上海松江区救助管理站度部门决算.docx

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上海松江区救助管理站度部门决算

上海市松江区救助管理站2016年度部门决算

第一部分上海市松江区救助管理站概况

一、主要职能

主要职能：

以执行国务院颁布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》及民政部颁布的《实施细则》为工作宗旨，对符合救助条件的人员实行“自愿为主，无偿救助”的临时性社会救助。

二、机构设置

根据上述职能，上海市松江区救助管理站设5个内设机构，包括：

办公室、财务室、业务室、驾驶护送组、后勤保障组。

第二部分上海市松江区社会救助管理站2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

400.20

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

408.36

九、医疗卫生与计划生育支出

12.76

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

8.11

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

400.20

本年支出合计

429.23

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

316.73

年末结转和结余

287.70

总计

716.93

总计

716.93

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

400.20　

208　

社会保障和就业支出

379.33　

208

行政事业单位离退休

30.96　

208

事业单位离退休

0.18　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.68

208

机关事业单位职业年金缴费支出

13.10

208

临时救助

348.37　

208

流浪乞讨人员救助支出

348.37　

210

医疗卫生与计划生育支出

12.76　

210

医疗保障

12.76

210

事业单位医疗

12.76

221

住房保障支出

8.11

221

住房改革支出

8.11

221

住房公积金

8.11

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

429.23　

312.36　

116.87　

208　

社会保障和就业支出

408.36

291.49

116.87

208

行政事业单位离退休

30.96

208

事业单位离退休

0.18

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.68

208

机关事业单位职业年金缴费支出

13.10

208

临时救助

377.4

260.53

116.87

208

流浪乞讨人员救助支出

377.4

260.53

116.87

210

医疗卫生与计划生育支出

12.76

210

医疗保障

12.76

210

事业单位医疗

12.76

221

住房保障支出

8.11

221

住房改革支出

8.11

221

住房公积金

8.11

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

400.2　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　404.66

九、医疗卫生与计划生育支出

　12.76

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　8.11

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

400.20　

本年支出合计

　425.53

年初财政拨款结转和结余

295.93　

年末财政拨款结转和结余

　270.60

一般公共预算财政拨款

295.93　

政府性基金预算财政拨款

总计

696.13　

总计

　696.13

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208　

社会保障和就业支出

404.66

291.49

113.17

208

行政事业单位离退休

30.96

208

事业单位离退休

0.18

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.68

208

机关事业单位职业年金缴费支出

13.10

208

临时救助

373.70

260.53

113.17

208

流浪乞讨人员救助支出

373.70

260.53

113.17

210

医疗卫生与计划生育支出

12.76

210

医疗保障

12.76

210

事业单位医疗

12.76

221

住房保障支出

8.11

221

住房改革支出

8.11

221

住房公积金

8.11

合计

425.53

312.36

113.17

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

189.05

301

基本工资

31.31

301

津贴补贴

9.24

301

奖金

301

其他社会保障缴费

19.54

301

伙食补助费

301

绩效工资

93.42

301

机关事业单位基本养老保险缴费

17.68

301

职业年金缴费

13.1

13.10

301

其他工资福利支出

4.76

302

商品和服务支出

108.55

302

办公费

1.26

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

0.06

302

水费

2.21

302

电费

7.43

302

邮电费

0.76

302

取暖费

302

物业管理费

71.47

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.88

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

2.32

302

福利费

10.30

302

公务用车运行维护费

10.00

302

其他交通费用

0.11

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

1.75

303

对个人和家庭的补助

12.92

303

离休费

303

退休费

0.18

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

4.00

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

8.11

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.63

310

其他资本性支出

1.84

310

办公设备购置

1.84

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

312.36

201.97

110.39

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

10.5

0.5

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

…

合计

注：

上海市松江区救助管理站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市松江区救助管理站2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区救助管理站2016年度收入支出总体情况说明

上海市松江区救助管理站2016年度收入总计为716.93万元、支出总计为716.93万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加82.15万元。

主要原因2016年度行政事业单位人员工资标准有所提高、社会保障缴费方面增加了职业年金缴费、日常公用经费增加了物业管理费支出。

二、关于上海市松江区救助管理站2016年度收入决算情况说明

上海市松江区社会救助管理站2016年度收入合计400.2万元，其中：

财政拨款收入400.2万元，占100%。

三、关于上海市松江区救助管理站2016年度支出决算情况说明

上海市松江区救助管理站2016年度支出合计429.23万元，其中：

基本支出312.36万元，占72.77%；项目支出116.87万元，占27.23%。

四、关于上海市松江区救助管理站2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区救助管理站2016年度财政拨款收入总计为696.13万元；财政拨款支出总计为696.13万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加97.05万元，增长16.2%。

主要原因：

2016年度人员经费增加和日常公用经费中增加了物业管理费支出。

五、关于上海市松江区救助管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市松江区救助管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出425.53万元，占本年支出合计的99.14%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.38万元，增长40.37%。

主要原因：

2016年度人员经费增加和日常公用经费中增加了物业管理费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市松江区救助管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出425.53万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出404.66万元，占95.1%；医疗卫生与计划生育支出12.76万元，占3.0%；住房保障支出8.11万元，占1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市松江区救助管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为415.27万元，支出决算为425.53万元，完成年初预算的102.47%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员成本的提高。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.18万元。

主要用于：

单位离退休员工的费用。

年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.68万元。

主要用于：

机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为17.68万元，支出决算为17.68万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.1万元。

主要用于：

机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为13.1万元，支出决算为13.1万元，完成年初预算的100%.

4、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）373.7万元。

主要用于：

救助、医治自愿要求救助的流浪乞讨人员；护送流浪乞讨人员返乡等费用。

年初预算为363.44万元，支出决算为373.7万元，完成年初预算的102.82%。

决算数大于预算数的主要原因：

2016年度人员工资标准提高及增加了物业管理费。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）12.76万元。

主要用于：

单位在职职工社会保险---医疗保险缴纳费用。

年初预算为12.76万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.11万元。

主要用于：

单位在职职工住房公积金缴纳支出。

年初预算为8.11万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市松江区救助管理站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区救助管理站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出312.36万元，包括人员经费201.97万元，公用经费110.39万元。

基本支出中：

1、工资福利支出189.05万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等。

2、商品和服务支出108.55万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、维修护费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助12.92万元，主要用于：

离退休费费、生活补助费、住房公积金等。

4、其他资本性支出1.84万元，主要用于：

办公设备购置等。

七、关于上海市松江区救助管理站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区救助管理站2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为10.5万元，支出决算为10万元，完成预算的95.24%，其中：

因公出国（境）费无；公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元，完成预算的100%；公务接待费支出无。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

2016年度无公务接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少5.55万元，降低35.8%，其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.55万元，降低35.8%；其中这两年均无公务用车购置费支出，公务用车运行维护费支出减少5.55万元，主要原因是全年外出护送受助人员量有所减少。

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