外协厂质量管理办法1.docx
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外协厂质量管理办法1
外协质量控制管理办法①
外协厂质量管理办法1③
外协厂质量管理办法⑩
外协厂质量管理办法213
外协加工件质量管理制度17
外协质量控制管理办法
目的
为了加强外协产品质量控制，确保工程总体质量，明确质量控制流程，特制订本办法。
范围
适用于公司所有工程的外协产品的质量控制、资料制作等工作。
职责
统筹部是工程外协的主管部门，所有工程的外泄必须经过统筹部许可。
采购部是公司外协产品的主管部门，所有工程的构件外协，
必须经过采购部经办或允许并接受采购部的管理，其它部门或人员不得私自外协。
质量部负责外协产品的质量监控、进度质量信息反馈，资料的控制。
设计部负责外协产品的详图提供、工艺指导和技术支持。
工程项目管理部各项目主办负责及时发出本工程的外协产品的信息。
审算部负责外协采购合同价格的审核，及工程的成本核算。
工作程序
4.1外协厂的选定，由采购部牵头，各相关部门（设计部、钢构部、技术质量中心等）参与，按照《运输、安装、制作外包管理办法》进行评定，并由采购部保留评定记录及合格外协厂的相关资料（资质、质量体系证书等）；
4.2单项工程外协，原则上必须在公司选定的外协厂家进行，如果不能满足加工厂家，重新选定的外协厂家必须按照4.1程序进行评定后方可以进行。
4.3单项工程外协，采购部必须以书面形式通知质检部，并明确外协产品内容（构件清单）及探伤、资料要求、外协厂联系人等；采购部与外协厂签订合同前，必须征求质检部关于探伤、资料要求的意见；技术部、质检部必须配合进行技术、质量交底。
4.4对于由外协厂自己采购的原材料制作我公司产品，采购部要及时通知质检部外协质检员，到外协厂查验原材料质量、材质单，并按GB50205-2001的要求进行见证取样复验；
4.5外协产品的检查、探伤，采购部根据构件生产进度情况及时通知质检部派人对构件质量进行抽检、抽探：
4.6质检部质、探人员对抽检情况形成记录，并反馈给外协厂及采购部主管人员，由质检部、采购部跟进质量整改情况；
4.7外协产品的资料（资料、探伤报告）制作，由采购部负责同外协厂联系，由外协厂指定1名资料员来质检部进行资料交底，按质检部工程主办资料员的要求出具资料；
4.8未按要求通知质检部的外协产品，结算时，质量、数量，质检部不予确认；
5.0附录
5.1外协质量信息反馈表
5.2《运输、安装、制作外包管理办法》
质量信息反馈通知单
3J/JL8.3-07
反馈部门
反馈人
信息接收部门
接收人
日期
外协厂
采购部
质量信息内容：
纠正和预防措施：
接收部门负责人：
纠正和预防措施实施的验证：
质检部验证人：
外协厂质量管理办法1
1目的
为了加快公司生产进度，满足市场订货需求，有效利用社会资源，控制监督外协产品的质量，结合公司实际情况，特制定本办法。
2适用范围
制造中心所有外协供应商的管理和监督。
3职责
生产计划部负责管理办法的编制、修改。
负责外协计划的制定及执行采购。
质量管理部负责管理办法的审定，外协产品的进厂验收、提供外协厂家交验质量情况并提供质量考核和质量索赔依据。
工程技术部负责产品的工艺分工、外协厂家技术支持、工艺审定，外协产品的价格核定。
财务资产部负责外协产品的价格审定批准。
4外协计划的编制及执行
4.1计划编制流程
计划员接到产品合同执行计划书后根据生产目录分工编制确认外协产品采购计划，经计划主管及以上领导签字后下发至外协主管处（5天内）；外协主管按计划分类并对照合格供方名录分解计划下至外协采购员处并抄送给合同管理员（3天内）；外协采购员按计划与外协厂家进行价格工期谈判形成合同后报批执行并抄送给合同管理员（有价格和图纸的要求3日内，没有的要求7日内结束）。
4.2外协件采购流程
外协件采购流程
工程技术部资料员
送检单要统一便于装订查阅
工序委外流程
5外协供应商的选择及清退
5.1外协供应商资质
5.1.1必须是依法成立的法人单位，营业执照注册资本必须达到或超过50万元人民币；
5.1.2遵守国家法律、行政法规，具有良好的商誉和纳税记录，具有一般纳税人资格；
5.1.3有固定的生产或经营场所，具备必须的生产经营设施、健全的组织机构和健全的内部管理和控制制度；
5.1.4具备完整的质量保证体系和质量承诺，所提供产品符合国家产业及国家质量认证标准；
5.1.5具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；
5.1.6具有良好的资金、财务状况；
5.1.7具有良好的售后服务和人员机构；
5.2申请制造中心外协供应商资格需要提供的资质证明资料
5.2.1企业法人营业执照；
5.2.2税务登记证；
5.2.3组织机构代码证；
5.2.4银行开户许可证；
5.2.5上年度财务报表
5.2.6特殊行业相应资质证明（生产许可证、经营许可证、强制认证、行业认证等）
5.2.7质量体系认证证书；
5.2.8银行资信证明；（了解可行性）
5.2.9外协供应商通信地址、邮政编码、联系人、联系电话、传真、E-mail、网址。
5.2.10企业简介；
5.3申请制造中心外协供应商资格流程
5.3.1生产计划部外协根据制造中心外协生产需求开发外协供应商。
外协供应商填写《供应商调查表》，提供5.2相关资质证明资料复印件，提交至制造中心生产计划部外协；
5.3.2生产计划部外协对供应商提交的资料内容进行确认，填写《供应商准入资格确认单》，并将确认结果报部长审批；
5.3.3生产计划部外协将审批结果通知外协供应商，符合准入条件的进入外协供应商开发评估，不符合条件的流程终止。
5.4外协供应商评估流程
5.4.1由生产计划部组织工程技术部、质量管理部对外协供应商进行实地考察，对外协供应商质量检查、工艺水平、设备能力进行评估后，填写《供应商考察表》，作出结论；
5.4.2由工程技术部、财务资产部对外协供应商工时定额、消耗定额、工时费率进行评估后，填写《供应商考察表》，作出结论；
5.4.3对评估合格的外协供应商，生产计划部外协进行样品试制及小批量生产，质量管理部对产品质量给出合格意见后，生产计划部将外协供应商评估结果报主管领导批准。
5.4.4生产计划部将评估结果通知供应商，批准的纳入合格供方，不批准的流程终止。
5.5外协供应商清退流程
5.5.1供应商有下列行为之一的，立刻启动供应商清退评估流程：
——提供虚假材料，骗取供应商资格的；
——采用不正当手段进行恶性竞争或与其他外协供应商串通进行恶意报价的；
——向我方工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
——由于外协供应商的产品质量问题造成我方客户投诉的，并带来巨大经济损失的，造成重大质量事故。
5.5.2供应商有下列情况的，可视具体情况启动提出供应商确认评估：
——目前已是我方供应商但未建立相关品质保证体系的，要求其自与我方建立供应关系之日起的两年时间内通过第三方的质量认证等相关认证，未通过认证的；
——日常检查或审核后，我方要求供应商对不符合项进行整改，两次整改确认仍未达到整改目的的，将取消其供应商资格，特别严重的，将立刻取消；
5.6供应商清退工作流程
5.6.1供应商有5.5.1项中的任何一行为的生产计划部立刻启动供应商清退评估工作，填写《供应商退出确认评估表》，财务资产部和生产计划部外协员负责供应商相关情况的确认，评估能否将供应商退出。
5.6.2确认评估的具体内容包括：
——退出供应商供应物料清理
——退出供应商货款清理
——退出供应商违约金清算
——退出供应商合同执行清算
——退出供应商技术资料、图纸归还确认
5.6.3生产计划部提交《供应商退出审批表》至制造中心主管领导审批，并将结果通知外协供应商。
6外协供应商管理
6.1工期进度管理
6.1.1供应商必须严格按合同提出的工期进度要求严格执行，实际供货到位时间以合同约定的产品数量到齐为准。
6.1.2供应商对工期要求有异议时，应在合同签订前与外协员协商调整。
合同一经签署后，供应商必须严格按照甲方的工期要求执行，不得以任何理由拖延工期（不可抗拒的因素除外）。
6.1.3供应商在签订合同后，若确因公司的技术要求（图纸、工艺、技术协议）方面有问题的，应在3个工作日内向甲方提出，否则视为供应商已认同公司的技术要求（图纸、工艺、技术协议）。
公司对供应商提出的技术要求（图纸、工艺、技术协议）方面的问题，应在1个工作日内予以答复解决，否则造成的工期延误，由公司负责。
6.1.4在合同履行过程中，若公司在技术要求（图纸、工艺、技术协议）方面有改动的，应充分考虑供应商已加工、生产产品的情况，并应及时通知供应商。
根据公司在技术要求（图纸、工艺、技术协议）方面改动的情况，可与供应商重新协商工期问题。
对双方协商后调整的工期，可纳入到合同的变更中，供应商必须按合同变更后的工期要求，严格执行。
6.1.5对供应商未按合同约定工期供货的，每延误1天，扣除合同总价的1%；超过5天，每延误1天，扣除合同总价的3%；超过10天，公司有权终止合同，并由供应商赔偿因进度原因所造成的全部损失（注：
交货时间以甲方检验人员验收合格的时间为准）。
6.2质量管理
6.1.1供应商必须对委托加工、生产并交付的产品质量负全责，必须对产品从材料入库、生产过程、检查试验、交付全过程严格按ISO9000质量管理体系要求进行控制，必须符合公司提供的产品设计图样和技术标准的要求，必须符合产品图纸工艺的材料、型号、规格、尺寸等要求。
6.1.2供应商交付的产品必须具备以下条件，否则公司有权拒收本批次产品：
a产品应有合适的包装防护，确保不因运输过程对产品内在功能、外观质量造成损伤。
b必须对产品出具印章（签名）齐全的出厂试验（检验）记录及出厂合格证。
c必须提供关键部件的原材料（毛坯件）的材质证明书。
d产品出厂时必须予以出厂清点、配套发送，同时随货附上出厂送货清单，并在产品上贴上标有厂家、图号、数量的标签。
e所有产品必须带有约定的油漆，加工面应涂油（发蓝件除外）。
6.1.3产品检验验收合格后，凭公司进货检验员签字办理入库手续。
产品检验不合格，公司有权选择整批退货或协商解决，对于协商解决处理的产品在后续使用过程中出现质量问题，由供应商承担相应的责任。
6.1.4在使用过程中出现的产品质量问题，供应商应在接到通知后1小时内，派员至现场与公司协商解决质量问题,除特殊情况外应在半个工作日内解决问题。
6.1.5供应商对产品的质量保证金应在合同中明确，质量保证期与公司对其用户承诺的质量保证期相同；对于经正常检验未能发现的隐蔽性质量缺陷，即使质量保证期已过，由于供应商产品本身原材、制造缺陷等引起的质量问题仍应由供应商负全责。
6.1.6供应商对产品出现的质量问题应实事求是地进行分析及改进，并在收到质量反馈意见后2个工作日内如实提供质量改进措施，不得提供虚假信息。
6.3质量索赔
6.3.1供应商供货产品有以下情形时，均属于质量违约，公司将发出《质量索赔单》，供应商应按照本条第6.3.2、6.3.3条款承担责任。
公司向供应商发出质量索赔单后，如供应商有异议，可在5个工作日内回复公司；如未回复，公司将视同供应商无异议，作扣款处理。
a相同质量问题重复发生；
b在用户使用过程中出现质量问题，对公司造成经济损失，给公司产品声誉造成了影响；
以上情形以《不合格品通知单》、《外购外协件质量信息反馈单》、《工程质量问题报告》、《业务联系书》为依据。
6.3.2供应商承担责任的方式：
支付质量保证金,质量保证金不足以弥补损失的，按实际损失承担赔偿。
a出现批次质量问题，并影响公司生产进度和产品质量，扣除该批次合同质量保证金，同时延迟3个月支付货款。
b相同质量问题重复发生：
a）入厂检验阶段或生产检验阶段发现（产品未使用），如影响公司生产进度，扣除该批次合同质量保证金，同时延迟3个月支付货款。
b）在公司使用过程中出现的产品质量问题，公司为解决此问题安排返工更换，给公司造成了损失，影响生产进度和产品质量，扣除该批次合同质量保证金，并由供应商承担由此给公司所造成的损失，同时延迟6个月支付货款。
c在公司用户使用过程中出现质量问题，公司为解决此问题所产生的所有费用均由供应商承担，同时扣除该批次合同的质量保证金，并延迟9个月支付货款。
6.3.3质量问题造成的公司经济损失包括：
a不合格产品的价值（含增值税）；
b由于不合格产品造成公司产品、相关零部件报废的直接损失；
c由于不合格产品造成公司停工、返工的人工、管理费用；
d由于不合格产品造成公司用户对公司提出的质量索赔费用；
e公司处理不合格品的其它相关（如差费、业务费、劳务费等）费用；
f所有供应商责任的鉴定费；
g由于不合格品造成公司可期待利益的损失。
6.3.4在合同履行过程中，因公司在技术要求（图纸、工艺、技术协议）方面有改动的，给供应商造成损失，双方协商并考虑损失的程度，给予供应商以补偿。
6.4技术管理
6.4.1公司应向外协供应商提供产品的技术要求（图纸、工艺、技术协议）。
6.4.2供应商必须按公司提供的技术要求（图纸、工艺、技术协议），严格执行。
6.4.3供应商在签订合同前，应对产品的技术要求（图纸、工艺、技术协议）充分评估，若有异议，与公司进行协商以达成共识，必要时，签订技术协议。
6.4.4在技术要求（图纸、工艺、技术协议）方面，供应商若需要技术支持，公司应给予支持，必要时可派技术人员现场指导。
6.4.5供应商应对技术资料（图纸、工艺）进行妥善保管，并承诺不对第三方泄露，如有违反应承担相应责任（包括法律责任）。
6.4.6公司对每个供应商只提供一份技术资料（图纸、工艺），供应商应妥善保管，对报管不善引起的技术资料损坏，应照价赔偿（以4#图纸为基准，每份20元/份；如有丢失每份100元/份）。
6.5付款管理
6.5.1外协供应商及时到货率与付款的原则
a及时到货率≥90％，到期货款当月全部付清；
b60％≤及时到货率＜90％，到期货款当月付80％；
c50％≤及时到货率＜60％，到期货款当月付50％；
d及时到货率＜50％，当月不付款。
计算方法：
及时到货率＝当月实到合格入库项数÷当月应到项数（剔除计划调整项）
6.5.2外协产品质量与付款的原则
a入库检查一次合格率≥96％，到期货款当月全部付清；
b88％≤入库检查一次合格率＜96％，到期货款当月付50％；
c入库检查一次合格率＜88％，当月不付款；
d因供应商原因导致单项产品让步接收，单项产品按80％付款（以质量管理部《不合格品通知单》为准）。
e当月产品出现同类3起及以上质量问题时（以不合格通知单为准），如果导致制造中心返工（组装、试验），除按照6.3条款索赔外，当月不付款。
f产品当月出现重大质量问题或批量质量事故，导致制造中心返工（组装、试验），除按照6.3条款索赔外，推迟三个月付款或等待质量问题处理完毕以后再付款（两者取最大值）。
g如果当月因供应商原因导致用户书面投诉，除按照6.3条款索赔外，推迟三个月付款或等待质量问题处理完毕以后再付款（两者取最大值）。
6.5.3外协供应商售后服务态度与付款的原则
a当月遭服务投诉0次，到期货款当月全部付清；
b当月遭服务投诉1次，到期货款当月付80％；
c当月遭服务投诉2次，到期货款当月付50％；
d当月遭服务投诉＞2次，当月不付款。
说明：
现场出现外协件质量问题时，相关外协供应商须在1个小时内派员到达现场，半个工作日内进行处理（特殊情况除外）。
凡是当月制造中心对供应商的书面投诉，一概计为当月考核。
以上各项条款均取最低值的原则，进行付款。
7价格管理
7.1价格流程
7.2价格变动审核
当市场价格波动超过10%或供应商对价格提出异议后，应启动价格变动审核程序。
由外协员或供应商填写《外协产品价格变动申请单》，由生产计划部组织工程技术部、财务资产部（或专门的价格审核委员会）审核后，提出意见报主管领导审批后执行。
8支持文件
《外协加工业务管理办法》
《质量手册》
9附件
《供应商调查表》《供应商准入资格确认单》
《供应商准入资格确认单》《供应商考察表》
《供应商退出确认评估表》《供应商退出审批表》
《质量索赔单》《不合格品通知单》
《外购外协件质量信息反馈单》《外协产品价格变动申请单》
《外协产品定额核算单》
本办法由制造中心生产计划部负责起草、解释。
外协厂质量管理办法
对外协厂的质量管理分为四个阶段：
初次评价、选择试制、建立及持续改进、评定。
一、初次评价
初次评价时，对质量体系管理能力、实物质量、生产资质、产品研发能力（如要求）、工艺保证能力、交付服务能力六项进行验证。
具体验证内容为：
标准
评价方面
项目总得分
评价内容
（一）质量体系管理能力
500
1、是否具备可以进行质量体系评价的基础。
2、通过公司认可的第三方机构ISO9001：
2008标准的认证。
审核组现场体系审核内容：
（1）质量目标（6）测量和监控装置的控制
（2）与顾客有关的过程（7）顾客满意
（3）设计和开发（如要求）（8）内部审核
（4）采购（9）不合格控制
（5）生产过程控制（10）改进
（二）实物质量
200
1、项目检测率≥85%，其中关键项检测率100%。
2、项次合格率≥90%，其中关键项合格率100%。
（三）生产资质
100
营业执照
纳税证明
（四）产品研发能力（如要求）
200
1、产品设计、试验的人员、手段和能力。
2、产品试制手段和能力。
（五）工艺保证能力
200
1、工艺保证硬件设施；
2、主要生产及检测设备的保证能力：
（六）交付服务能力
100
交付能力
服务能力（客户投诉响应）
特殊优势
外协厂通过特殊优势资料，现场验证；
验证中发现特殊优势，予以书面记录；
评价原则：
（1）有下列情况之一者，不能作为公司的外协厂：
凡评价中出现“该企业不能作为公司的外协厂”这样的评语。
凡两个以上的方面得分为0的。
凡评价得分<800分的（无产品开发能力的为600分）。
有下列情况之一者，必须经过改进后，通过第二次评价才能确定为公司的外协厂：
凡评价得分<1000分的（无产品开发能力的为800分）。
除“产品研发能力”外，其它任何项有得0分的。
没有以上情况，且得分值≥1000分的企业（无产品开发能力的为800分），则外协厂资格现场审核合格。
二、选择试制
当选择最佳厂商之后，必须经过试制，待试制考核达到标准时，才能正式成为公司的协作厂商。
试制合同：
规定试制期为三个月，每个月要考核一次，并将结果通知试制厂商，
试制考核：
试制期间要对试用厂商进行考核。
考核内容包括：
产品质量及一致性（尺寸、外观）两个方面。
产品质量：
由外协厂送样件至公司检验，要求满足产品关键质量特性。
一致性：
由公司对外协厂按试用合同加工的产品进行样品抽取，接收质量限ＡＱＬ＝2.5,检验水平IL=II，对所抽取样品的一致性进行验证。
试制考核评定：
在试制考核中，连续三个月未能满足产品关键质量特性或样品一致性连续三个月低于90%的外协厂，终止试制合同并取消外协厂资格。
能够满足质量要求且一致性高于90%的外协厂，签署外协厂正式生产合同。
三、建立及持续改进
对正式生产的外协厂进行产品、过程及体系三个模块的审核。
并对外协厂的质量管理水平依据得分进行四级划分（一级为最高级、四级为最低级），并采用调整订单量的方法进行管理，达到逐步提高外协厂质量水平的目的。
不同质量水平的外协厂，各审核模块所占比重不同，并依据外协厂年度所得分数进行调级、下单。
对外协厂的产品审核及过程审核工作，采用派驻质量代表的方式进行。
体系审核一年进行四次，采用专职审核员至外协厂现场审核的方式。
1）产品审核：
由质量代表，采用抽样的方式对批次产品进行出厂前检验，检验内容为产品一致性检验及关键质量特性检验，依据外协厂质量水平等级采用不同的抽样标准：
依据抽样一致性符合率（多批次产品时，取各批次符合率平均值）乘以此模块所占分数比重，即为产品审核模块得分。
当抽验产品出现关键质量特性问题时，此模块得分为0。
2）过程审核：
由质量代表，依据公司发放的工艺文件、技术参数、原材料使用规范等标准，在设定的质量控制点进行定期抽检，发现问题后进行记录，依问题可能带来的损失进行扣分。
3）体系审核：
由专职审核人员，每半年对外协厂的质量体系运行情况进行审核，主要审核范围为：
质量目标（年度审核）
与顾客有关的过程
采购
生产过程控制
测量和监控装置的控制
不合格控制
内部审核及改进
共计八个模块，审核侧重点依外协厂质量水平等级制定。
四、复审
每月对外协厂三项模块进行打分（体系审核部分因半年进行一次，半年内各月均按上一次审核所得分数计算），年度分数取各月分数平均值，得出最终得分，依此对外协厂质量水平进行评定。
分数低于60分时，公司将对其重新进行评价并减少甚至取消合作的次数。
出现以下情况时，外协厂直接变为四级：
外协厂出现严重弄虚作假的现象。
厂址搬迁。
生产线出现重大调整，对产品质量产生影响。
当月抽检不合格品（一致性不达标）数量，超过样品数量50%时。
五、损失承担
当出现产品质量问题，并造成损失时，由公司品管部进行责任认定，如责任为外协厂时，由外协厂承担损失额的50%，公司承担50%（监控不利，管控制度缺陷责任，风险共担）。
如非外协厂责任造成的质量问题，外协厂不承担任何损失。
外协厂质量管理办法2
目的
为了有效控制公司外协加工产品质量、保证进厂产品符合要求、稳定交货期，特制定本制度。
适用范围：
适用于本公司所有外协加工作业。
定义：
无
职责权限：
生产计划部
负责所有外协加工产品的合同（协议）起草、安排调度管理及生产进度跟进。
负责对外协加工厂家的生产能力进行评估。
负责对外协加工产品发出生产指令，并知会品质部/技术部和其他相关部门。
负责及时通知品管部进行质量检验。
技术部
负责外协加工厂家的生产技术力量的评估和技术指导。
负责外协加工产品的相关技术标准的编制与审核。
负责外协加工产品的图纸的绘制、评审、发放与管理。
负责评价外协厂的技术能力。
品管部
负责对外协加工产品的质量控制及进货检验、试验、判定、检验状态标识。
负责提供适用的产品检验标准/检验要求，特别是客户有特殊要求或有配套要求的产品需提前向外协厂家提供质相应的质量检验标准。
负责对外协加工产品出现的质量异常提出报告及处理意见并与外协加工厂家、营销、客户及时有效沟通。
负责对外协加工厂家的质量情况进行统计汇总并报相关部门，以此做为评定加工厂家生产资格的一个依据。
负责评价外协厂的检验能力和质量管理水平。
原材料仓
负责对外协加工产品的发货、收货。
设备能源部
4.5.1设备能源部负责对外协厂的设备能力进行评审。
外协加工商
负责按合同/协议要求保质保量组织生产。
负责对提出的质量异常提出有效的改进措施并进行改进。
财务部
4.7.1负责物料出厂《放行条》的审批。
4.7.2负责外协加工产品的数据统计、核对工作。
4.7.3负责过磅工作。
4.8行政部
4.8.1负责物品出厂的检查。
程序
外协厂的开发
5.1.1外协厂的寻
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