ODM供应商现场评审表.xls

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ODMODM供供应应商商现现场场评评审审表表表单编号：

供供应应商商名名称称物物料料类类型型评评审审人人员员评评审审日日期期评评审审得得分分评评审审结结论论NONO细细分分评评审审项项目目配配分分评评分分评评审审记记录录一一、质质量量管管理理体体系系（66分分）1.1是否已通过或计划通过ISO9001认证（质量体系）？

11.2是否有制订公司之品质方针政策、目标、承诺客户的品质达成率？

11.3是否建立清晰的组织结构图、QA组织图，各部门、各岗位的职责是否明确并形成文件？

是否有指定质量负责人？

11.4是否定期开展管理评审和内部评审？

管理评审是否检讨质量目标的达成情况？

内部审核策划是否覆盖全部要素和所有部门？

是否对不符合项进行整改，是否制定了品质持续改善计划？

11.5是否制定年度培训计划，关键岗位人员是否进行了培训，特殊岗位是否有资格认定，培训后是否进行了记录和考核评价？

11.6是否将品质记录作分门别类、建索引、收集汇整、储存与归档以及适当放置?

（品质记录需保存至少二年（含）以上）1TotalTotal66二二、供供应应商商及及进进料料管管理理（满满分分1414分分）2.1是否有选择、评价供应商的准则和文件和记录12.2是否建立合格供应商名录，是否对供应商分类管理，物料是否在合格供方中采购？

12.3采购的配件或原材料是否符合食品卫生、中国RoHS等要求，绿色采购供方是否建立同样的食品卫生、环境质量保证体系？

12.4是否制定了进货检验标准和检验指导书？

是否有进货检验管理办法？

12.5是否保存进货检验用的限度样板，并建立了样板台帐，样板标识是否有完整签名确认？

12.6检验人员是否熟悉检验方法和标准，是否经培训合格上岗？

12.7是否对新增物料/变更后物料实施初步评审，变更后的相关记录、样品保存？

12.8进货检验是否按规定的检验流程、检验方法、检验工具、图纸、标准及要求进行，检验结果是否予以记录和保存？

12.9针对制定的需要重点检测的项目是否有合适的量测工具？

量测工具是否定期校验与点检保养？

12.10来料不合格品处理是否按规定权限审批并保存相关记录，是否要求供应商采取纠正措施并验证效果？

12.11进货检验是否规定并实施零部件可靠性试验，并形成检验记录保存。

12.12是否每月对物料、产品的品质状况进行分析、汇总，并根据分析结果采取相应措施？

12.13合格品、不合格品、待检品是否分区存储、明显标识？

12.14是否明确了货物保存期的规定，超期物料是否经重新报检验确认？

1TotalTotal1414三三、生生产产与与过过程程控控制制（满满分分1111分分）3.1是否有工艺流程图QC工程图,是否编制了质量控制计划，质量计划的内容是否符合要求受控？

23.2是否每个工站和制程都有作业规范SOP，是否遵守了作业规范文件，现场作业规范文件是否有效和适用？

作业员操作是否符合SOP？

23.3是否建立首检、线检、巡检制度，是否按规定要求对过程参数和有关质量特性设置监测点进行监测并记录。

13.4员工是否了解并掌握了正确的操作方法和工序要求，是否接受了必要的培训，特殊、关键岗位人员是否具备上岗资格证或考核记录？

13.5现场是否定置管理标识，不合格品、合格品、待检品、在制品是否有明显标识并作必要隔离，是否进行了必要的5S管理？

13.6过程发生异常或不合格时，是否有应急处理措施和标准，并按标准实施，是否采取了纠正和纠正措施。

13.7不良品维修后是否重新经过检验？

判定批量不良的是否对之前生产的产品进行标识隔离？

13.8现场是否有禁用物质被使用，有无防止污染的措施并实施，现场是否有使用材料的MSDS文件13.9关键环境管理岗位及产品检测岗位人员是否经过培训,考核合格后持证上岗？

1否决项现场是否发生混料或检验等关键岗位虚设、人员不作为、虚假数据等情况。

TotalTotal1111四四、出出货货管管理理与与持持续续改改善善（满满分分99分分）4.1是否制定了出厂检验标准和检验作业指导书，检验时有无客户承认样品；是否有出厂检验管理规程？

24.2检验人员是否熟悉检验方法和标准，是否经培训考核上岗？

14.3出厂检验是否按规定的检验方法、标准及要求进行，检验结果是否予以记录和保存？

14.4不合格品处理是否按规定权限审批并保存相关记录,不合格品出厂放行是否经客户批准？

14.5出货品的标识是否符合客户要求？

是否按客户要求对环保物料进行标识，是否设立专门的环保物料存放区，现场环保物料与非环保物料是否隔离标识14.6是否有制定型式实验计划;试验项目是否满足客户的品质要求？

14.7是否对尾数（部品成品）实施管理？

14.8是否收集、分析各种质量信息，以确定不合格或潜在的不合格，是否运用了适当的统计分析改进工具进行数据分析和改进1否决项是否存在成品没有检验、成品检验不合格违规放行或成品检验关键数据造假等现象？

否决项是否发生不合格品管理混乱、成品与不合格品无法区分、不合格品未按不合格品程序处理直接流入下一工序等现象？

TotalTotal99加加分分项项（满满分分55分分）项目关注点质量信誉2年内获得过“质量信得过单位”荣誉称号及省优，省先进、质量诚信企业等其他审核组认可的加分项。

1能力认证是否有额外资格认证证书如通过TS16949、有国家认可实验室、参与标准制定等其他审核组认可的加分项。

1精益生产是否有开展精益生产或6西格玛管理。

1优秀客户内销客户群是否有美的、九阳、苏泊尔、惠而浦、西门子等大型家电企业。

1可靠性建立了零部件可靠性评价体系并开展可靠性增长设计和可靠性评价。

1TotalTotal55主要问题点ODMODM供供应应商商现现场场评评审审表表表单编号：

供供应应商商名名称称物物料料类类型型评评审审人人员员评评审审日日期期评评审审得得分分评评审审结结论论NONO细细分分评评审审项项目目配配分分评评分分评评审审记记录录五五、顾顾客客管管理理5.1客户往来文件、要求、通知、合约等是否完善管理35.2有无明确客户投诉信息的传递途径25.3有无客户特殊要求（特殊规格或特殊配合需要）转化，以保证客户特殊要求被执行25.4是否定期对客户投诉进行统计以作改善之依据25.5客户投诉处理是否有改善效果追踪?

25.6客户的交期能否满足，面对旺季需求或紧急订单，是否有应对方案？

2Total13六六、变变更更管管理理6.1关键零部件及原料的使用（包括变更）是否有经过评审且经过客户认可？

36.2设计变更是否得到评审和审批、并通知相关客户？

26.3收到客人的变更要求时，是否对相应文件进行更新，确保与客人要求一致26.4是否有制订订单变更作业指引文件，明确订单变更流程26.5出现订单异动时，是否有按要求向客户及时发出异常信息，汇报库存情况及相应处理3Total12七七、订订单单运运作作管管理理7.1是否有制订订单运作指引文件，明确订单运作流程27.2当接到客人订货意向时，有否将产品相关要求向相关部门传达27.3对客人产品有特殊要求的，有否在生产通知单上有详细说明1Total5主要问题点ODMODM供供应应商商现现场场评评审审表表表单编号：

供供应应商商名名称称物物料料类类型型评评审审人人员员评评审审日日期期评评审审得得分分评评审审结结论论NONO细细分分评评审审项项目目配配分分评评分分评评审审记记录录八八、设设计计开开发发8.1有无明确开发设计流程28.2相关设计文件资料是否得到有效归档和受控28.3试产产品是否有明确处理流程？

28.4新产品批量生产前，有否进行设计验证和评审，并保存有评审记录？

2Total8九九、工工程程管管理理9.1是否有工程变更的管制流程,是否得到有效执行。

29.2工程变更是否通知内部相关部门、供应商、客户，并得到确认（相关的文件通知）39.3客户提供图纸、样板等是否有进行有效管控？

2Total7十十、仪仪器器、设设备备管管理理（99分分）10.1是否有程序规定对仪器设备进行校准、保养、维护；是否有仪器清单且制定校正保养计划并实施、标识、记录？

310.2是否有一个作业程序规定当量测设备已偏差至校准之外时所需采取的措施？

210.3是否有足够的设备以保证品质及生产交货能力？

210.4生产设备是否有预防性维护方案，设备是否有定期检测并有专人维护和记录？

2Total9十十一一、实实验验室室测测试试仪仪器器及及相相关关报报告告11.1测试设备是否符合该产品的测试要求？

311.2该产品的测试报告是否符合国标测试要求？

3Total6主要问题点