公共基础部规章制度.docx

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公共基础部规章制度

公共基础部规章制度

公共基础部规章制度

【篇一：

学习部部门规章制度】

学习部部门规章制度

部门设置：

部长1名副部3名干事6-8名

部门成员管理制度：

1.部长职责：

（1）负责定期召开工作会议，主持部内工作。

（2）制定工作计划和总结工作。

（3）监督和管理部内各项活动的开展。

2.副部长职：

（1）协助部长开展工作，在部长不在时，可暂代部长管理部内各项工作。

（2）监督部内成员工作，能提出建设性的意见和建议。

3.干事职责：

（1）按时完成部长副部长分配的工作。

（2）积极思考探索,及时提出有创新性、针对性的建议。

（3）协助部长、副部长及其他成员工作，及时发现工作中的不足，相互提醒，做到团结友爱，共同完成各项工作。

4.成员权利：

（1）参加有关会议，学习学校、学院及学习部的有关精神。

（2）对学习部工作提出意见，并参与相关讨论。

（3）对部门各项活动，内部活动经费花费有知情权。

（4）在院团委学生会竞选中有选举权和被选举权。

5.成员义务：

（1）参加有关会议及活动。

（2）认真完成本职工作，尽职尽责。

（3）及时做好上传下达工作，积极与学院团委学生会其他部门的相互配合完成任务。

（4）认真做好工作总结并及时反馈信息，从中吸取经验教训。

（5）与其他成员保持良好关系，做到相互了解，相互尊重，相互帮助。

6.成员要求：

（1）学习认真刻苦，成绩优良。

（2）积极主动，有良好的团队精神，个人服从组织安排。

（3）有较好的思想道德素质，强烈的服务意识。

（4）学习部成员要时刻在学习工作中起模范带头作用。

（5）有强烈的时间观念，守时准时，有强烈的责任感。

7.成员纪律：

（1）参加有关会议、活动不迟到，不早退。

（2）对自己主要负责的工作应负全部责任，不互相推委

（3）在同学中造成不良影响的予以批评。

部门工作条例：

1.本部门每周举行一次例会，由部长或副部长主持召开，进行上周工作小结，并安排本周工作。

2.如无特殊通知，开会人员都要在指定时间、地点参加例会。

3.部门所有成员按时参加学院团委学生会召开的各类会议，不得无故缺席、迟到或早退，如违反规定或因事请假，按成员考核及奖惩制度处理。

4.会议上要够积极发言，提出意见与建议，同时做好会议记录与总结，为会后工作做准备。

5.通知开会一定要按时到场，不得迟到。

如果有事要请假，会后应向有关人员了解会议内容，以保证信息畅通。

如果迟到累计3次，迟到者要写书面检讨；如果无故缺席2次，学习部将予以严重批评，勒令其书面检讨，并上告相关部门，如果一个学期从不参加会议也不执行相关任务，则默认其自动退出学习部，并上报相关部门和老师，通报批评。

6.开会时，与会人员要做好会议纪录。

7.对表现突出、工作积极，成绩优异的成员进评选并授予优秀干事称号。

违反校纪校规、学习部章程、期末挂科的干事一律不予参评！

部门学年常规活动（列一个大概预算）：

活动

九月———校辩论赛准备工作,包括选拔和训练

十月初——学习经验交流会

校辩论赛

十一月——口才交流队招新

十二月——部门内部活动或者联谊

二月————整理下学期的一学期的计划

三月————院辩论赛

学校演讲比赛选拔

四月————部内活动或联谊活动

五月————考研动员大会

新老部门聚餐

六月————“我心目中的好老师”评选活动+优秀学风班级评定

常规任务

九月————学生综合测评的邮寄与存档和优秀奖学金评定

优秀学生干部和三好生评选

信息员登记工作

参与学生会筹办院运会和校运会

十月————组织开展“大学生创新创业训练计划”创新训练项目申报工作协助学院学生会做好团代会和换届大会

十一月———挑战杯等活动的组织报名

三月————优秀奖学金评定工作

优秀毕业生推荐

组织报名全国英语竞赛

四月————组织报名数学建模大赛

每学期期中、期末教学信息员信息反馈

【篇二：

行政部门的规章制度】

行政部门的规章制度

二．部门管理制度

（一）薪酬与考勤管理制度：

1、员工上下班时必须签到打卡，不允许代打卡现象发生。

2、员工考勤包括迟到、早退、事假、病假、旷工。

迟到：

上班时间开始后1小时以内未到岗者。

如电话请假主管领导批

准后补办手续的，计半天事假；未请假者计旷工半天。

早退：

下班时间结束前1小时内提前离开公司者。

下班提前1小时以

上离开、经主管领导批准的，按事假计；未请假者计旷工。

旷工：

上班时间开始后1小时以上未到公司者，下班时间结束提前

1小时以上离开公司者；超过迟到、早退时限到岗或离岗，且未提前请假的，记半天至一天旷工；代人打卡或伪造出勤记录者，经查明双方均按旷工论处。

病假：

提前以书面形式通知总经理批准，登记考勤表，销假时必须出

具医院证明、就医记录和买药发票，否则按事假处理。

事假：

一天以内需提前请假，填写请假单，经总经理批准后方可休

假，特殊情况不能提前请假的，需在上班后半小时内向其主管领导经请假，并在上班后补办请假单；事假两天或以上者，需提前由本人填写请假单，由总经理签签字批准后方可按事假处理；未按上规定办理的，均按旷工处理。

3、如有在工资结算方面有问题者，需提前两日审报，经由董事长或总经理签字方能改动，不允许私更改。

违者罚款100元。

4、迟到、早退：

注：

加班

①公司不提倡加班，因生产急需加班者，须提前通知生产厂长，并填写《加班记录》，征得总经理同意后方可加班。

②加班费均在效益工资中体现。

（二）会议管理制度

会议是公司议事、决策的主要方式，是保证企业正常运行的必要手段。

会议的目的在于集思广益，促进沟通，统一思想，提高行动能力，进而解决问题。

因此，必须加强对公司会议的管理，精简数量，讲求质量，提高会议效率，为此，特制定本制度。

第一条会议构成

公司会议由每周例会、每月例会、年度例会构成。

第二条会议内容

1、会议内容：

①讨论公司每周的经营与生产等事项做出研究、决策、部署和安排。

②研究、分析公司在近期在经营发展中出现重要问题，并制定解决措施与方案。

③研究制定生产和销售的目标、长期、近期规划及执行计划。

④评估各部门的工作表现。

⑤部署各部门工作，并予以支持引导。

2、公司例会由董事长或总经理主持，参会人员为各部门主管领导及员工。

3、会议内容：

1、贯彻落实做出的决议、安排。

2、部门经理汇总本周的工作情况，汇报成绩，指出错误，并提出改进措施，以及需请总经理或其他部门协调解决的问题。

3、各部门经理概述下周工作计划，具体实施步骤与完成日期。

（三）日常管理制度

1、不允许浪费办公用品。

2、不允许上班时间、躺卧休息，擅离职守，上网购物，上网聊与工作无关内容。

3、各个部门出现问题要及时上报给总经理或是董事长，实行当日事当日汇报，当日解决不了的由董事长或总经理二日内给予答复。

4、办公室的卫生由办公文员轮班打扫。

（四）保密制度

1、公司的相关生产或销售内容要按类别、按级别、按时间的先后顺序进行归类管理，所有档案分为三类：

一般档案、保密档案、绝密档案。

必须要总经理签字同意，公司档案不准任何人带出公司。

2、在打印、复印文件或资料中，应树立保密意识，不得随意将文件、

资料内容泄露给公司外部人员及其他无关人员，打印、复印错误的重要文件应及时销毁，不得乱丢乱放。

3、负责文件及档案的管理人员应具有高度保密意识，不得向任何人有意无意泄露公司的机密。

公司员工应做到“不该说的话不说”，“不该问的事不问”。

废旧文件不得随意丢弃，经公司认定作废的文件应定期销毁。

4、公司员工不得擅自更改公司各种文件或资料。

5、财务人员应妥善保管好帐务、报表、资料，不得将公司机密泄露给予任何人。

6、合同文件、财务状况及其它重要的公司内部文件应特别注意保密原则，各种资料应妥善保存，更不能泄露给其他人。

7、凡重要文件，未经上级允许，不得复制、抄录。

8、员工的薪金、奖金公司予以保密，严禁任何人互相打听、攀比。

9、不得向无关人员泄露商品进价和公司的重要数据资料，做好保密工作。

10、员工应尽忠尽职、努力工作，珍惜公司信誉，工作中不得泄露公司商业秘密或资料。

（三）、办公用品

购置领用规定办公用品分消耗品和管理品两种：

1、消耗品。

铅笔、油笔、胶水、胶带等。

2、管理品。

剪刀、裁纸刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、计算器等。

3、消耗品办公人员按需领用，注意节约。

4、管理品限人员使用，列入移交转送。

如有故障和损坏，可以旧品换新品，如

遗失或人为损坏将由个人或部门自购。

5、各部门每月初前（遇节假日后延）报财务部办公用品使用计划表，总经理批准后采购，当时领取并发放。

各部门急需或临时性的采购需求，需各部门经理统一报采购计划，报总经理批准后，由财务部统一采购，并按要求流程发放。

6、办公用品由财务部负责管理，按工作需要发放。

7、设立“办公用品领用记录”，所需办公用品的部门到财务室领用，办理出入库手续，控制办公用品领用情况，节约办公费支出。

8、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

9、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

以上内容希望各个部门充分合作。

【篇三：

供应部规章制度】

供应部规章制度

为了配合公司各项生产任务能够顺利按期完成，积极协助生产部门完成即定目标，确保生产所需的各项物资能够及时有质量到位，使公司生产尽可能不受供应物资制约，并规范采购供应工作有效实施，特制定本管理制度。

一、目的

加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

二、范围

本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品）或劳务（技术、服务等）的采购。

三、职责

1．按照经主管领导批准的采购计划或指令，按时保质保量完成完成采购计划。

2．熟悉分管采购物资的相关知识，对物资性能、规格、质量、价格、用途、生产单位及供应渠道必须了解和掌握。

3．认真审核采购计划，发现疑问应主动向有关人员及时联系、解决。

4．在物资采购过程中多方收集物资价格、质量等，做到货比三家、质优价低。

5．及时编制采购商务文件。

6．在所需采购的物资在签定合同或定单之前，应对其价格、产

品质量等情况，向主管领导汇报经批准后方可执行：

并负责物资到达后对其质量、数量、外观及资料的检查。

7．负责物资到货交接和验收工作，收集整理供应商资料，办理入库手续，及时报清帐目。

8．积极主动协助解决现场物资缺口问题。

9．负责落实物资采购过程早的催交、催运工作。

10．负责处理供应商的售后服务工作。

11．绝对服从领导交办的其它工作。

四、工作注意事项

1、采购员要严格遵守公司各项规章制度，维护公司形象，廉洁奉公，不准私自接受供应商财务，不准假公济私，损坏公司利益，做到有令即行，有禁即止。

2．采购业务工作人员要严格履行自己的工作职责，在定货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报经领导核准供应商，不得私自定购和盲目进货。

在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。

同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，确保采购物资准确无误、有效使用，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。

3．为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购员必须经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

4．发扬“四勤”（眼勤、口勤、手勤、腿勤）精神，牢记“工作没有

任何理由、执行没有任何借口”的工作方针，尽自己的最大努力坚决完成分管的各项采购工作。

5．各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

6．按照公司规章制度的要求，在对内对外工作过程中做到文明办公，言行举止有理有节，并确保办公环境整洁，衣着整洁。

五、考核条例

1、采购员违反公司规章制度，不能洁身自好，廉洁奉公，私自接受供应商财务且隐瞒不报，一经查实，上报公司领导建议调离供应岗位或辞退。

2．采购员主观态度不端，对待本职工作不积极主动、扯皮、推诿、得过且过，“不求有功，但求无过”，如该行为造成生产停滞不前或影响产能的，处以100-200元/人次罚款；情节特别严重，造成相关产品无法发货或在公司造成恶劣影响的，上报公司领导建议调离供应岗位或辞退。

3．采购员不服从主管领导分工或指令、主观违抗、甚至顶撞领导，造成相关工作无法落实或失误的，处以50-200元/人次罚款，情节特别严重的上报公司领导建议调离供应岗位或辞退。

4．采购员因未能有效执行采购计划或采购指令、操作不当、采购失误，造成所需采购物资不能准确、及时到位，影响生产进度，视情节轻重处以20-100元/次罚款。

5．对于主管领导安排或过问过的工作，相关采购员必须及时汇

报处理结果或进度，有情况应及时与主管领导协商处理，对于领导主管领导安排或过问过的工作迟迟不能落实或不能答复的，视情节轻重和任务重要性处于10-50元/次罚款。

6．采购员必须保持联络畅通，原则上每天手机7：

30-22：

00点不能关机（含节假日），在此时间内，如遇紧急事务，半小时内无法取得联系或找不到人的，处于50元/人次罚款。

7．供应部各采购员应发扬高度的团队战斗精神，工作中应相互配合，互通讯息，协力完成任务，无论是谁一但接获有关部门采购或服务需求，应及时与分管采购员取得联系，如遇难分管采购员确因其它任务无法及时处理的，应主动协助完成此项工作，如无法协助完成的，应及时向主管领导汇报，听从安排共同协商处理，如故意视而不见或推托不理，造成生产影响，一经查实处于50-100元/人次罚款。