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根据公司近年来承担的各类仓储建设项目的要求，为进一步规范和监督招投标行为，加强对工程建设项目的管理，相继制定了《工程建设项目招标管理实施细则》、《工程建设项目建设管理办法》、《集中采购工作办法》等。
用方面。
从确保公司资金使用安全和规范的角度出发，制定了《资金管理办法》、《应收款项管理办法》等管理制度。
三、严格执行，狠抓贯彻落实
公司领导班子对关系到企业全局性、方向性、战略性的重大问题，能够严格按照决策程序、决策方式，议事规则，透过经理办公会、党委会、党政联席会等，在充分发扬民主，充分调查论证的基础上进行群众决策;
对涉及职工群众切实利益的重大问题决策，都做到了提交职代会讨论透过或征求工会意见;
对研究确定的重大问题按照周密部署、统筹安排、职责明确的原则，抓好落实。
2014至今，公司共召开经理办公会、党委会、党政联席会、专题项目分析会等15余次。
公司所有投资项目均按投资管理办法和管理权限进行管理。
在编制公司发展规划、年度框架投资计划等项目上均在开展了可行性研究并获得批准后，按程序报批获得了国家主管部门核准批复，相关过程记录和存档资料完备。
公司严格遵照中组部《党政领导干部选拔任用工作条例》及总公司相关制度要求，建立规范了我公司干部选拔任用程序。
在干部选拔中坚持工作原则、严格任用条件、规范任用程序、严肃工作纪律，选拔过程坚持群众决策和加强监督检查，确保了公司重要干部选任工作全面受控和有效执行。
2015年以来组织完成重大人事任免事项15人次，选拔出的领导干部为公司又好又快发展发挥了重要作用。
公司所有已建工程项目管理工作都严格按照公司制度执行。
招标工作实行分级管理的原则，健全招标领导组织机构，明确招标管理权限，严格执行招标制度，充分利用物资采购中心的招标平台组织进行。
物资采购上实行一类物资集中，二类物资监督，三类物资备案的方式组织进行，并分级管理，分类指导，统分结合。
透过这些方式，到达了规格统一、规模采购、规范运作、保证质量、降低成本的目标。
（四）大额度资金使用方面。
境内资金方面，严格按照总公司资金收支两条线管理办法进行集中管理。
境外资金方面，遵照公司要求由15公司透过15银行、15银行实行资金收支两条线管理。
对境内、外非指定银行账户实行限额管理，其中境内户口每日余额不超过15万元，境外户口每日余额不15万美元。
对于重大项目资金使用及经营性资金调动方面，均经有关程序审批后，严格按照授权管理制度执行。
透过合理、有效的利用资金，控制风险，保证大额度资金使用决策的科学化、规范化。
（五）大力加强三重一大风险识别和监督检查。
持续建立完善公司三重一大决策流程、惩防体系及党风廉政建设职责制等制度流程，建立健全联合监督检查体制机制，公司风险控制、人力资源及纪检监察等部门依据相关监督规定，透过领导班子述职议廉、民主生活会、党风廉政建设问卷调查、干部考核、专项检查、内部审计等多种方式，对三重一大制度执行状况进行监督检查，确保了制度执行有力、落实到位。
四、监督检查，狠抓职责追究
公司党委领导班子将贯彻落实三重一大决策制度作为党风廉政建设职责制的重要资料，坚持带头执行，从不擅自改变决策，并加强对基层单位落实状况的监督、指导，确保有效实施。
（一）强化组织保障。
公司三重一大决策制度在实施过程中，坚持由党委统一领导，纪委组织协调，为三重一大群众决策制度的贯彻执行带给了可靠的组织保障;
公司党委把三重一大群众决策制度作为贯彻落实党风廉政建设职责制的一项根本性制度，严格贯彻执行，有效地避免了在重大问题的研究决策上个人说了算的现象。
（二）严格监督检查。
在基层单位年度业绩考核和党风廉政建设职责制检查中，公司党委把是否认真执行三重一大制度作为对班子及成员考核的一项重要依据，纳入考核体系，促进了三重一大决策制度的贯彻落实。
（三）理解群众监督。
公司设置了举报邮箱和电话，并建立了信访举报记录;
所有新任职干部面向公司干部职工进行公示，接收群众监督等，确保公司三重一大行为置于党内监督、群众监督、舆论监督之中。
五、加以改善，狠抓总结提高
透过本次自查活动，公司广大干部职工对三重一大决策制度执行状况是认可的，但也存在着一些问题，如：
三重一大事项的主要资料的确定还有待进一步的科学规范;
执行三重一大制度过程中，群众的监督方式和监督力度还有待于进一步加强等。
今后工作中，公司将进一步加大宣传教育力度，自觉理解上级纪委的监督和指导、自觉理解干部职工的监督和审查、加强对基层单位执行状况的监督和检查，逐步健全和完善公司落实三重一大决策制度实施办法及配套相关规定，扎实推进公司党风廉政建设各项工作有效开展。
三重一大自查报告
（2）：
根据县纪委《关于开展三重一大保廉工作专项检查的通知》（宁纪发[2015]30号）的要求，我单位对贯彻执行三重一大决策制度的状况进行了检查。
近三年以来，我单位领导班子结合实际，对重大决策、重要干部任免奖惩、重大项目安排和大额度资金使用等事项坚持群众领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则议事决策，无违纪违法行为发生。
现将有关状况报告如下：
一、抓制度建设，提升科学管理水平。
一是以学习宣传为基础。
领导班子对三重一大制度高度重视，透过民主生活会、组织专题学习等形式，在全体干部中进行广泛宣传，贯彻传达三重一大的重要资料和精神。
同时，学习掌握上级单位各种重要文件和精神，如《党政领导干部选拔任用工作条例》、《党政领导干部选拔任用工作监督检查办法（试行）》等，结合实际，及时贯彻落实。
二是以制度建设为抓手。
我协会将三重一大制度与班子建设、党风廉政建设和推进科协事业发展紧密结合起来，将三重一大列为班子建设和领导述职述廉的重要资料，对涉及科协事业发展中的重大事项以及关系机关单位职工切身利益的重要问题，坚持群众领导、群众决策。
围绕三重一大制度，我协会始终做到四个坚持，即坚持民主集中制、坚持群众路线、坚持依法决策、坚持职责追究的办事原则。
在此基础上，健全完善了《财务管理制度》、《公务接待制度》、《县科协党政正职五不直接分管和末位表态制度》、《三重一大表决制度》等，并明确了三重一大表决制度的资料和范围，同时在制度中，明确了程序和表决形式，便于操作。
三是以加强监督为保障。
一是班子成员根据分工和职责及时向领导班子报告三重一大事项的执行状况。
二是依托办公室，跟踪督查决策的执行状况，并及时向班子主要负责人和领导班子报告。
在三重一大制度指导下，有力地促进了我协会管理工作的科学化、民主化和制度化。
二、抓政务公开，提高民主透明程度。
根据保密权限，依法公开政务。
涉及三重一大事项的决策，对凡是涉及需要机关干部职工了解、知情和参与的事项，都一律公开。
关于三重一大决策制度执行状况的自查报告关于三重一大决策制度执行状况的自查报告
一是坚持工作例会。
由领导班子和各部室负责人参加。
领导班子在会上及时传达上级党委、政府部门的文件精神和要求，科协近期重点工作安排，听取工作的进展、规划，对工作的意见、推荐，妥善安排各项工作。
二是坚持群众评议。
对与干部职工密切相关的，如职称晋升、岗位考核、干部聘任、荣誉奖励、干部奖惩等事项，坚持进行民主评议，并在必须范围进行公示，扩大群众的参与度，保证结果公正、程序透明。
三是坚持对外公开。
对涉及到需要向社会公开的各类政策、信息，如科普重大活动、院士工作站建设，科普示范基地评定等事项透过科协网站、橱窗、报纸等媒体进行公开。
四是坚持保密工作。
凡是法律法规规章制度要求保密的、凡是本单位尚未决策或分歧较大的重大事项，严格进行保密。
三、抓程序规范，增强科学决策潜力。
科学梳理，明确三重一大的资料，我协会涉及三重一大的事项包括：
研究讨论县科协年度计划工作部署；
制定本部门党的建设和精神礼貌建设；
涉及干部员工的工资调整、福利待遇；
干部的培养、推荐工作；
机关科室设置干部的聘用、任免、调配、考核、奖惩工作；
按权限管理的所属企业的干部任免；
机关办公设备的添置，重大基建项目、固定资产配置及5000元以上的大额度资金调拨、使用；
讨论协会专项资金的拨付使用和安排；
固定资产清理拍卖；
房屋的建造和整修；
机关公务出国考察的安排与人员确定。
规范程序，执行群众决策制度。
按照三重一大的要求，我协会十分重视决策过程，重点做好过程管理，提升决策的科学性和合规性，降低决策风险。
重点做好以下几方面的工作：
1、重大决策执行的群众决定。
涉及协会财务预算、决算等重大事项的决策，严格按照制度要求，有财务编制详细预算，经分管领导审核后，报协会党组会议审核，透过后上报财政局。
科普示范基地评审、资金补助等严格按照《评定标准》和《专项资金管理办法》进行操作，做到公开、公正。
2、重要干部的任免奖惩群众决定。
一是坚持民主推荐，完善考察办法。
对拟提拔的岗位人选，首先根据岗位职责，由分管政工领导提出拟用人选的资格条件，经过民主推荐产生拟任人选，报党组群众讨论，构成考察人选。
对干部考察坚持将领导意见和群众意见结合起来，将德、能、勤、绩、廉结合起来，将任前考核与年度考核、干部关键时刻的表现状况结合起来，做到全面客观公正的评价。
去年，我协会按照县委统一部署开展中层干部竞聘上岗工作，按民主推荐、全面考察、群众讨论、任前公示等程序进行，实现了规范化操作。
二是坚持群众讨论，构成任免决定。
党组讨论决定干部，做到有三分之二以上成员到会，并保证与会成员有足够时光听取状况介绍，充分发表意见。
对意见分歧较大或者有重大问题不清楚的暂缓表决。
三年来，我单位调入1名中层干部，1名保留中层正职干部借用到县其他部门，均由领导班子群众研究决定。
关于三重一大决策制度执行状况的自查报告各类报告
3、重大项目群众决定。
近三年来，县科协无重大建设项目安排。
4、大额度资金的使用群众决定。
对机关办公设备的配置、固定资产配置及5000元以上的大额资金调拨，做到群众讨论、民主决策，并有会议记录。
四、存在的不足及整改措施。
透过本次自查活动，本单位干部职工对三重一大决策制度执行状况是认可的，但也存在着一些问题：
1、三重一大基础资料的整理不及时、不规范；
2三重一大决策制度相关制度还需进一步完善。
下一步，我单位将及时整理三重一大的文件材料，分门别类进行编号并及时归档，同时，进一步建立健全三重一大制度执行监督制度，紧密结合党风廉政建设职责制执行状况考核和领导干部民主测评，结合领导班子民主生活会，采用多种形式，不定期地对制度执行状况进行检查，及时发现和修正制度执行过程中出现的问题。
三重一大自查报告（3）：
三重一大最早源于1996年第十四届中央纪委第六次全会公报，对党员领导干部在政治纪律方面提出的四条要求的第二条纪律要求。
具体表述如下：
认真贯彻民主集中制原则，凡属重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用，务必经群众讨论作出决定。
2016年三重一大落实状况自查报告一
为进一步健全和完善民主集中制，充分发挥群众领导的核心作用，保证决策的科学化、民主化和规范化，根据省委高校工委和校党委关于三重一大制度的相关指示精神，xx学院严格执行三重一大议事规则，全面践行三个代表重要精神，深入贯彻落实科学发展观，在各项工作的推进中体现民主公开、以人为本、统筹兼顾、勤敏高效，认真贯彻落实三重一大决策制度，不断增强集休决策的质量和水平，为学院又好又快发展带给了坚强保证，促进了各方面工作的协调发展。
现就xx学院执行三重一大状况进行自查，报告如下：
一、认真学习领会文件精神，统一思想，充分认识，提高民主决策意识
根据学校部署，xx学院党政领导班子首先认真学习《河南省高等学校落实三重一大制度实施办法》。
透过学习、讨论，大家充分认识到落实三重一大决策制度，是贯彻落实党的十七大和十七届四中全会精神、推进惩治和预防腐败体系建设的重要体现，是切实加强部门反腐倡廉建设、规范决策行为、提高决策水平、防范决策风险、确保学校基本建设工作顺利进行的重要举措，开展好三重一大制度落实工作，对促进高校科学发展，办人民满意的教育具有重要好处。
二是开展全院的学习讨论活动。
透过学习，使全院教职员工从思想上认识到三重一大决策制度是中央预防腐败的重要措施，是我党群众领导的基本资料，是进行民主决策、科学决策的具体体现，认真落实三重一大制度，是进一步提高学院各项决策的前瞻性、科学性，实现又好又快发展的制度性保证。
二、精心构建重大决策体系，把握内涵，用心谋划，完善科学决策机制
近年来，学院以贯彻落实三重一大决策制度，进一步健全和完善党内监督制度为重点，实现了学院科学发展。
学院根据《河南省高等学校落实三重一大制度实施办法》的要求，制定了《xx学院落实三重一大制度实施办法》。
学院《实施办法》对三重一大决策的主要资料、议事程序、决策执行、监督检查、职责追究提出了具体要求。
规定领导班子要认真落实群众领导和个人分工负责相结合的制度，凡属重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用务必按照群众领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由群众讨论做出决定。
为落实好《实施办法》，学院用心构建落实三重一大决策制度的保障体系，在学院决策层面制定了《郑州大学xx学院党政联席会议制度》、《中共郑州大学xx学院总支部委员会工作制度》、《书记办公会议事规则》、《院长办公会议事规则》;
在执行层面建立健全《xx学院关于深化院务公开工作的若干规定》、《xx学院教师岗位聘任及津贴分配方案》、《xx学院物资采购供应管理规定》、《xx学院差旅费管理办法》等制度，这些制度对重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作做了具体规定，使学院在三重一大事项上有章可循，为提高决策执行力，进一
步增强了学院的凝聚力和向心力，促进学院建设与发展起到了关键性作用。
三、不断强化制度执行力，明确目标，措施到点，提升决策科学性
制度的生命力在于执行，学院党政领导班子把三重一大决策制度的执行、落实作为各级领导班子的头等大事来抓，学院采取五把握四坚持搞好民主决策，提升决策的科学性。
（一）认真把握好五个关口
1、把握好调查研究关口。
为规范科学决策程序，学院在涉及三重一大问题时，在对以往行之有效的群众决策制度和方式进行梳理、分析、汇总和总结的基础上，组织人员采取走下去与走出去相结合的办法，开展专题调研、组织座谈掌握第一手资料，进行专题研究，起草具体实施方案，制定严密工作措施，经过反复论证、征求意见、充实资料，确保方案的合理可行。
经党政联席会讨论研究决定后，做出相关规定。
2、把握好决策资料关口。
结合实际状况，在认真调研，反复征求意见的基础上，确定涉及三重一大问题需要决策的资料和要求，并对决策资料进行严格的细化和界定，构成不一样层级的权限标准：
对涉及长远发展规划、工程项目、财务管理等重大问题，干部任免、干部管理、干部奖惩等重要资料，利益调配、劳动保护、教职员工福利等资料，到达必须额度的资金使用、物资采购、专项奖励等重大事项，明确务必经领导班子群众讨论决定，确保可操作性。
3、把握好决策程序关口。
xx学院落实三重一大制度，有严格的决策程序。
每项议题事项决策均应按议题确定、酝酿准备、会议人数、研究讨论、会议表决、记录存档、决策实施等程序进行;
每一个过程都确定相关的资料和要求，明确该怎样做，做什么，如何去做。
对领导班子群众讨论决定三重一大问题的决策形式，有明确权限和职责，并分别采取党总支会、党政联席会和教职员工代表大会等形式进行群众讨论决定，并严格规定出席会议的人数以及表决的具体方法等。
对主要领导出现意见分歧或与会成员分歧较大的事情，暂缓做出决定，待进一步调查研究、交换意见后，再提交相同会议复议。
4、把握好配套制度关口。
为确保三重一大群众决策制度执行过程更加规范，决策事项更好地落到实处，xx学院健全五项配套制度：
一是建立三重一大事项报告制度。
在召开会议进行表决的前两天，把议题方案印发给每一位班子成员，让参加表决的人员了解状况，做到有备而决。
二是建立决策事项信息反馈制度。
由决策事项负责人及时向有关会议反馈重大事项的进展状况，以便及时抓好监督落实和纠正落实过程中可能出现的偏差。
三是决策事项民主评议制度。
每年列出一些经过群众决策的重大事项，将其落实状况公开通报，进行民主评议。
四是全程监督制度。
根据三重一大事项的性质，请党员代表、群众代表等参与，进行现场监督。
五是档案记录制度。
三重一大事项民主表决后，严格履行提议人、表决结果、参与表决人员签字手续，并存档备案。
5、把握好职责追究关口。
xx学院根据谁决策、谁负责，过错与职责相适应的原则，对议题方案的提出、议题的论证、议题的研究决定、议题的实施过程等都应明确相应的职责，落实职责追究制度，把握好职责追究关口。
对未经群众讨论，个人或少数人擅自决定三重一大问题的;
做出违反党和国家方针政策以及上级要求决定的;
未经领导班子复议，个人或少数人擅自改变原决定的;
未向领导群众带给真实状况而造成决策失误的;
群众决策出现失误以及发现决策失误不能有效制止，造成经济损失或政治影响的，根据事实、性质、情节和影响及应承担的职责，按照有关规定进行职责追究，确保决议决策的正确贯彻执行，确保权力正确行使，防范权力失控、决策失控失误、行为失范，预防和治理腐败的滋生。
（二）切实做到四个坚持
（1）坚持开好五会进行民主决策（党政领导班子联席会议、党总支会、书记办公会、院长办公会、教代会）。
对学院改革及重大事项进行决策，由全体班子成员讨论构成拟定方案，提交教代会审议;
对有关干部人事调整、党的建设、精神礼貌建设、思想政治等工作，由党总支会进行研究;
精神礼貌建设、思想政治的具体工作由书记办公会进行研究。
对学院发展规划、教学改革、学生管理等事项，由院长办公会讨论研究;
对《学院年度工作计划》、《学院长期发展规划》等重要材料印发到全院教职员工进行讨论，同时组织教职工代表进行座谈，对职工提出的意见和推荐，学院党政联席会议进行了认真研究和讨论，能够改善的及时修改，不具备条件事项，向教职工代表做出解释和说明。
（2）坚持干部人事任免群众研究，建立公平竞争、择优选拔的用人机制。
坚持党管干部原则，按照四化方针和德才兼备、以德为先的标准，根据上级《党政领导干部选拔任用工作条例》的要求，制定了《xx学院干部选拔任用管理实施办法》，对党支部书记、系主任等选拔任用的原则、条件、资格和程序提出了明确要求，建立起了公平竞争、择优选拔的用人机制。
严格按照宣传动员、本人申请、资格审查、民主测评、民主推荐、组织考察、研究决定、任前公示等程序进行，选拔了一批优秀年轻干部，进一步优化了干部队伍结构，提高了选人用人公信度，树立了正确的用人导向，构成了风清、气正、心齐、劲足的良好局面，极大地激发了年轻干部干事创业的用心性。
（3）坚持重大项目安排的党政联席会议制度。
我院对重大项目安排严格管理，项目不论规模大小，都要经过院长办公会或党政联席会进行研究讨论后制定实施方案。
（4）坚持大额资金使用院长办公会审批。
资金是学院发展的血脉，大额资金支出更就应慎之又慎，学院每年的《经费指标分配方案》均有学院党政联席会议研究透过。
《方案》明确规定经费管理的审批权限，基本程序。
四、深化完善监督制度，全面覆盖，整合力量，发挥各种监督职能作用
三重一大决策制度是对权利运行的制约和监督的具体体现，是用制度管权、管事、管人，是为了最大限度地降低决策风险。
学院透过不断完善和创新三重一大监督体系，发挥各种监督职能作用。
（1）制定四员一站制度，发挥群众监督作用。
在加大对学院三重一大事项监督力度的同时，学院总支为进一步完善监督机制，建立健全四员一站制度（在党支部设立纪检监察工作站。
在工作站设立纪检员，行政监察员，在党小组设立党风信息员，在教研室设立群众监督员）。
广大四大员在自我的工作岗位上，结合工作实际，用心开展效能监察工作。
（2）建立会议列席制度和末位表态发言制度。
学院召开三重一大群众决策会议时，广泛邀请党代表、教师代表，透过会前沟通、会上举谏、会后监督参与其中，群策群力，集思广益。
为规范一把手的决策权力，实行一把手在议事决策中末位表态发言制度，然后按照民主集中制原则构成最终决议。
（3）健全评价制度。
邀请退休干部、重大决策事项涉及到的利害关系人代表组成评估人员，采取座谈或研讨的方式，对决策的实施结果与决策制定的目的是否贴合;
决策实施的成本、效益分析;
决策带来的负面因素;
决策实施在群众中的理解程度;
决策实施带来的近期效益和长远影响进行评价，评价工作完成后构成实施状况评估报告，载明决策实施状况评价的相关信息及可能提出的调整推荐及理由，报院党政联席会议审议。
对决策实施评价报告审议后，构成对决策继续实施、调整或废止的最终决定。
（4）建立决策失误追究制度。
对未按决策程序决策的、超越法定职权实施决策的、明知决策错误，没向上级反映或未及时采取措施加以纠正的、违反法律法规实施决策的、对应当决策而进行推诿拖延，不及时作出决策，造成重大损失的，轻则要求书面检查，重则给予纪律处分。
五、存在的不足及整改措施
（一）存在的不足
1、三重一大群众决策制度相关制度还需进一步完善;
2、三重一大群众决策制度相关的监督制度还需进一步充实;
3、三重一大基础资料的整理不及时、不够规范。
（二）整改措施
1、广泛宣传，进一步提高三重一大群众决策制度
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