东兰县商务局部门预算及三公经费预算编制说明文档格式.docx

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表五：

部门一般预算支出表

表六：

一般公共预算基本支出表

表七：

政府性基金预算支出表

表八：

“三公”经费预算支出表

表九：

政府预算支出经济分类预算表

表十：

部门预算支出经济分类预算表

表十一：

国有资本经营预算支出表

表十二：

政府采购预算表

第三部分：

2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年收支总体情况 

二、2019年部门财政拨款支出预算情况 

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：

2019年部门预算其他事项说明

1、机关运行经费安排情况

2、国有资产的总体情况

3、政府性基金预算说明

4、国有资本经营预算说明

5、专项转移支付项目申报情况

6、政府采购安排情况说明

7、预算绩效管理工作开展情况

第五部分：

名词解释

　一、主要职能

1、贯彻执行党和国家在流通领域的路线、方针、政策和法律、法规，制定商业发展规划和商业改革方案，合理安全布局，优化流通结构。

2、按照国务院、商务部及自治区有关管理《条例》、《办法》的规定，依法对全县成品油等的监督管理，规范流通秩序。

3、负责流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；

按规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

4、拟订并促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

5、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按规定对特殊流通行业进行监督管理。

6、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

7、指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，承担外贸进出口备案登记审核职责。

组织本县企业参加各种境内、外经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会和参与招商等活动。

8、组织实施“全国流通领域市场监管公共服务体系重点推进单位”项目工作，负责本县商务综合行政执法工作。

9、按照国务院扩大内需的要求，负责我县家电下乡推广工作及家电以旧换新工作。

10、负责下属企业的领导班子建设，遵循公开、公平、竞争、择优的原则，逐步推行企业民主选举、聘任制，逐步建立企业管理者能上能下的用人机制。

11、搞好本系统内两个文明建设，负责流通环节中商品质量、标准管理的监督工作，配合有关部门打击生产销售中的假冒伪劣行为，保护消费者的合法权益。

12、协同县安全生产监督管理局搞好本系统的消防安全管理工作；

协调和组织下属企业公司做好职工的思想工作，维护本系统的稳定。

13、协调和组织商业企业对固定资产投资项目的评审和建设工作，监督管理直属企业单位国有资产保值增值。

14、帮助和指导国有商业企业深化改革和加强内部管理，从实际出发，适应稳妥地对国有企业进行改组改造，逐步建立现代企业制度，切实抓好企业扭亏增盈工作，提高企业生存发展能力。

15负责全县电子商务推进发展各项工作。

16、承办中共东兰县委员会、东兰县人民政府及自治区商务厅、河池市商务局交办的其他事项

　二、机构设置情况

1、事业（参公）单位1个，即：

东兰县商务局本级，设3个内设机构：

办公室、综合业务股、电子商务发展办公室。

　三、人员构成及编制现状

事业（参公）编制6人，事业编制3人，在职人数9人。

退休7人。

第二部分：

　　一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明

　　2019年收入总预算160.56万元，同比增长或减少11.23万元，同比增长6.99%。

其中：

一般公共财政预算拨款160.56万元，同比增长或减少11.23万元，同比增长6.99%。

　2019年收入预算总体增长的主要原因：

一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等标准；

二是增长新增及晋升晋级人员的工资等，使收入预算总体有所增长。

（二）支出预算说明。

　2019年支出总预算160.56万元，其中：

基本支出135.83万元，占支出总预算84.59%，同比增长10.5万元，增长7.73%；

项目支出24.73万元，占支出总预算15.41%，同比增长0.73万元，增长2.95%。

支出增长的主要原因：

增加黄秀珍退职生活费。

　　1.按支出功能分类科目类级划分，共分为六类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算25.23万元；

占支出总预算的15.71%，同比增长2.73万元，增长10.82%;

（2）社会保障和就业类科目支出预算17.16万元；

占支出总预算的10.68%，同比增长1.58万元，增长9.2%;

　　（3）医疗卫生类科目支出预算8.28万元；

占支出总预算的5.15%，同比增长0.38万元，增长4.58%;

（4）住房保障支出类科目支出预算9.81万元；

占支出总预算的6.1%，同比增长0.46万元，增长4.68%.

（5）商业服务业等支出科目支出预算100.07万元：

占支出总预算的62.32%，同比增长6.06万元，增长6.05%。

（6）商贸事务支出类科目支出预算2.73万元：

占支出1.71%，同比增长2.73万元，增长100%

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

　　基本支出135.83万元，占支出总预算84.59%，同比增长或减少10.5万元，增长7.73%。

　　工资福利支出预算120.4万元；

占基本支出预算88.64%，同比增长8.84万元，增长7.34%。

　　商品和服务支出预算12.56万元；

占基本支出预算9.25%，同比增长1.29万元，增长10.27%。

　　对个人和家庭的补助支出预算2.88万元；

占基本支出预算2.12%，同比增长0.36万元，增长12.5%。

（2）项目支出预算

　　项目支出24.73万元，占支出总预算15.4%，同比增长0.73万元，增长2.95%。

　　工资福利支出预算0万元；

占项目支出预算的0%；

　　商品和服务支出预算6万元；

占项目支出预算的24.26%；

　　对个人和家庭补助支出2.73万元；

占项目支出预算的11.04%；

　　其他资本性支出16万元。

占项目支出预算的64.69%。

　　二、2019年部门财政拨款支出预算情况

　　2019年一般公共预算拨款支出160.56万元，其中：

基本支出135.83万元，项目支出24.73万元。

具体支出功能分类科目项级预算如下：

　　行政运行18.55万元，全部是基本支出预算。

主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。

如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区、县级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出17.16万元，用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

　　事业单位医疗8.53万元，全部是基本支出预算。

是根据国家统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金9.83万元，全部是基本支出预算。

是按照国家统一规定，为本单位职工计缴的住房公积金。

　　三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

　　2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.23万元，其中：

因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.23万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

　　2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.23万元，比2018年预算0.23万元增加或减少0万元，同比增长或下降0%。

　　第三部分：

（一）机关运行经费安排情况

　　我单位2019年基本支出预算中使用一般公共预算拨款安排商品和服务支出12.55万元，主要用于中心为保证日常运转发生的各项支出，如规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）国有资产的总体情况

根据东兰县公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车编制为0辆，其中:

核定公务车编制0辆，实有公务用车（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

（三）政府性基金预算说明

　　我单位无政府性基金预算。

　（四）国有资本经营预算说明

　　我单位无国有资本经营预算。

　（五）专项转移支付项目申报情况

　　我单位无专项转移支付项目。

（六）政府采购安排情况说明

2019年本部门政府采购安排总额0万元，全部为政府采购项目支出。

（七）预算绩效管理工作开展情况。

2019年，县财政局（绩效办）抽取了我单位1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元，占年初项目预算的40.04%。

绩效评价结果显示，1个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

菜篮子县级猪肉储备财政补贴资金。

该项目绩效目标是从2011年起，建立县级猪肉储备制度，县本级财政安排生猪储备专项补贴资金，通过发放猪肉储备财政补贴资金，切实保护能繁母猪生产能力，稳定生猪生产。

提高养殖户积极性，降低能繁母猪养殖风险。

绩效评价结果显示，项目执行的经济性、效率性、效益性比较好，增强政府宏观调控能力和应对突发灾害事件能力，稳定市场，平抑物价，调节供求，保障人民群众生活需求。

第四部分 

：

一、财政拨款收入：

指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：

纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：

2019年东兰县东兰县商务局预算公开表