新津供销合作社联合社.docx

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新津供销合作社联合社

2017年新津县供销合作社联合社

部门预算

目录

第一部分新津县供销合作社联合社概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分新津县供销合作社联合社2017年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

新津县供销合作社联合社概况

新津县供销合作社联合社

2017年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、宣传贯彻党中央、国务院和县委、县政府有关农业、农村经济工作和社会发展的方针、政策。

2、研究制订全县供销合作经济发展战略、发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索合作经济的多种实现形式。

3、承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性商品进行组织，协调和管理。

4、协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究供销社合作经济运行中的重大问题，提出扶持供销合作经济发展的政策性建议，了解、反映农民群众的意见和要求，维护供销合作经济的合法权益。

5、组织全县供销社系统参与和推进农业产业化经营，加强农产品市场调研，培育农产品市场，组织发展专业合作社，培育产业化龙头，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。

6、指导全县供销社社会化服务体系建设，推进建立现代化流通体系和现代营销方式，发展社区性、综合性、便民性、社区综合服务社，满足农民生产，生活等社会化服务的需要。

7、监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，对直属企业行使出资人的职权，依法享有资产受益，重大决策和选择经营管理者等权利。

8、承担县委、县政府交办的其它事项。

新津县供销合作社联合社为县政府直属事业单位，内设2个职能科（室）即：

办公室和财务科。

在编人员10人，其中：

参照公务员管理事业编制10人；离休人员1人，退休人员23人（按照相关政策规定全部移交到社保局），招聘人员2人，遗属1人。

（二）2017年重点工作

1、抓好农资供应，确保全县农业生产需求。

县供销联社采取六大措施，让农民买上放心化肥、放心农药。

一是加大农资采购力度，确保市场供应；二是严把农资商品进货关，供销系统农资商品采购必须做到“三证”（生产登记证、生产许可证、质量合格证）齐全，确保农资商品质量；三是开展优质服务。

县农资公司以及75家农资放心店在农资经营中积极开展“两放心”（放心用化肥、放心用农药）“三到户”（技术服务、商品配送、质量承诺到户）的经营服务活动；四是积极配合农发局、市场监管局等部门，作为专项整治工作重点，严厉打击坑农害农行为；五是设置农资举报和价格投诉电话，加强对网点的监督，对损害农民利益的行为坚决予以查处；六是积极开展农村科技服，开展各种形式的科技宣传服务，及时向农户发送春耕备耕、病虫害防治情报和市场信息，科学指导农民合理发展现代农业，实现农民增收的目标。

2、加快农产品物流体系建设。

加强农产品物流体系建设规划，建成2个有典型示范作用且突出的规模化农产品生产基地。

引进有实力的农产品加工、物流、冷链储运企业，实施互联网+物流、农产品精准配送等现代物流模式，加快构建现代农产品物流体系。

充分利用我县的葡萄、猕猴桃、柳江蔬菜基地、翔生生态农业等优良农产品资源，打造品牌。

围绕“一乡一品”或“一村一品”的产业格局，引导农民大力发展生产，成立5个农村专业合作社，培训人员500多人，大力支持阳成公司做大做强，努力实现农产品销售8000万元以上，达到助农增收工作目标。

3、大力发展农村电子商务，实现农产品销售模式多元化。

加快实施“农村电子商务经营服务体系建设工程”，树立“互联网+”思维，打造“网上供销”。

一是加强农村电子商务培训，培训我县农村电子商务人员600人次以上；二是会同商投局等部门建设电子商务示范镇1个、示范企业3个、5个农村电高合作点、3个社区电子商务示范点；三是鼓励涉农企业、专合组织、种植大户等通过全国供销总社“供销e家”、微信和本县电商等平台，把我县的农副产品销往全国各地，从根本上解决农产品“卖难”的问题，实现农村网络上销售800万元以上。

4、抓安全稳定，促进供销社和谐发展。

一是按照“一清单、四定期、全覆盖”责任清单要求，抓安全保平安，狠抓烟花爆竹仓储、农资公司仓库及网点、供销社老旧房屋安全管理；二是抓稳定，促发展。

目前供销系统还存在较多不稳定因素。

一方面要妥善解决120多名离退休人员的相关诉求和问题；二方面要积极做好军队转业干部、参战人员维稳工作；三方面要做好改制职工和综合店人员来访，及时化解矛盾，避免集体上访和越级上访。

5、加强农资放心店监督管理,提升农资商品质量。

深化农资经营和管理模式改革，探索建立农资供应管理和使用可追溯体系。

强化对我县75家农资放心店管理，推进食品安全和绿色可持续发展。

6、加强再生资源回收利用管理，促进城乡环境进一步改善。

根据《新津县再生资源（农村可利用垃圾）回收站（点）工作实施方案》的通知要求，2017年我县建立35个（农村可利用垃圾）回收站（点）。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，新津县供销合作社联合社部门预算包括：

新津县供销合作社联合社本级预算，无下属事业单位预算。

纳入新津县供销合作社联合社2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、新津县供销合作社联合社本级

第二部分

新津县供销合作社联合社2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算258.73万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入258.73万元；支出包括：

社会保障和就业支出20.92万元，医疗卫生与计划生育支出5.74万元，商业服务业等支出214.45万元，住房保障支出17.62万元。

二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新津县供销合作社联合社2017年一般公共预算当年拨款258.73万元，比2016年预算数300.30万元减少41.57万元，下降13.85%，变动的主要原因是人员调动减少和离退休人员移交到社保局。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

商业服务业等支出（类）支出214.45万元，占公共预算82.89%；社会保险和就业支出（类）20.92万元，占公共预算8.09%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.74万元，占公共预算2.22%；住房保障支出（类）17.62万元，占公共预算6.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）预算数为114.45万元，比2016年预算数194.21万减少79.76万元，下降41.07%，变动的主要原因是养老保改革带来的支出结构变动。

2、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为70万元，与2016年预算持平。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）预算数为30万元，为2017年新增项目，变动的主要原因是新增了电商平台建设项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保障费缴费支出（项）预算数为14.96万元，比2016年预算数6.7万元增加8.2万元，增长122.39%，变动的主要原因是养老保改革带来的支出结构变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为5.96万元，2017年新增科目，变动的主要原因是养老保改革带来的支出结构变动。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为5.74万元，比2016年预算数7.53万元减少1.79万元，下降23.78%，变动的主要原因是人员减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为17.62万元，比2016年预算数21.86万元减少4.24万元，下降19.4%，变动的主要原因是人员减少

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

新津县供销合作社联合社部门2017年一般公共预算基本支出158.73万元万元，其中：

人员经费107.08万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位社会保障缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费21.41万元，主要包括：

办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

对个人和家庭的补助30.24万元，主要包括：

、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2017年无因公出国（境）预算安排，与2016年预算持平。

（二）公务接待费

2017年预算安排2.8万元，较2016年预算减少0.2万元，下降6.67%，变动的主要原因是按照中央八项规定等相关要求，压缩了接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

新津县供销合作社联合社无核定车编，单位无实有车辆。

2017年无公务用车购置及运行维护费预算安排，与2016年预算持平。

2017年新津县供销合作联合社无公务用车购置经费预算安排。

2017年新津县供销合作联合社无公务用车运行维护费预算安排。

五、2017年政府性基金预算收支及变化情况的说明

新津县供销合作社联合社2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2017年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，新津县供销合作社联合社部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算财政拨款收入；支出包括：

商业服务业等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

新津县供销合作社联合社部门2017年收支总预算258.73万元，比2016年预算数300.30万元减少41.57万元，下降13.85%。

变动的主要原因是行政事业单位养老保险制度改革，退休人员移交社保局。

七、2017年收入预算情况说明

新津县供销合作社联合社部门2017年收入预算258.73万元，其中：

一般公共预算拨款收入258.73万元，占100%。

八、2017年支出预算情况说明

2017年部门预算本年支出总计258.73万元，其中：

基本支出预算158.73万元，占61.35%；部门项目支出预算100万元，占38.65%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

新津县供销合作社联合社2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计21.41万元。

（二）政府采购情况

2017年新津县供销合作社联合社政府采购预算总额2万元，其中：

政府采购货物预算2万元。

（三）国有资产占有使用情况

2016年，新津县供销合作社联合社共有车辆0辆。

无单位价值200万元以上的大型设备。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备（台、套）。

（四）绩效目标设置情况

2017年新津县供销合作社联合社实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算30万元。

第三部分

名词解释

新津县供销合作联合社2017年部门预算名词解释

1.财政拨款收入：

指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。

4.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入等。

5.商业服务业等支出216（类）商业流通02（款）行政运行01（项）：

指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.商业服务业等支出216（类）商业流通02（款）一般行政管理事务02（项）：

指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

7.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：

指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：

指反应机关事业单位缴纳的基本养老保险支出。

9.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分

2017年部门预算表

新津县供销合作社联合社2017年部门预算表见附件。