荣供销合作社联合社.docx

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荣供销合作社联合社

荣县供销合作社联合社

2017年部门决算编制的说明

根据财政部、省财政厅2017年部门决算编制的有关规定，现将荣县供销合作社联合社2017年部门决算的编制情况做如下说明：

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责全县供销合作社和农业专业合作经济组织的管理工作；

2、制定和实施全县供销社系统发展规划，探索社会主义市场经济条件下供销合作经济的多种实现形式。

3、按照县政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性商品经营进行组织、指导。

4、研究供销合作经济运行中的重大问题，协调同有关部门、社会组织的关系，提出扶持城乡供销合作经济组织发展的政策性建议，维护供销合作经济组织的合法权益。

5、组织全县供销社系统参与并推进农业产业化经营，培育农产品市场，发展专业合作社，消费合作社等服务组织，培育产业化龙头企业，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。

6、指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系的现代营销方式，发展社区性、综合性、便民性社区服务社，满足农民生产、生活等社会化服务的需求。

7、承办县政府交办的其它事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、主要经济指标完成情况：

全系统经营服务总额6.6亿元，较任务5.88亿元增加12.2%。

其中：

农业生产资料销售9100元，较任务8900万元增加2.2%，再生资源回收额5920万元，较任务5200万元增加13.8%，农副产品收购额达6390万元，较任务6280元增加1.6%。

2、提升改造新型基层供销社4个，新发展农民专合组织6个，建立产销对接专合社3个，新建农产品产销对接直营店8个。

3、培育土地托管经营主体（即土地股份专业合作社）3个，在高山镇清水寺村、双石镇金台村、度佳镇北坡村、度佳镇芭焦湾村、复兴乡试点成立了5个土地股份合作社，新增土地托管面积（亩）6000亩。

4、开展“农村合作金融创新工程”试点工作，发展农村资金互助合作，设立农村资金互助社1个，成立东奇专合社资金互助社。

5、完善农村再生资源回收利用网络体系，严格实施规范经营，确保已新建改造的回收站点存活率100%，回收额再生资源回收额5920万元，较去年增加22%。

6、为农村经纪人设立并提供信息互动、交流平台1个和网上交易平台1个；举办1期经纪人现场专业技术培训班；组织、动员经纪人组建2个以上“专业合作社”等合作经济组织。

二、部门概况

本单位为参照公务员管理的事业单位，执行事业单位会计制度，一级预算单位1户，编制14人，在职14人，离休1人。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计370.81万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入370.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图1：

收入决算结构图）（饼状图）

2017年本年支出合计370.4万元，其中：

基本支出370.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：

支出决算结构图）（饼状图）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计370.87万元。

与2016年相比，财政拨款收入、支出总计增加了70.68万元，增长23.55%，财政拨款支出增长的主要原因是年终目标考核奖励金增加了83.58万元。

（图3：

财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出370.4万元，占本年支出合计的100%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加70.21万元，增长23.39%。

（图4：

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）,

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出370.4万元，主要用于以下方面:

商业服务业等支出315.6万元，占85.21%；社会保障和就业支出28.65万元，占7.73%；医疗卫生与计划生育支出14.2万元，占3.83%；住房保障支出11.95万元，占3.23%。

（图5：

一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：

支出决算为295.6万元，完成预算100%。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：

支出决算为20万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:

支出决算为7.1万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

支出决算为19.92万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:

支出决算为1.63万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:

支出决算为7.47万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:

支出决算为6.73万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为11.95万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出370.4万元，其中：

人员经费354.24万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、生产补贴、住房公积金其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.16万元，主要包括：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.37万元，完成预算61.67%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待较少，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.37万元，占100%。

（图6：

“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：

轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.37万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。

国内公务接待2批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元，具体内容包括：

1、接待攀枝花延边县政府、供销社等9人考察学习，接待费0.26万元；2、接待档案局、下属企业等18人档案达标检查，接待费0.11万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.02万元，下降5%。

主要原因是接待次数减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，荣县供销合作社联合社机关运行经费支出16.17万元，比2016年减少19.93万元，下降55%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，荣县供销合作社联合社政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，荣县供销合作社联合社共有车辆0辆，占有使用国有资产2台电脑，1台打印机，1台消毒柜，合计价值0.84万元

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金20万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，存在的问题：

内控制度、财务制度还有待进一步完善。

下一步改进措施：

科学合理编制预算，严格执行预算，规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策（25分）

目标任务（15分）