南沙区龙穴街道办事处部门预算.docx
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南沙区龙穴街道办事处部门预算
南沙区龙穴街道办事处2014年部门预算
第一部分南沙区龙穴街道办事处概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分2014年部门预算安排情况说明
第三部分2014年部门预算表
一、收支预算总表（预算01表）
二、收入预算总表（预算02表）
三、支出预算总表（预算03表）
四、公共财政预算资金支出预算表（预算04表）
五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05表）
六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算06表）
第一部分南沙区龙穴街道办事处概况
一、南沙区龙穴街道办事处主要职能
1.在区人民政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，主要对街辖内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。
2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。
3.按照职责范围，负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护等监督、管理、服务工作。
4.负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5.负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利工作；负责指导协调社区文化、科普、体育、教育等工作。
6.负责民政、计划生育、安全生产监督、初级卫生保障、民兵、兵役等工作，负责组织开展劳动就业和指导开展侨务事务工作。
7.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。
8.配合有关部门做好辖区内农业、林业、畜牧业、渔业和水利管理工作，以及做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
9.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
南沙区龙穴街道办事处设行政单位（机关本部）1个；财政全额拨款事业单位3个。
纳入南沙区龙穴街道办事处2014年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：
序号
单位名称
单位性质
1
南沙区龙穴街道办事处
行政单位
2
南沙区龙穴街社区综合管理中心
财政全额拨款事业单位
3
南沙区龙穴街土地征收与补偿工作办公室
财政全额拨款事业单位
4
广州市南沙区龙穴街幼儿园
财政全额拨款事业单位
3、部门人员构成
广州市南沙区龙穴街道办事处总编制人数83人，在职实有人数72人，其中：
行政编制36人、事业编制19人、其他编制17人。
离退休人员1人，其中：
退休1人。
第二部分2014年部门预算安排情况说明
一、2014年部门预算收支情况总体说明
南沙区龙穴街道办事处2014年收入预算4131.87万元，支出预算4131.87万元。
二、2014年收入预算情况说明
南沙区龙穴街道办事处2014年收入预算4131.87万元，其中：
公共财政预算资金4131.87万元，占100%。
三、2014年支出预算情况说明
（一）支出预算总体情况
广州市南沙区龙穴街道办事处2014年度支出预算4131.87万元，包括：
基本支出1390.11万元，占支出预算33.64%，其中：
人员支出790.63万元，公用支出217.68万元，对个人和家庭的补助381.8万元；项目支出2741.76万元，占支出预算66.36%，其中：
经常性专项支出2220.28万元，一次性专项支出19万元，统筹投资项目502.48万元。
按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出1589.23万元，占38.46%；国防支出7万元，占0.17%；公共安全支出475.56万元，占11.51%；教育支出169.66万元，占4.11%；文化体育与传媒支出9万元，占0.21%；社会保障和就业支出83万元，占2.01%；医疗卫生支出11.6万元，占0.28%；城乡社区事务支出1301.22万元，占31.49%；农林水事务支出10.6万元，占0.26%；资源勘探电力信息等事务支出31万元，占0.75%；住房保障支出444万元，占10.75%。
（二）公共财政预算资金支出预算情况
1.支出预算规模变化情况。
广州市南沙区龙穴街道办事处2014年公共财政预算资金安排支出预算4131.87万元，比2013年预算减少1014.4万元。
2.支出预算结构及具体安排情况。
2014年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：
一般公共服务支出占38.46%；国防支出占0.17%；公共安全支出占11.51%；教育支出占4.11%；文化体育与传媒支出占0.21%；社会保障和就业支出占2.01%；医疗卫生支出占0.28%；城乡社区事务支出占31.49%；农林水事务支出占0.26%；资源勘探电力信息等事务支出占0.75%；住房保障支出占10.75%。
。
具体情况如下：
（1）一般公共服务安排支出1589.23万元。
（2）国防安排支出7万元。
（3）公共安全安排支出475.56万元。
（4）教育安排支出169.66万元。
（5）文化体育与传媒安排支出9万元。
（6）社会保障和就业支出安排支出83万元。
（7）医疗卫生与计划生育支出安排支出11.6万元。
（8）城乡社区事务安排支出1301.22万元。
（9）农林水事务安排支出10.6万元。
（10）资源勘探电力信息等事务安排支出31万元。
（11）住房保障安排支出444万元。
（三）2014年“三公”经费预算情况
2014年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计133万元，比2013年减少3万元，减少2.21%。
具体安排情况如下：
1.因公出国（境）经费预算0万元，该预算由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门出国（境）批复情况再据实调整到部门预算中。
2.公务用车购置及运行费预算102万元，比2013年预算减少1万元，其中：
（1）公务用车购置费0万元，该预算由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门购车批复情况再据实调整到部门预算中。
（2）公务用车运行费102万元，用于保障16辆公务用车、2辆执法执勤用车的运行，比2013年预算减少1万元。
3.公务接待费预算31万元，比2013年预算减少2万元。
（四）2014年会议费预算情况
2014年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算21万元，主要用于各专项工作业务协调会议，比2013年预算减少1.5万元，下降6.6%。
（五）项目支出安排情况
2014年部门预算共安排项目支出2741.76万元，其中：
公共财政预算资金安排项目支出2741.76万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算05表）
第三部分2014年部门预算表
1.收支预算总表（预算01表）
部门名称：
南沙区龙穴街道办事处
单位：
万元
收 入
支 出
收 入 项 目
2014年预算
支 出 项 目
2014年预算
一、公共财政预算资金
4131.87
一、一般公共服务支出
1589.23
二、政府性基金
二、国防
7.00
三、预算外资金
三、公共安全
475.56
四、其他收入
四、教育
169.66
五、文化体育与传媒
9.00
六、社会保障和就业
83.00
七、医疗卫生
11.60
八、城乡社区事务
1301.22
九、农林水事务
10.60
十、资源勘探电力信息等事务
31.00
十一、住房保障支出
444.00
本 年 收 入 合 计
4131.87
本 年 支 出 合 计
4131.87
五、其他
结转下年
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
六、财政应返还额度
七、上年结转
收 入 总 计
4131.87
支 出 总 计
4131.87
2.收入预算总表（预算02表）
部门名称：
南沙区龙穴街道办事处
单位：
万元
单位名称
总计
公共财政预算资金
政府性基金
预算外
资金
其他资金
1
2
3
4
5
6
合计
4131.87
4131.87
行政单位
南沙区龙穴街道办事处
3512.43
3512.43
财政核拨事业单位
南沙区龙穴街社区综合管理中心
286.10
286.10
南沙区龙穴街土地征收与补偿工作办公室
72.68
72.68
广州市南沙区龙穴街幼儿园
260.66
260.66
3.支出预算总表（预算03表）
部门名称：
南沙区龙穴街道办事处
单位：
万元
科目编码
单位名称（功能科目）
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
人员支出
公用支出
对个人和家庭的补助支出
小计
经常性
专项
一次性
专项
统筹投资项目
上级专项补助
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
4131.87
1390.1
790.6
217.68
381.8
2741.76
2220.28
19
502.48
行政单位
南沙区龙穴街道办事处
201
3
1
行政运行
886.67
781.67
588.5
185.19
8
105
95.00
10
221
2
1
住房公积金
141
84
84
57
57
221
3
99
其他城乡社区住宅支出
89
60
60
29
29.00
221
2
3
购房补贴
40
40
40
208
5
99
其他行政事业单位离退休支出
12
12
12
212
1
4
城管执法
31.50
31.50
31.50
212
2
1
城乡社区环境卫生
38.6
38.60
38.60
210
5
8
城镇居民基本医疗保险
11.6
11.60
11.60
204
6
7
法律援助
2
2.00
2.00
201
25
6
华侨事务
1
1.00
1.00
204
6
4
基层司法业务
3.76
3.76
3.76
208
2
8
基层政权和社区建设
43
43.00
40.00
3
204
6
5
普法宣传
1
1.00
1.00
215
6
99
其他安全生产监管支出
31
31.00
31.00
208
11
99
其他残疾人事业支出
6
6.00
6.00
212
3
99
其他城乡社区公共设施支出
503.48
503.48
1.00
502.48
201
31
99
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
20
20.00
20.00
201
26
99
其他档案事务支出
6.5
6.50
6.50
204
99
1
其他公共安全支出
60
60.00
60.00
203
99
1
其他国防支出
7
7.00
7.00
201
11
99
其他纪检监察事务支出
2
2.00
2.00
208
2
99
其他民政管理事务支出
22
22.00
22.00
201
29
99
其他群众团体事务支出
2
2.00
2.00
210
7
99
其他人口与计划生育事务支出
100
100.00
100.00
213
3
99
其他水利支出
10.6
10.60
10.60
207
3
99
其他体育支出
1
1.00
1.00
201
5
99
其他统计信息事务支出
6.5
6.50
6.50
207
1
99
其他文化支出
5
5.00
5.00
201
33
99
其他宣传事务支出
14
14.00
14.00
201
99
99
其他一般公共服务支出
110
110.00
110.00
201
3
99
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
30
30.00
30.00
207
3
8
群众体育
2
2.00
2.00
207
1
19
群众文化
6
6.00
6.00
201
4
5
日常经济运行调节
10
10.00
10.00
201
1
3
消防
18
18.00
18.00
201
1
1
行政运行
15
15.00
15.00
212
1
1
行政运行
446.42
446.42
446.42
201
3
2
一般行政管理事务
376
376.00
376.00
212
1
2
一般行政管理事务
10
10.00
10.00
204
2
4
治安管理
390.8
390.80
390.80
财政核拨事业单位
南沙区龙穴街社区综合管理中心
212
1
1
行政运行
104.54
104.54
78
25.04
1.5
201
12
15
人口和计划生育目标责任制考核
2.56
2.56
2.56
221
2
1
住房公积金
18
18
18.00
221
3
99
其他城乡社区住宅支出
8
8
8.00
212
1
1
购房补贴
20
20
20.00
212
1
99
其他城乡社区管理事务支出
131
131
131
201
12
99
其他人口与计划生育事务支出
2
2
2
南沙区龙穴街土地征收与补偿工作办公室
212
1
1
行政运行
35.68
35.68
29.39
5.79
0.5
221
2
1
住房公积金
8
8
8.00
221
3
99
其他城乡社区住宅支出
7
7
7.00
221
2
3
购房补贴
22
22
22.00
×
×
×
广州市南沙区龙穴街幼儿园
205
2
1
学前教育
169.66
95.66
92.2
1.66
1.8
74
74
221
2
1
住房公积金
18
18
18.00
221
2
3
购房补贴
10
10
10.00
221
3
99
其他城乡社区住宅支出
63
63
63.00
4.公共财政预算资金支出预算表（预算04表）
部门名称：
南沙区龙穴街道办事处
单位：
万元
科目编码
2013年预算
2014年预算
类
款
项
单位名称（功能科目）
总计
基本支出
项目支出
总计
基本支出
项目支出
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
5146.27
1072.67
4073.6
4131.87
1390.11
2741.76
行政单位
南沙区龙穴街道办事处
201
3
1
行政运行
999.07
640.15
358.92
886.67
781.67
105
221
2
1
住房公积金
139.7
74.7
65
141
84
57
221
3
99
其他城乡社区住宅支出
48
48
89
60
29
221
2
3
购房补贴
25
25
40
40
208
5
99
其他行政事业单位离退休支出
12
12
212
1
4
城管执法
43.5
43.5
31.50
31.50
212
2
1
城乡社区环境卫生
83
83
38.6
38.60
210
5
8
城镇居民基本医疗保险
21.4
21.4
11.6
11.60
204
6
7
法律援助
1
1
2
2.00
201
25
6
华侨事务
2
2
1
1.00
204
6
4
基层司法业务
3.2
3.2
3.76
3.76
208
2
8
基层政权和社区建设
40
40
43
43.00
204
6
5
普法宣传
1
1
1
1.00
215
6
99
其他安全生产监管支出
35
35
31
31.00
208
11
99
其他残疾人事业支出
6
6
6
6.00
212
3
99
其他城乡社区公共设施支出
1535.88
1535.88
503.48
503.48
201
31
99
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
20
20
20
20.00
201
26
99
其他档案事务支出
6.5
6.5
6.5
6.50
204
99
1
其他公共安全支出
48
48
60
60.00
203
99
1
其他国防支出
10
10
7
7.00
201
11
99
其他纪检监察事务支出
2
2
2
2.00
208
2
99
其他民政管理事务支出
26.8
26.8
22
22.00
201
29
99
其他群众团体事务支出
7
7
2
2.00
210
7
99
其他人口与计划生育事务支出
90
90
100
100.00
213
3
99
其他水利支出
1.2
1.2
10.6
10.60
213
99
99
其他农林水事务支出
7
7
207
3
99
其他体育支出
11
11
1
1.00
201
5
99
其他统计信息事务支出
6.5
6.5
6.5
6.50
207
1
99
其他文化支出
5
5
5
5.00
201
33
99
其他宣传事务支出
18
18
14
14.00
201
99
99
其他一般公共服务支出
159.9
159.9
110
110.00
201
3
99
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
64
64
30
30.00
207
3
8
群众体育
2
2
2
2.00
207
1
19
群众文化
6.6
6.6
6
6.00
201
4
5
日常经济运行调节
10
10.00
201
1
3
消防
10
10
18
18.00
201
1
1
行政运行
15
15
15
1
升级会员 