审计处工作职能.docx

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审计处工作职能

审计处工作职能

一、基本职能

（一）审计处是经学校授权，依据国家有关法律法规及上级部门和学校的相关制度，对学校范围内各类经济活动的真实性、合法性和效益性及内部控制的建立、健全和有效性进行监督和评价的行政部门。

（二）审计处是学校行政领导下独立设置的内审机构，工作业务受教育厅审计处指导，并接受国家审计机构的检查和评估。

（三）在主管校长领导下负责全校各项审计工作，包括财务收支审计、经济责任审计、工程项目审计、专项审计及其他审计事项。

（四）负责建立健全校内各项审计工作制度、工作程序和工作纪律。

（五）根据学校的总体规划和中心工作安排本处的年度工作计划，组织和安排项目审计组，督促工作计划的实施。

（六）审计处坚持为学校的建设和发展服务，为学校的基层部门服务，规范校内经济活动，促进提高财经管理水平，维护学校的合法利益。

（七）负责协调和管理校内各单位需要委托外部审计的相关事宜。

（八）加强与纪检监察、组织、人事、财务等部门的联系，积极开展反腐败工作，共同推进学校的党风廉政建设。

（九）组织培训各类审计人员，不断提高审计人员的思想素质和业务水平。

（十）负责做好上级部门和领导交办的其他各项任务。

二、工作创新及对外拓展职能

（一）加强与教育部审计办公室的联系，扩大学校影响力，争取各项支持。

（二）作为中国教育审计学会理事单位，积极参加学会举办的审计课题研究和业务培训等各项活动，提升学校在部属院校之间的影响力。

（三）加强与省内外兄弟院校之间的沟通与学习。

（四）坚持理论学习，不断提升审计业务能力，积极拓展新的审计领域。

财务审计科工作职能

一、基本职能

（一）负责拟定、修订财务审计工作制度、实施办法及业务流程。

（二）负责拟定年度财务审计工作计划及工作总结。

（三）负责学校预算执行与决算审计、中层干部经济责任审计、国有资产管理使用情况审计。

（四）负责各项教育资金的筹措、拨付、管理、使用及与教育事业收支有关的经济活动审计。

（五）负责校内二级核算单位财务收支审计。

（六）负责开展专项审计调查，为学校决策提供信息。

（七）负责对校内各单位财务收支及有关经济活动提供审计咨询服务。

（八）负责科室审计资料的整理、立卷、归档、保管及保密工作。

（九）接受和完成处领导交办的其它审计事项。

二、工作创新及对外拓展职能

（一）参与完成省教育厅、省审计厅等业务主管部门的借调工作任务，扩大学校的影响力。

（二）加强与省内外院校的交流合作，借鉴审计工作的新理念、新思路，不断探索财务审计工作的新途径、新方法。

（三）结合审计发现的问题，帮助被审单位完善内控制度，规范财务管理，实现一审、二帮、三促进。

审计处工程审计科工作职能

一、基本职能

（一）负责草拟、修订学校工程审计工作制度、实施办法及业务流程。

（二）负责草拟年度工程审计计划、工作总结。

（三）负责基建工程和修缮装饰工程的全过程跟踪审计及预结算审计。

（四）协助处长做好对基本建设和修缮工程及校园物资采购的招标监督工作，完成相关合同（协议）的审计会签初审工作。

（五）负责学校工程项目和物资采购项目的验收工作。

（六）做好与学校建设项目职能管理部门、施工单位、委托造价咨询公司的联系及协调工作。

（七）负责本科室审计资料的整理、立卷、归档、保管及保密工作。

（八）负责本处办公室行政工作。

（九）完成领导交办的其他工作。

二、工作创新及对外拓展职能

（一）负责加强与省内外院校工程审计及校外各单位的交流合作，借鉴工程审计工作的好经验、好做法，不断创新工作思路。

（二）结合工程审计过程中发现的问题，向校内工程管理职能部门提出规范工程管理，提高建设资金使用效益的新举措。

（三）坚持政治理论和业务实践学习，主动参与开展调查研究，积极探索工程审计的新途径、新方法。

审计处处长岗位职责

一、基本职责

（一）在主管校长的领导下全面负责本处的各项工作，向学校领导和主管校长汇报工作及重大事项。

（二）全面主持审计处工作；负责制订年度工作计划，组织实施、督促检查工作开展情况。

（三）审阅处内所有审计报告、审计意见、审计决定、审计建议，依法处理各项审计事项。

（四）签发对内与对外的各种文件、资料、报表，做好年度工作总结。

（五）召集和主持处务会议，研究处内重大事项和工作问题。

（六）传达学校和上级部门的有关文件精神，听取处内各项工作汇报和各方面的意见，讨论工作中的各种问题。

（七）负责全处同志的政治思想教育和廉政建设，加强自身学习和作风建设，自觉遵守国家法规和审计职业道德。

（八）组织全处政治理论学习和业务培训等

（九）九负责组织全处人员的年度工作考核。

（十）完成学校领导安排的其他工作。

二、工作创新及对外拓展职责

（一）负责与教育部相关部门和中国教育审计学会的联系，争取更多政策支持和办学资源，维护学校办学声誉。

（二）负责与省审计厅、省教育厅相关部门的沟通与联系，主动汇报学校审计工作，不断优化学校发展外部环境。

（三）负责与省内外各高校的交流与合作，借鉴好的经验和作法，不断改进学校审计工作。

审计处副处长岗位职责

一、基本职责

（一）协助处长分管财务审计、中层领导干部经济责任审计工作。

（二）协助处长做好处内的各项制度建设，完成学校下达的各项工作任务。

（三）负责草拟分管范围内的年度工作计划、工作报告、工作总结和有关上报的材料。

（四）负责草拟分管范围内的各项制度、实施办法与业务流程等。

（五）负责分管工作范围内各类工作事项的审查、审核、审签。

（六）负责科研项目结题报告的审签，参加校内物资采购招投标工作。

（七）抓好分管审计工作的工作质量，对审计中发现的重大问题应及时向处长或分管校领导汇报。

（八）负责分管科室人员的思想建设，做好分管科室人员的业务培训。

（九）处长外出，受处长委托，负责处理处内日常工作。

（十）做好校领导或处长交办的其他工作任务。

二、工作创新及对外拓展职责

（一）协助处长做好与教育审计学会、中国内部审计协会及甘肃省内审协会之间的沟通与联系。

（二）协助处长加强与省内外院校及校外单位的交流合作，借鉴审计工作的好经验、好做法，不断创新学校内部审计工作思路。

（三）协助处长组织处内业务学习和理论研讨，组织开展调查研究，创新工作载体，积极探索高校审计工作的新途径、新方法。

财务审计科科长岗位职责

一、基本职责

（一）负责财务审计科常规工作。

（二）负责拟定、修订有关财务审计制度、实施办法及业务流程。

（三）负责拟定年度财务审计工作计划、报告及总结。

（四）负责组织实施预算执行与决算审计、经济责任审计、专项审计调查等工作，及时向分管副处长或处长汇报审计中发现的重大问题。

（五）负责拟定或复核审计方案、审计通知书、审计报告、审计意见书、审计工作底稿等审计文书。

（六）负责科内审计项目的复核检查、档案的管理归档及保密工作。

（七）协助处领导做好国有资产采购验收工作。

（八）协助处领导做好科研项目经费审签工作。

（九）负责科室人员的思想教育、业务学习及考勤管理。

（十）完成处领导交办的其他任务。

二、工作创新及对外拓展职责

（一）配合完成省教育厅、省审计厅等业务主管部门的借调工作，不断提升政治理论水平和业务能力。

（二）加强与省内外院校的交流合作，借鉴审计工作的新理念、新思路，不断探索财务审计工作的新途径、新方法。

财务审计科科员岗位职责

一、基本职责

（一）参与拟定、修订有关财务审计制度、实施办法及业务流程。

（二）参与拟定年度财务审计工作计划、工作报告及工作总结。

（三）具体实施预算执行与决算审计、经济责任审计、内部控制审计、专项审计调查等工作，及时向科长汇报审计中发现的重大问题。

（四）参与拟定审计方案、审计通知书、审计报告、审计意见书、审计工作底稿等审计文书。

（五）负责本人分管审计项目资料的整理、立卷、归档、管理工作。

（六）负责科内审计文书的整理、保管及保密工作。

（七）完成处长和科长交办的其他任务。

二、工作创新及对外拓展职责

（一）参与完成省教育厅、省审计厅等业务主管部门的借调工作，进一步提升理论水平和业务能力。

（二）坚持理论和实践学习，主动参与开展调查研究，积极探索推进财务审计工作的新途径、新方法。

工程审计科科长岗位职责

一、基本职能

（一）全面负责工程审计科日常工作、业务培训和学习。

（二）负责起草、修订学校工程审计工作制度、实施办法及业务流程。

（三）负责起草、拟定年度工程审计计划、总结。

（四）负责组织实施基建工程、零建修缮工程全过程跟踪审计和委托审计工作。

（五）负责工程项目招投标文件、相关合同（协议）等审计会签的初审工作。

（六）协助处长做好与学校建设项目职能管理部门、施工单位、委托造价咨询公司的联系及协调工作。

（七）负责本科室审计项目的立卷、归档、保管及保密工作。

（八）协助处长做好学校工程项目招投标和竣工验收工作。

（九）做好本科室审计人员的职业道德建设和业务学习工作，不断提高业务水平。

（十）完成领导交办的其他工作。

二、工作创新及对外拓展职能

（一）负责加强与省内外院校审计及校外各单位的交流合作，借鉴审计工作的好经验、好做法，不断创新工作思路。

（二）负责总结在工程审计过程中发现的问题，向校内工程管理职能部门提出规范工程管理，提高建设资金使用效益的新举措。

（三）坚持政治理论和业务实践学习，主动参与开展调查研究，积极探索推进工作的新途径、新方法。

工程审计科员岗位职责

一、基本职能

（一）协助科长草拟、修订学校工程审计工作制度、实施办法及业务流程。

（二）协助做好基建工程、零星修缮工程全过程跟踪审计的具体工作。

（三）负责工程项目招投标文件、各类合同（协议）等会签初审工作。

（四）负责完成具体工程项目的审计工作和委托审计项目的复核工作。

（五）负责本人分管审计项目的审计资料的整理、立卷、归档、保管及保密工作。

（六）努力提高职业道德修养，积极参与审计理论研究，不断提高业务水平。

（七）完成领导交办的其他工作。

二、工作创新及对外拓展职能

（一）负责加强与省内外院校审计及校外各单位的交流合作，借鉴审计工作的好经验、好做法，不断创新工作思路。

（二）坚持政治理论和业务实践学习，主动参与开展调查研究，积极探索推进工作的新途径、新方法。