．1．3工厂定期对质量目标进行考核并纳入治理评审。
公司制定《质量目标治理程序》并遵照执行。
5．4．2质量治理体系策划
5．4．2．1工厂结合生产销售的特点对工厂的质量治理体系进行策划，以满足质量目标和质量治理体系的要求，并编制质量手册。
5．4．2．2因内外环境引起质量治理体系变化时，需对体系变更涉及的过程、资源、机构、职责、人员等方面进行策划和实施，以保持体系的完整性和有效性。
5．5职责、权限和沟通
工厂规定了各职能部门及相关岗位、人员的质量职责。
5．5．1职责和权限
5．5．1．1总经理的职责：
a：
执行国家有关法律、法规和方针政策；
b：
执行董事会的决议，向董事长报告生产经营状况；
c：
积极开拓产品销售市场；
d：
制定工厂的进展规划和治理制度，对工厂生产进行安全、高效、节能治理，提高组织业绩；
e：
组织和公布工厂的质量方针和质量目标，任命治理者代表；
f：
完善工厂组织机构的设置，明确人员职责，提供运作所需的适当资源；
g：
对部门主管进行培训，提高其治理水平，以提升整个企业的治理
h：
要求所有成员均以增强顾客（内部和外部顾客）中意为目的，并确保顾客的要求得到确定并予以满足。
i:
为确保质量治理体系有效运行提供必要的资源。
5．5．1．2治理者代表的职责：
a：
确保本厂质量治理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
b：
向最高治理者报告质量治理体系的业绩和任何需要改进的需求；
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5．0治理职责
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c：
确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；
d：
就与质量治理体系有关事宜的外部联络。
5．5．1．3行政部的职责：
a：
负责文件、资料的操纵；
b：
负责人事行政治理，以及制定公司的治理制度；
c：
负责记录的治理与保存；
d：
负责人员招聘与培训、薪资治理、劳动关系的处理；
5.5.1.4采购部职责
a：
负责本公司生产物资的采购；
b：
负责供应商的选择和评估。
考核；
5.5.1.4品管部的职责：
a:
规划工厂的品质治理系统,维持系统的持续改善及有效运作；
b:
建立及维持各项品质治理系统，确保产品质量及持续改善；
c:
规划部门工作目标，督导及追踪目标达成状况，维持品质系统之有效运作；
d:
负责进料、制程、成品检验以及产品测试；
e:
负责检验规范及本部门其它作业指导书的制定；
f:
负责计量仪器的治理；
g:
对不合格的成品、半成品进行标识；
h:
负责跟进纠正和预防措施的落实；
i:
负责跟进客户验货，及时反馈客户的要求。
5.5.1.5生产部的职责：
a：
负责按照生管的通知进行安排生产，保质保量的完成；
b：
处理产品制造所有相关事物并负责以最佳的生产成本、最优的品质达成生产目标；
c：
制定长短期工作打算，增加产能及产量，降低制造成本；
d：
负责生产现场及“6S”治理；
e：
负责生产过程的操纵、生产车间产品、半成品的标识；
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5．0治理职责
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e：
负责生产过程的操纵、生产车间产品、半成品的标识；
e：
负责生产过程的操纵、生产车间产品、半成品的标识；
f：
制定、修改操作规程，生产所用作业指导书；
g：
执行公司的各项规章制度、流程；
5．5．1．6货仓部的职责：
a：
负责工厂所有出入库物料的治理及保存；
b：
对所有库存物料进行防护、操纵、治理；
c：
负责与相关部门沟通协调、确保生产物料的正常运作；
d：
负责半成品、成品的入库治理；
e：
负责仓存物品的标识。
5．5．1．7业务部的职责：
a:
负责接收客户定单并跟进全过程；
b:
负责客户信息以及定单的登记；
c:
及时将顾客对产品的要求、传达给各部门并回复落实情况；
d:
负责顾客中意度调查，分析顾客中意度，并反馈给相关负责人；
e:
下达《生产通知单》，制定生产打算，确保达成产品交货期；
f:
与各部门进行沟通、协调，协助总经理处理各项事务。
5．5．2治理者代表
5．5．2．1总经理在治理层中任命一名治理者代表，负责质量治理体系方面的工作。
5．5．2．2治理者代表的职责和权限：
（见本手册5．5．1.2）
为确保品质治理系统流程和其执行效果的有效进行，工厂制定了《内部沟通操纵程序》，工厂采取了多种灵活的内部沟通方式，使工厂的所有人员都了解自已的岗位要求、质量要求、质量目标及实施结果的有效性，以充分操纵各个过程中的人和物。
沟通形式包括：
B：
以会议形式开展的治理评审活动；
b：
工厂定期开展的内部质量治理体系审核活动；
c：
每月定期进行的质量总结会议；
d：
公司定期进行的质量治理例会；
e：
其它质量专题会议。
工厂有效的内部沟通能够是任何形式的信息交流和文件传递。
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5．0治理职责
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5．6治理评审
5．6．1治理评审由公司总经理主持，治理者代表、各部门经理、主管、内审人员参加，需要时，由总经理决定扩大参与会议人员名单。
5．6．2治理评审打算由治理者代表负责编制，公司总经理批准、由文控中心在实施治理评审前10天分发到与会人员。
5．6．3治理评审的频次为每年至少进行一次。
当质量治理体系发生重大变化或
产品结构发生重大调整、顾客严峻投诉等情况时，应适时增加治理评审的次数。
治理评审应在现有质量治理体系基础上，通过对本厂质量治理体系的适宜性、有效性和充分性进行评价，以确定对其进行变更的需要，重点分析和寻求质量改进的机会。
5．6．4治理评审输入的操纵：
5．6．4．1治理评审输入的内容：
B：
公司质量方针、目标执行情况报告；
b：
审核结果：
质量治理体系审核报告及相应的不合格报告；
c：
顾客反馈：
顾客不中意信息或建议；
d：
过程的业绩和产品的符合性：
包括职员的合理化建议；
e：
预防和纠正措施状况：
针对不合格或顾客反馈的纠正和预防措施报告；
f：
以往治理评审的跟踪措施；
g：
可能阻碍质量治理体系变化的信息；
h：
有关质量改进的建议。
以上内容差不多在治理评审打算中进行规定，由有关职能部门在收到治理评审打算后，按要求预备好提交治理评审的书面文件。
5．6．4．2治理评审以会议形式进行。
治理评审会议由治理者代表负责筹备、各部门给予协助和配合。
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