北镇街道办事处部门决算Word文档下载推荐.docx

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第一部分北镇街道办事处概况

一、主要职能

（一）宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制

（二）组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预决算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

（三）制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

（四）开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

（五）开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

（六）开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

（七）指导社区工作，促进社区建设，提高社区自治能力，发挥社区作用。

（八）参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

（九）协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

（十）配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

（十一）向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

（十二）完成上级政府交办的其他事项。

从决算单位构成看，北镇街道部门决算包括：

北镇街道决算、北镇街道卫生院决算和北镇街道小学决算。

第二部分北镇街道办事处2015年度部门决算表（详见附表）

一、关于北镇街道办事处2015年度收入支出决算总体情况说明

北镇街道办事处2015年度收入总计2968.8万元，支出总计2968.8万元。

与2014年相比，收、支总计各减少838.7万元，降低22%。

主要原因是压缩项目经费开支。

二、关于北镇街道办事处2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2968.8万元，其中：

财政拨款收入2824.5万元，占95.14%；

事业收入144.2万元，占4.86%。

三、关于北镇街道办事处2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2968.8万元，其中：

基本支出1477.97万元，占49.78%；

项目支出1490.79万元，占50.22%。

四、关于北镇街道办事处2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

北镇街道办事处2015年度财政拨款收支总决算数2824.54万元。

与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少877.25万元，降低23.69%。

主要原因是压缩经费开支。

五、关于北镇街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

北镇街道办事处2015年度财政拨款支出2824.54元，占本年支出合计的95.14%。

与2014年相比，财政拨款支出减少877.25万元，降低23.69%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

北镇街道办事处2015年度财政拨款支出2824.54元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出731.55万元，占25.89%；

公共安全（类）支出88.34万元，占12.06%；

教育（类）支出845.59万元，占29.94%；

文化体育与传媒（类）支出62.11万元，占2.20%；

社会保障和就业（类）支出461.33万元，占16.33%；

医疗卫生与计划生育（类）支出203.55万元，占7.21%；

农林水（类）支出253.69万元，占8.98%；

资源勘探信息等支出176.52，占6.25%；

住房保障（类）支出1.82万元，占0.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

北镇街道办事处2015年度财政拨款支出年初预算为4188.11万元，支出决算为2824.54万元，完成年初预算的67.44%。

决算数小于预算数的主要原因是压缩项目经费开支。

其中：

1.一般公共服务（类）年初预算为2333.47万元，支出决算为731.6万元，完成年初预算的31.35%。

2.公共安全支出（类）年初预算为90万元，支出决算为88.3万元，完成年初预算的98.11%。

3.教育支出（类）年初预算为499.42万元，支出决算为845.6万元，完成年初预算的169.32%。

决算数大于预算数的主要原因是调整工资。

4.文化体育与传媒支出（类）年初预算为218.89万元，支出决算为62.1万元，完成年初预算的28.37%。

5.社会保障和就业支出（类）年初预算为228.36万元，支出决算为461.3万元。

完成年初预算的202%。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为110.31万元，支出决算为203.6万元，完成年初预算的184.57%。

7.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为373.53万元，支出决算为253.7万元，完成年初预算的67.9%。

8.资源勘探信息等支出（类）年初预算为4.13万元，支出决算为176.5万元，完成年初预算的4273.6%。

9.住房保障支出（类）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因是追加安排棚户区改造财政拨款支出预算。

六、关于北镇街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

北镇街道办事处2015年度财政拨款基本支出1333.75万元，其中：

人员经费1172.47万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；

公用经费161.28万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出。

七、关于北镇街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

北镇街道办事处2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.5万元。

1.公务用车购置及运行费支出决算为30.5万元，其中：

购置价值19.5万元的公务用车一台。

2.公务接待费支出3万元。

国内公务接待批次48个，国内公务接待人次320人。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年北镇街道办事处机关运行经费支出71.1万元。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，北镇街道办事处共有一般公务用车2辆。

（三）县、乡级部门教育、医疗卫生、社会保障和就业、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

1.财政拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：

指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：

指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：

指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：

指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：

反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：

反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：

反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：

反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：

反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：

反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：

反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：

反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：

反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：

反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。