VDA67提问表条例.docx
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VDA67提问表条例
VDA6.7提问表
提问项目
关注容1输出/结果/实现目标，2输入/要求/规定，3规则/方法/程序/实施，4人力资源，5有形资源，6有效度
记录
得分
项目管理
（1）
在所有部和外部过程中，以顾客为导向的工作态度是外部顾客对产品质量、期限、价格和服务满意的基础。
为此，企业管理层应在所有过程中为此创造条件。
一个重要的方面是项目风险的最小化。
对成功地处理委托和开展项目来说重要的是，从接受委托直至产品交付给顾客包括售后服务在实施通用的项目管理。
项目管理指的是以成功落实各个委托为目标的管理手段。
为此应直接地跨专业地定义、协调和管理策划、控制和决策过程。
1.1在实现要制造的产品时应确保满足对委托/项目的所有部和外部要求，以保证顾客的高度满意和实现部目标。
为了确保顾客满意，承包方首先要满足合同，因此主要应检查：
-期限满足情况
-进货产品质量
-顾客服务
-规定的检验程序、检验装置
通过检查各个项目阶段（对应规定的里程碑），包括在顾客处验收，证明符合要求。
1.2项目管理的输入由与交付产品相关的部和外部要求和规定组成。
必须确保，报盘阶段以及委托/落实阶段的所有必要规定都已存在（例如通过检查表检查）。
外部要求或顾客要求
顾客的要求由与委托的要求和通用要求汇总而成：
-产品建议书及可使用性、周期时间、…、期限
-联络、数据交换、接口
-顾客的生产设备规
-标准、法规、条例
部要求
对于每个项目/委托，都要系统地确定其部目标。
部要求可以分为顾客规定补充性目标以及过程流程目标。
需考虑的要点，例如：
-项目组织规定
关于项目报告/项目评审的要求（见第三点）
-供方管理规定
（例如发包策略、“自造还是购买”）
-项目策划要求
（例如使用标准里程碑计划）
-核算准则
（例如将报盘核算转移到委托核算中）
-财务目标值
-项目管理过程要求
（例如流转时间、人工支出）
1.3在项目管理中，有必要确定流程并对所有参与者的协作做出规定。
项目小组的大小必须与项目规模相对应。
根据项目的规模和复杂性，承包方决定是否设置附加的分项目经理。
分项目经理向项目经理负责。
如果存在施工现场，则必须任命现场负责人。
在两种情况下都应在项目组织的围对责任做出规定。
为了实现项目目标，借助规定的程序控制项目的开展。
观察以下方面：
-可行性
-过程的实施
-纠正和纠正措施
可行性
报盘之前或者接受委托之前和之后，应通过各部门之间的合作检查外部和部要求的可行性。
比较委托中的要求和标书中的要求，必要时采取措施。
需考虑以下方面的要求：
-开发（设计/方法）
-质量
-生产设备（机器/设备）、能力
-特殊特性
-使用寿命、可用性、可靠性、保养简便性
-企业目标
-条例
-环境兼容性
-期限/时间框架
-能力研究
过程实施
从接到委托直至调试和在必要时的使用时间，必须通过项目管理确保对顾客的关怀。
这意味着必须为顾客安排一位负责所有任务和组织工作的联系人（顾客代表）。
必要时定期提交报告并使用顾客的表格。
此外，必须积极处理项目中未解决的要点和不清楚之处，并尽快澄清。
需考虑的要点，例如：
-顾客联系纪要/摘记
-确定顾客要求，必要时采取措施
-产品使用和产品问题的知识
-改进建议
-关于偏离要求的信息
-转包信息
-制造状态信息
-权威的咨询服务、经验交流
-可行性、联络（例如语言）
-定期会议（必要时视频会议）
-协商信息和必要时的措施（例如与要求的偏差、图纸、条例）
-与顾客的互联网联络
项目主管负责项目中的任务策划和落实以及全部部和外部专业问题的协商。
此外应考虑如下容：
-项目目标/带质量计划的项目计划（带里程碑的项目计划和质量保证活动）
-策划服务、期限、能力、成本（必要时为顾客生产部件）
-控制和跟踪所有流程，并在专业上、时间上和成本上进行协商以及与顾客的里程碑保持同步
-项目控制
-配置部员工和外部人员
-观察期限风险（关键路径）
-观察技术风险（例如风险分析、失效模式及其影响分析）
-观察财务风险
目标明确的项目跟踪以标准值-实际值比较为基础并且不断更新，这样项目领导才可以对顾客的变更要求或偏差作出灵活的反应。
新的要求或纠正可能涉及规格、成本或者期限（此处请对比VDA4.3）。
此外应考虑如下容：
-报告（例如定期会议）
-变更管理
-调整项目计划/质量计划（例如里程碑、期限、资源）
-将项目历史形成文档（时间流程、决策）
如果出现计划外的事件，为了保证项目直至保障顾客的生产，应当在风险分析的基础上制订应急计划。
需考虑的要点，例如：
-人员失效
-供方失效
-EDV系统失效
-能源失效
-设备失效
-材料损坏、缺陷部件
-火灾、风灾、洪灾
纠正和纠正措施
应记录缺陷、与要求的偏差及其框架条件。
应立即纠正并通知责任部门。
应将所采取措施形成文档。
为此可以使用辅助工具：
-问题记录单、产品随附文件夹
-记录出现问题/更改时的额外支出
-核心技术存储器（经验汇总）
-原因信息
在进行缺陷原因分析后，通过相应的纠正措施避免重复出现，
例如通过修改图纸、规、部标准。
1.4必须任用足够的具备必要的能力、知识和权限的人员进行项目管理。
资格
员工和管理层必须适合完成指定任务。
必须保持其资格。
这可以通过培训、指导或者经验证明。
需考虑要点，例如：
-管理行为、项目领导、团队合作
-策划和控制工具（例如MSProject项目管理软件）
-质量技术（例如项目风险分析、失效模式及其影响分析、8D法）
-外语（应用围、顾客、供方）
-评定方法（例如标准值/实际值比较、统计、特征值）
人员必须积极履行对设备和环境的职责。
可以从下述几点加以识别：
*有序和清洁
*有形资源的使用
*项目文件资料的管理和存档
动力
必须通过有针对性的信息推动员工的工作积极性并提高其工作动力。
此外应考虑如下容：
-质量信息（标准值-实际值）
-改进建议
-志愿行动（培训、质量小组）
-企业参数
-对质量改进的贡献
-自审
能力
必须计划产品制造的人员能力，并且必须具有这种能力。
此外应考虑如下容：
-负荷程度
-同时进行的项目
-附加任务
-缺勤时间（休假、缺勤）
-代理人规则
-资格矩阵
1.5企业具备项目管理所需的足够数量的必要的技术辅助工具、设备和装置。
包括：
-合适的实施工具
-足够的能力
实施工具
对于项目跟踪、报告和文档需要合适的辅助工具，同时应考虑顾客要求，
例如：
-场地
-硬件（例如通讯装置、计算机）
-软件（例如MSProject、FMEA数据库、PP系统）
能力
硬件和软件的数量必须足够，并且在计划的时间点可以使用：
-最新的功能完好的硬件和软件（必要时根据技术状况不断更新，例如升级）
-软件使用许可
确保维护
-数据安全资源、应急策略
-发包（必要时外购服务）
1.6下述要点有助于评估项目管理的效率/有效度：
-卓有成效的、经济的和恰当的实施
-持续改进
-过程审核
卓有成效的和恰当的实施
项目管理的有效性体现在各个项目阶段以及整个项目实现目标的费用上。
通过相应的特征值可以在里程碑上和项目结束时测算出费用，如：
时间：
-流转时间
-处理时间
-交付期限偏差
-施工现场时间
资源
-财务结果
-人员支出
-材料支出
质量
-符合项目计划
-己方责任导致的更改的数量
-什么好/什么差
-接口的数量
-可重复性
-所用标准件的比例
为了评估特征值，必须将由顾客要求和/或过去经验得出的基准值或目标形成文档。
持续改进
通过分析项目管理的有效性可以得出改进潜力。
应跨项目地通过相应的改进计划推断出改进潜力。
对此可参考下述来源：
-报告（例如项目总结报告）
-会议纪要（例如里程碑、展示、评审）
-流程优化、项目时间、流转时间、纠正循环
-顾客调查、顾客投诉
-成本发展（伴随的核算）
-经验、项目知识、知识库
-认证审核、体系审核、过程审核、产品审核
审核
借助审核可以显示，项目管理过程的效率如何，存在哪些改进潜力。
企业定期对项目管理过程进行审核，同时检查所采取改进措施是否有效。
其他审核原因例如：
-带有明显风险的项目
-不符合质量要求（部/外部）
应当将审核报告递交至负责人处并且跟踪纠正和改进措施。
产品设计开发
（2）
在报盘时就必须以顾客要求、国家要求和部关键数据为基础，形成对新的/修改的产品的设计开发输入要求。
在接受委托后，应将这些要求具体化，并整合到产品设计开发计划以及质量管理计划（QM计划）中。
QM计划应当是产品设计开发计划的组成部分。
在产品设计开发计划/QM计划中，必须阐明所有必要的任务以及可达到的目标和期限。
两份计划都不得同项目计划相矛盾。
对产品的要求通常都比顾客要求中的表述更加全面。
因此由组织对顾客要求和产品进行详细分析，从中引出必要的部要求。
通过持续地重新观察所有要求，在项目阶段中可能有必要进行更改。
2.1所开发产品及其所有组件和部件必须符合全部部和外部要求。
这可以通过部和外部检测以及相应要求文档的肯定结果得到证明：
-产品责任书
-规、图纸、零件清单
-样件检验结果、部件检验结果、...
-产品文档
2.2产品设计开发过程的输入由外部要求（例如合同、产品建议书、规）和部规定（例如标书、标准、工厂标准、目标值）组成。
这些要求在产品责任书中汇总并列出。
2.3产品设计开发过程按照项目开发计划（以及必要时独立的QM计划）进行。
在里程碑处进行中期检验（例如设计、采购、制造和交付放行）。
必要时采取纠正措施，以实现开发目标。
产品设计开发组织单位必须制定产品设计开发计划作为项目计划的一部分。
组织单位承担所有涉及设计开发活动的责任，包括外部分包。
必须确定所有产品设计开发质量保障工作（包括组件和部件）（在产品设计开发计划或者独立的产品设计开发QM计划中）并进行持续更新。
必须考虑输入（见2.2）中的所有要点。
补充性接收准则可以作为另一主题：
项目开发计划包含的重要容如：
-方法
-标准化
-设计FMEA
方法
符合科学和技术现状的开发要求使用相应的方法和系统。
其中包括，例如：
-有限元方法（FEM）
-实验方法（DOE）
-统计方法（衰退...）
-模拟
-计算机辅助设计（CAD、CAE、CAM）
标准化
出于经济性、风险控制、委托快速处理以及维护方便的考虑，组织应将其产品的结构和部件以及设计解决方案标准化。
需考虑的要点，例如：
-部/外部标准
-来自以前的项目的经验
-稳固的设计、可靠的过程
-应用阶段的数据
设计FMEA
应通过跨部门合作以及与顾客和分供方的合作，明确、评估产品风险，并采用适宜措施不断降低产品风险。
重新评估并得出较小的风险值则表明措施有效。
原则上应用FMEA系统是有意义的（见VDA4）。
需要考虑：
-顾客的要求/产品建议书/产品责任书
-相似产品应用阶段的数据
-功能、安全、可靠性、易维护性
-环保要求
-试验结果
-顾客以及组织FMEA过程中的产品专用措施
纠正和纠正措施
应记录缺陷、与要求的偏差及其框架条件。
应立即纠正并通知责任部门。
应将所采取措施形成文档。
-为此可以使用辅助工具：
-问题记录单、产品随附文件夹
-记录出现问题/更改时的额外支出
-核心技术存储器（经验汇总）
-原因信息
在进行缺陷原因分析后，通过相应的纠正措施避免重复出现，例如通过修改图纸、规、部标准。
2.4必须任用足够的具备必要的能力、知识和权限的人员，实施项目开发过程。
资格
员工和管理层必须适合完成指定任务。
必须保持其资格。
这可以通过培训、指导或者经验证明。
此外应考虑如下容：
-有关CAD、CAM、CAE的知识
-产品/规/专用顾客要求
-标准/法规
-设计方法、模拟
-处理程序、装配、运输
-外语
-质量技术（例如数值分析、FMEA、8D法）
-管理行为、项目领导、团队合作
人员必须积极履行对设备和环境的职责。
可以从下述几点加以识别：
-有序和清洁
-有形资源的使用
-项目文件资料的管理和存档
动力
必须通过有针对性的信息推动员工的工作积极性并提高其工作动力。
此外应考虑如下容：
-质量信息（标准值-实际值）
-改进建议
-志愿行动（培训、质量小组）
-企业参数
-对质量改进的贡献
-自审
能力
必须计划产品制造的人员能力，并且必须具有这种能力。
此外应考虑如下容：
-负荷程度
-同时进行的项目
-附加任务
-缺勤时间（休假、缺勤）
-代理人规则
-资格矩阵
2.5组织必须以可证明的方式提供必要的技术辅助手段、装备和装置用于制造过程，且这些辅助手段和装备装置必须具有足够的规模、处于合适的状态。
需要考虑：
-场地
-工位
-有序和清洁
-硬件（例如通讯设备、计算机）
-软件（例如MSProject、FMEA数据库、PP系统、CAD、
CAM、CAE（CATIA、ProE、...）
-模拟（EM-Planner、ROBCAD、Autoform...）
-软件使用授权
-确保维护
-数据安全资源
-试验/检验/实验设备
-发包（必要时外购服务）
以及相应的明。
2.6应通过的特征值对项目管理的有效度进行评估，如：
时间：
-设计开发流转时间
-处理时间
-里程碑期限遵守
资源
-预算遵守
-人员支出
-材料支出
质量
-纠正循环数量
-遵守规定期限
-后续过程投诉
-符合产品责任书
-己方责任导致的更改的数量
-所用标准件的比例
为了评估特征值，必须用文档记录由外部要求、一般部目标以及过去的经验得出的基准值和目标。
改进措施
必须确定改进潜力。
来源为过程特征值、员工改进创意和管理程序。
应制定和落实改进措施。
审核
定期审核产品设计开发过程，以指出改进潜力。
必须检查所采用改进措施的有效性。
其他审核原因例如：
-新项目/过程/产品
-不符合质量要求（部/外部）
-遵守质量要求的备证
-框架条件的重要改变
采购（3）
如果顾客要求缩短交付时间，有必要在个别过程流程中采取特殊措施如使用标准材料和部件以及持续缩短流转时间。
这要求一套无障碍组织系统。
原因在于，供货缺陷或供货短缺通常无法通过替换或选择其他的零部件或材料来弥补。
在没有中间库存量或库存量很少的情况下，数量问题或物流问题都会直接导致停产。
被审核的企业及其配套供货方，都有责任和义务保证这些过程和运作的产品/材料供给，确保过程能力与所有顾客相关的重要特性。
因此企业应进行部过程审核和产品审核。
应验证已确定的质量保证措施和持续改进措施的有效性。
3.1采购过程达到目标的标志是：
组织得到了符合协议质量的产品和服务，供方定期证明其质量业绩。
这表现为：
-遵守协议质量
-持续确认质量业绩
协议质量
必须在使用新的或修改过的产品（必要时的新过程）前放行或者验收某一供方的所有交付（包括服务）。
同时必须观察所有采购的服务，例如材料、零件、部件、模型、一个或数个操作的工具、设计服务、软件。
需考虑的要点，例如：
-转包的顾客信息
-验收/放行
-设计、模拟、方法计划
-装车样件、试验、运输（例如运输公司）
-外部过程步骤/处理、实验调查
-整套设备总成/工具的验收
-控制、分析软件
-可靠性分析
-必要时重要特性的能力验证
-遵守EG标准安全数据表
-足够的检验可能性（实验室和测量装置），部/外部
-具备的量具/测量定位支架
-图纸/订货要求/规/原料检验结果
-质量保证协议
-检验方法、检验流程、检验频次的约定
-对主要缺陷的分析
质量业绩
应定期对供方的质量能力与服务进行检查，按照零件记录在列表（供方清单）里并进行评定。
若评定的结果不佳则要制订质量提高计划。
例如，
落实的证明方法为：
-通信（通知质量状况等等）
-质量会谈纪要
-改进计划的协定与跟踪
-改进后零部件的检验记录和测量记录
-对主要缺陷/有问题的供方进行分析
3.2对于所采购的产品（或者服务）以及外包过程，必须在委托时熟悉并考虑所有要求和框架条件。
其来源于：
-质量要求
-法规、标准、规
-时间表
-图纸
-原料规
-检测过程
3.3采购的任务是，同组织的其他职能部门协商确定对采购产品、材料、服务的需求，并按照期限、保证质量地准备好。
其基础是项目计划中的技术资料（图纸、零件清单、...）和里程碑（期限）。
从这一基本任务中派生出订购流程、材料经济、物流和质量方面的具体任务。
必须根据组织结构对这些任务进行控制和规定，以保证流程的顺利进行。
放行-供方-和产品
只允许从业绩能力在准备阶段已经得到检验和放行的供方处采购产品或服务。
可以以下述为基础放行：
例如通过审核结果或者认证证书对质量能力进行评审
-例如通过审核结果或者认证证书对质量能力进行评审
-所用生产设备的质量评价或者
-重新检查的参考（如顾客的绩效评价）。
-与分供方会谈/定期跟踪
-对质量绩效进行评价（质量、成本、服务）
对于所有采购的产品（包括服务），必须在使用新的或修改过的产品（必要时的新过程）前进行放行或者验收。
此处必须观察所有采购的服务，例如材料、零件、部件、模型、一个或数个操作的工具、设计服务、软件。
此外需要考虑：
-转包的顾客信息
-验收/放行
-设计、模拟、方法计划
-装车样件、试验、运输（例如运输公司）
-外部过程步骤/处理、实验调查
-整套设备总成/工具的验收
-控制、分析软件
-可靠性分析
-必要时，重要特性的能力验证
-遵守EG标准安全数据表
-足够的检验可能性（实验室和测量装置），部/外部
-具备的量具/测量定位支架
-图纸/订货要求/规/原料检验结果
-质量保证协议
-对检验方法、检验流程、检验频次的约定
订购量、库存状况和仓储
必要的（符合需求的）订购数量（原材料、外购件）在计划时必须已经确定，并在修改时进行调整。
针对由此得出的项目相关存储量及一般存储量，需要对仓储容量和仓储条件以及仓储系统进行规划。
同时要考虑到：
-顾客要求
-看板/准时交付
-原材料/外购件供货出现瓶颈时的应急计划（应急战略）
-先进先出（FIFO）
-仓库管理系统
-有序和清洁
-包装
-气候条件
-防损/防污/防锈
-标识（可追溯性/检验状态/工作流程/使用状态）
-防混料
-隔离仓库（设置和使用）
纠正和纠正措施
应记录缺陷或者同要求以及框架条件的偏差。
应立即纠正并通知负责部门。
应将所采取措施形成文档。
为此可以使用辅助工具：
-问题单、产品随附文件夹
-记录问题/更改的额外支出
-核心技术存储器（经验汇总）
-原因信息
-投诉报告
在进行缺陷原因分析后，通过相应的纠正措施避免重复出现，例如通过
-修改图纸、规、部标准
-供方过程优化
提供的产品
是否遵守了已与顾客商定的程序或提供的产品？
对顾客提供的产品的各项要求应在质量协议中确定，并落实。
提供的产品可能是：
-服务
-工具、检具
-包装、运输周转箱
-（半）成品
处理时需考虑：
-控制、验证、贮存、运输、保证质量和性能（失效日期）
-在出现缺陷或损失情况时的信息流
-质量文件（质量现状、质量历史）
3.4必须任用足够的具备必要的能力、知识和权限的人员实施采购过程。
资格
员工和管理层必须适合完成指定任务。
必须保持其资格。
这可以通过培训、指导或者经验证明。
需考虑的要点，例如：
-供方选择、评定、认证方法
-物流策划、仓储管理
-产品/规/专用顾客要求
-标准/国家规定
-加工程序、处理
-策划和控制工具（例如MSProject项目管理软件）
-评定方法（例如标准值/实际值比较、统计、特征值）
-外语（应用围、顾客、供方）
人员必须积极履行对设备和环境的职责。
可以从下述几点加以识别：
-有序和清洁
-有形资源的使用
-项目文件资料的管理和存档
动力
必须通过有针对性的信息推动员工的工作积极性并提高其工作动力。
此外应考虑如下容：
-质量信息（额定值－实际值）
-改进建议
-志愿行动（培训、质量小组）
-企业参数
-对质量改进的贡献
-自审
能力
必须计划产品制造的人员能力，并且必须具有这种能力。
此外应考虑如下容：
-负荷程度
-同时进行的项目
-附加任务
-缺勤时间（休假、缺勤）
-代理人规则
-资格矩阵
-同供方协商
3.5组织必须以可证明的方式提供必要的技术辅助手段、装备和装置用于制造过程，
且这些辅助手段和装备装置必须具有足够的规模、处于合适的状态。
需要考虑：
-场地包括仓库
-仓储工具
-工位
-有序和清洁
-硬件（例如通讯设备、计算机）
-软件（例如MSProject、FMEA数据库、PP系统）
-软件使用授权
-确保维护
-数据安全资源
-发包（必要时外购服务）
3.6为了评估采购的执行是否经济、恰当并进行改进，可采用下述要点：
-确定过程参数
-改进措施
-过程审核
确定过程参数
通过相应的特征值评估采购的有效度，如：
时间：
-流转时间
-处理时间
-遵守订购期限
资源
-遵守预算
-人员支出
-材料支出
质量
-供方的质量业绩
-缺陷订购
-按时交付
-库存、仓库周转频次
为了评估特征值，必须将由顾客要求和/或过去经验得出的基准值或目标形成文档。
改进措施
必须根据过程参数确定改进潜力。
应确定发现和处理问题的责任部门。
由责任部门负责制订改进措施并加以落实。
审核
定期审核产品设计开发过程，以指出改进潜力。
必须检查所采用改进措施的有效性。
其他审核原因例如：
-新项目/过程/产品
-不符合质量要求（部/外部）
-遵守质量要求的备证
-框架条件的重要改变
生产（4）质量能力取决于人员、机器、方法、环境和管理。
每个员工都有责任独立地识别产品和过程中的问题和缺陷，落实或提出改进措施。
在产品生产过程的各个过程步骤中，应保持和监控在技术和人员方面所策划/已落实的程序和流程，并从经济角度加以不断改进。
本过程的重点是员工素质、过程设施和检验设施的适用性和改进以及适合所生产的零部件的运输和产品贮存。
所有活动的基础是顾客
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