设备设施风险分级管控清单.doc

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设备设施风险分级管控清单

单位：

风险点

检查项目

标准

评价级别

风险分级

不符合标准情况及后果

管控措施

管控层级

责任单位

责任人

备注

编号

类型

名称

序号

名称

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

1

设备设施

调压器

1

外观

外观整洁、无锈蚀

4

4

设备锈蚀严重会导致漏气

定期除锈防腐

每月检查设备外观、发现锈蚀及时处理

调压器维护、使用培训

防护手套、安全帽、安全鞋

及时除锈防腐

班组级

管网部调压管理中心

调压管理中心主任

2

调压器运行状况

调压器的运行压力稳定

3

3

调压器的运行压力不稳定会导致压力过高、过低

每月检查一次并及时调整运行压力

调压器维护、使用培训

防护手套、安全帽、安全鞋

启用备用路调压器，及时维修故障调压器至运行压力稳定后，方可投入运行使用。

部门级

管网部

管网部经理

3

调压器严密性

无泄漏

4

4

设备泄漏导致中毒、火警、爆炸

每月用PPM检漏仪检查一次

调压器维护、使用培训

防护手套、安全帽、安全鞋

维修泄漏点直至无泄漏

班组级

管网部调压管理中心

调压管理中心主任

2

设备设施

过滤器

1

外观

外观整洁、无锈蚀

4

4

设备锈蚀严重会导致漏气

定期除锈防腐

每月检查设备外观、发现锈蚀及时处理

过滤器维护、使用培训

防护手套、安全帽、安全鞋

及时除锈防腐

班组级

管网部调压管理中心

调压管理中心主任

2

检查过滤器压差

过滤器压差≦10kpa

4

4

过滤器堵塞导致出口压力小甚至停止供气

每月排污一次

过滤器维护、使用培训

防护手套、安全帽、安全鞋

更换或清理过滤芯

班组级

管网部调压管理中心

调压管理中心主任

3

过滤器排污阀

开关灵活

4

4

开关不灵活、污物无法排除堵塞管路

每月用PPM检漏仪检查一次

过滤器维护、使用培训

防护手套、安全帽、安全鞋

及时更换排污

班组级

管网部调压管理中心

调压管理中心主任

4

过滤器的严密性

无泄漏

4

4

设备泄漏导致中毒、火警、爆炸

每月用PPM检漏仪检查一次

过滤器维护、使用培训

防护手套、安全帽、安全鞋

维修泄漏点直至无泄漏

班组级

管网部调压管理中心

调压管理中心主任

3

设备设施

正压式空气呼吸器

1

瓶体

无划痕、老化

4

4

瓶体老化、超期，影响使用

对瓶体及时清洗

执行设备维护、运行管理规程、瓶体外观每月检测一次、三年压力检测一次

日常使用及性能培训

防护工作服、安全帽、安全鞋

停止使用进行更换

班组级

管网部应急抢修中心

管网部应急抢修中心主任

2

压力表

正常显示无误差

4

4

压力表显示不正常，压力值不准确

压力表定时检测

执行设备维护、运行管理规程、压力表半年检测一次

日常使用及性能培训

防护工作服、安全帽、安全鞋

停止使用进行更换

班组级

管网部应急抢修中心

管网部应急抢修中心主任

3

附件

高压管无老化漏气、背带无断裂

4

4

高压管老化漏气，背带断裂无法正常使用

高压管及背带避免高温使用

执行设备维护、运行管理规程、高压管及背带每月检测一次

日常使用及性能培训

防护工作服、安全帽、安全鞋

停止使用进行更换

班组级

管网部应急抢修中心

管网部应急抢修中心主任

4

设备设施

液压工作站

1

电源

电压正常

4

4

设备无法正常启动

每一年更换一次

每半月或运行50小时维护保养

液压工作站使用培训

防护工作服、安全帽、安全鞋

启用备用电源

班组级

管网维修中心

管网维修中心主任

2

润滑油

油量充足

4

4

润滑油缺少或长期未更换设备损坏

运行50小时更换

每半月或运行50小时维护保养

液压工作站使用培训

防护工作服、安全帽、安全鞋

及时添加

班组级

管网维修中心

管网维修中心主任

3

液压油

油压正常

4

4

液压油液面低无法正常工作

每半月添加一次

每半月或运行50小时维护保养

液压工作站使用培训

防护工作服、安全帽、安全鞋

及时添加

班组级

管网维修中心

管网维修中心主任

4

燃油

油量充足

4

4

燃油不足无法正常工作

及时添加

每次使用前检查

液压工作站使用培训

防护工作服、安全帽、安全鞋

及时添加

班组级

管网维修中心

管网维修中心主任

5

液压油管

无破损泄漏

4

4

液压管漏油无法正常工作

每半月检查一次

每半月或运行50小时维护保养

液压工作站使用培训

防护工作服、安全帽、安全鞋

启用备用油管

班组级

管网维修中心

管网维修中心主任

5

设备设施

燃气检测仪

1

主机

开机后电量充足，显示清晰、正常

4

4

电量不充足，显示不清晰，工作不正常，导致气体检测不准确

每年校定一次

每次使用前检查

燃气浓度检测仪使用培训

防护工作服、安全帽、安全鞋

及时维修

班组级

管网维修中心

管网维修中心主任

2

电源

正常

4

4

电源，导致仪器无法正常工作

每次使用前检查

燃气浓度检测仪使用培训

防护工作服、安全帽、安全鞋

更换电源

班组级

管网维修中心

管网维修中心主任

6

设备设施

门站设备设施

1

工艺管道

无燃气泄漏

4

4

燃气泄漏、火灾、爆炸、财产损失、停工

1、认真执行设备设施安全检查作业程序，进行日常等检查；

2、认真执行设备设施维护保养安全操作规程，及时防腐维护，定期检验、检测等：

1、持证上岗

2、进行班前安全教育

3、每月进行操作规程培训

戴安全帽、手套，穿工作服、工作鞋

执行《场站应急预案》

1、停止故障管段运行

2、及时控制现场减少损失

3、及时上报

班组级

场站运行部

门站站长

2

阀门

无燃气泄漏、状态符合运行要求操作灵活、无内漏

3

3

燃气泄漏、火灾、爆炸、财产损失、停工

1、认真执行设备设施安全检查作业程序，进行日常等检查；

2、认真执行设备设施维护保养安全操作规程，进行维护保养及功能性测试：

1、持证上岗

2、进行班前安全教育

3、每月进行操作规程培训

戴安全帽、手套，穿工作服、工作鞋

执行《场站应急预案》

1、停止故障阀门运行

2、及时控制现场减少损失

3、及时上报

部门级

场站运行部

部门经理

3

过滤器

无燃气泄漏、状态符合运行要求，过滤无堵塞，排污正常

4

4

燃气泄漏、火灾、爆炸、下游设备受损

1、认真执行设备设施安全检查作业程序，进行日常等检查，及时排污；

2、认真执行设备设施维护保养安全操作规程，进行维护保养，定期进行切换路运行，冬季注意保温；

3、定期进行压力容器检测

1、持证上岗

2、进行班前安全教育

3、每月进行操作规程培训

戴安全帽、手套，穿工作服、工作鞋

执行《场站应急预案》

1、停止故障过滤器运行，

2、及时控制现场减少损失

3、及时上报

班组级

场站运行部

门站站长

4

调压装置

无燃气泄漏、运行状态正常、压力正常、保温良好

3

3

燃气泄漏、火灾、爆炸、财产损失、停工

1、认真执行设备设施安全检查作业程序，进行日常等检查；

2、认真执行设备设施维护保养安全操作规程，进行维护保养及功能性测试，定期进行切换路运行，冬季注意保温：

1、持证上岗

2、进行班前安全教育

3、每月进行操作规程培训

戴安全帽、手套，穿工作服、工作鞋

执行《场站应急预案》

1、停止故障调压装置运行，

2、及时控制现场减少损失

3、及时上报

部门级

场站运行部

部门经理

5

计量装置

无燃气泄漏、状态正常无异常振动及噪音

4

4

燃气泄漏、火灾、爆炸

1、认真执行设备设施安全检查作业程序，进行日常等检查；

2、认真执行设备设施维护保养安全操作规程，进行维护保养，定期校验等：

1、持证上岗

2、进行班前安全教育

3、每月进行操作规程培训

戴安全帽、手套，穿工作服、工作鞋

执行《场站应急预案》

1、停止故障计量装置运行，

2、及时控制现场减少损失

3、及时上报

班组级

场站运行部

门站站长

6

加臭装置

压力正常、无泄漏、状态正常、无异响

4

4

燃气泄漏、火灾、爆炸、财产损失、停工

1、认真执行设备设施安全检查作业程序，进行日常等检查；

2、认真执行设备设施维护保养安全操作规程，进行维护保养及功能性测试，定期进行切换运行：

1、持证上岗

2、进行班前安全教育

3、每月进行操作规程培训

戴安全帽、手套，穿工作服、工作鞋

执行《场站应急预案》

1、停止故障加臭装置运行，

2、及时控制现场减少损失

3、及时上报

班组级

场站运行部

门站站长

7

压力容器单元（汇管、收发球筒、旋风分离器）

无燃气泄漏、排污正常

4

4

燃气泄漏、火灾、爆炸、财产损失、停工

1、认真执行设备设施安全检查作业程序，进行日常等检查，及时排污；

2、认真执行设备设施维护保养安全操作规程，进行维护保养，冬季注意保温；

3、定期进行压力容器检测及安全附件校验

1、持证上岗

2、进行班前安全教育

3、每月进行操作规程培训

戴安全帽、手套，穿工作服、工作鞋

执行《场站应急预案》

1、停止故障压力容器单元运行，

2、及时控制现场减少损失

3、及时上报

班组级

场站运行部

门站站长

7

设备设施

加气机

1

加气枪头O型圈

无破损

4

4

泄漏；其他伤害

配备枪头O型圈

检查O型圈有无裂痕、破损。

若有必须更换

班组级

CNG加气站

站长

2

压力表

无漏液

4

4

泄漏；其他伤害

若有漏液漏气现象影响操作安全，及时更换

关闭侧阀，抢修压力表

班组级

CNG加气站

站长

3

显示屏及按键板

数字显示清晰，按键灵活准确

4

4

无法进行充装

加强加气工对相关设备的培训，掌握正确的使用方法

班组级

CNG加气站

站长

4

加气长短软管

无龟裂，鼓泡

4

4

泄漏；其他伤害

安排责任心强有经验的操作工定时巡检；确保软管充气通畅无破损

关闭侧阀，更换加气软管

班组级

CNG加气站

站长

8

设备设施

压缩机

1

压缩机

正常启动

3

3

设备故障，不启动

配有备用压缩机、检漏仪

1、制定巡检表格，定期巡检2、编制操作规程并严格执行3、使用PPM燃气检漏仪进行泄漏检查4、定期进行设备维修

使用劳动防护用品，穿戴防静电工装

及时通知领导，紧急抢修

部门级

CNG加气站

部门经理

2

气动阀

旋转灵活，开启方便

3

3

设备故障，不启动

配有检漏仪

1、制定巡检表格，定期巡检2、编制操作规程并严格执行3、使用PPM燃气检漏仪进行泄漏检查4、定期进行设备维修

使用劳动防护用品，穿戴防静电工装

部门级

CNG加气站

部门经理

3

冷却器

水温低于70℃

3

3

设备故障，停机

配有检漏仪

1、制定巡检表格，定期巡检2、编制操作规程并严格执行3、使用PPM燃气检漏仪进行泄漏检查4、定期进行设备维修

使用劳动防护用品，穿戴防静电工装

部门级

CNG加气站

部门经理

4

传感器

数值显示正确

3

3

压力温度不准，设备损害

配有检漏仪

1、制定巡检表格，定期巡检2、编制操作规程并严格执行3、使用PPM燃气检漏仪进行泄漏检查4、定期进行设备维修

使用劳动防护用品，穿戴防静电工装

部门级

CNG加气站

部门经理

5

注油器

频率正常

3

3

油管堵塞，设备损坏

1、制定巡检表格，定期巡检2、编制操作规程并严格执行3、定期进行设备维修

使用劳动防护用品，穿戴防静电工装

部门级

CNG加气站

部门经理

6

进排气阀门

旋转灵活，开启方便

3

3

设备故障，不启动

配有检漏仪

1、制定巡检表格，定期巡检2、编制操作规程并严格执行3、使用PPM燃气检漏仪进行泄漏检查4、定期进行设备维修

使用劳动防护用品，穿戴防静电工装

部门级

CNG加气站

部门经理

7

燃气报警器

工作正常，避免可燃气体超标发生危险

4

4

可燃气体泄漏导致火灾、其他爆炸、其他伤害

1、制定巡检表格，定期巡检2、编制操作规程并严格执行3、定期进行设备维修

使用劳动防护用品，穿戴防静电工装

班组级

CNG加气站

站长

8

压力表

上下限清晰

3

3

容器爆炸

1、制定巡检表格，定期巡检2、编制操作规程并严格执行4、定期进行设备维修

使用劳动防护用品，穿戴防静电工装

立即停止，通知领导，紧急抢修

部门级

CNG加气站

部门经理

9

在校检有效期内

4

4

容器爆炸

配有检漏仪

1、制定巡检表格，定期巡检2、编制操作规程并严格执行3、使用PPM燃气检漏仪进行泄漏检查4、定期进行设备维修

使用劳动防护用品，穿戴防静电工装

立即停止，通知领导，紧急抢修

班组级

CNG加气站

站长

10

指示正确

4

4

容器爆炸

1、制定巡检表格，定期巡检2、编制操作规程并严格执行3、定期进行设备维修

使用劳动防护用品，穿戴防静电工装

立即停止，通知领导，紧急抢修

班组级

CNG加气站

站长

11

安全阀

在检验有效期内

4

4

财产损失

配有检漏仪

1、制定巡检表格，定期巡检2、编制操作规程并严格执行3、使用PPM燃气检漏仪进行泄漏检查4、定期进行设备维修

使用劳动防护用品，穿戴防静电工装

立即停止，通知领导，紧急抢修

班组级

CNG加气站

站长

12

紧固、未起跳

3

3

容器爆炸

配有检漏仪

1、制定巡检表格，定期巡检2、编制操作规程并严格执行3、使用PPM燃气检漏仪进行泄漏检查4、定期进行设备维修

使用劳动防护用品，穿戴防静电工装

立即停止，通知领导，紧急抢修

部门级

CNG加气站

部门经理

13

根部阀开启并铅封

4

4

容器爆炸

配有检漏仪

1、制定巡检表格，定期巡检2、编制操作规程并严格执行3、使用PPM燃气检漏仪进行泄漏检查4、定期进行设备维修

使用劳动防护用品，穿戴防静电工装

立即停止，通知领导，紧急抢修

班组级

CNG加气站

站长

14

防护罩

齐好完全

4

4

机械伤害

1、制定巡检表格，定期巡检2、编制操作规程并严格执行3、定期进行设备维修

使用劳动防护用品，穿戴防静电工装

班组级

CNG加气站

站长

15

站区巡检

完善警示标识

4

4

警示标识缺失、不全面，人员误操作导致其他伤害

配有检漏仪

1、制定巡检表格，定期巡检2、编制操作规程并严格执行3、使用PPM燃气检漏仪进行泄漏检查

使用劳动防护用品，穿戴防静电工装

班组级

CNG加气站

站长

16

巡回检查结束

认真填写巡回检查表、交接班事宜明确、制定设备保养记录

4

4

检查表填写不认真、涂改、防爆工具未整理，人员误操作、设备损坏导致其他伤害

1、制定巡检表格，定期巡检2、编制操作规程并严格执行

使用劳动防护用品，穿戴防静电工装

班组级

CNG加气站

站长

9

设备设施

储气井

1

储气井混凝土地面有无裂缝及破损

地面平整无破损

4

4

井外壁易腐蚀

配有检漏仪

观察场地情况

佩戴手套和防滑鞋等防护用品

立即关闭阀门

班组级

CNG加气站

站长

2

储气井所有接口阀门上封头是否漏气

无泄漏

4

4

泄漏

操作前检查工具是否存在缺陷，正确使用手套和防滑鞋等个人防护用品

工作服、安全帽、防护鞋

立即关闭阀门

班组级

CNG加气站

站长

3

压力表数据是否正常

数据正常

4

4

压力误判

查看现场，安排操作工人员进行检查

工作服、安全帽、防护鞋

班组级

CNG加气站

站长

4

储气井各管道阀门是否处于正常状态（常开/常关）

正常状态

4

4

气路不畅

查看现场，安排操作工人员进行检查

工作服、安全帽、防护鞋

班组级

CNG加气站

站长

5

储气井管线、阀门、井管等裸露部分是否有腐蚀情况

无腐蚀

4

4

泄漏

查看现场，安排操作工人员进行防腐处理

工作服、安全帽、防护鞋

立即关闭阀门

班组级

CNG加气站

站长

10

设备设施

CNG槽车

1

阀门及管路有无泄漏

无泄漏

4

4

造成泄漏

配有检漏仪

手持检漏仪检测是否泄漏，阀门管路有无变形

佩戴安全帽和防护手套、防静电工作鞋

班组级

CNG加气站

站长

2

压力表压力稳定

指示正常

4

4

压力误判

配有检漏仪

手持检漏仪检测是否泄漏，压力表有无破损

佩戴安全帽和防护手套、防静电工作鞋

班组级

CNG加气站

站长

11

设备设施

配电系统

1

变压器

1、油温不能超过85℃2、运行无杂音3.台面及接线柱无灰尘4、接线柱无拉弧及放电现象5、运行电流不能超过额定电流6、干燥设备良好

4

4

造成过载跳闸，火灾、短路

控制设备容量及时更换硅胶

1、制定巡检表格，员工按时巡检，2、及时清扫，加强员工培训，备品备件齐全

使用合格的操作工具，使用绝缘手套及绝缘鞋

立即断电

班组级

CNG加气站

站长

2

电容器

1、有无鼓肚现象2、有无放电现象3、接线柱有无松动4、表面有无油污灰尘

4

4

造成过载跳闸，电容器爆炸、短路

1、制定巡检表格，员工按时巡检2、及时清扫，加强员工培训

使用合格的操作工具，使用绝缘手套及绝缘鞋

班组级

CNG加气站

站长

3

刀闸及各开关

1螺丝有无松动2、表面有无灰尘

4

4

跳闸

1、制定巡检表格，员工按时巡检，2、每半年进行一次停电检修

使用合格的操作工具，使用绝缘手套及绝缘鞋

班组级

CNG加气站

站长

4

各仪表

读数是否正常

4

4

误操作

制定巡检表格，员工按时巡检

班组级

CNG加气站

站长

5

接触器

1有无噪音，2触点分合是否灵敏3、主触头有无熔焊现象

4

4

设备断电

1、制定巡检表格，员工按时巡检，2、每半年进行一次停电检修

使用合格的操作工具，使用绝缘手套

班组级

CNG加气站

站长

12

设备设施

加液机

1

外观

整洁无污物、仪表显示正常

4

4

污物附着、仪表显示错误

加强巡检及时清理

穿戴低温防护手套，低温防护面罩，长袖防静电工装，安全鞋

班组级

LNG站

站长

2

加液枪头

密封严密、无水汽、污物

4

4

接口处有水遇冷结冰、泄漏、冻住

制作枪头放置小柜

清洁枪头，及时吹扫

穿戴低温防护手套，低温防护面罩，长袖防静电工装，安全鞋

班组级

LNG站

站长

3

吹扫枪

软管连接口无漏气

4

4

漏气无法使用

紧固连接处，必要是更换软管

穿戴低温防护手套，低温防护面罩，长袖防静电工装，安全鞋

紧急关闭阀门，立即通知领导，紧急抢修理

班组级

LNG站

站长

4

回气枪头

密封严密、无水汽、污物

4

4

接口处有水遇冷结冰、泄漏、冻住

制作枪头放置小柜

清洁枪头，及时吹扫

穿戴低温防护手套，低温防护面罩，长袖防静电工装，安全鞋

班组级

LNG站

站长

5

软管

无龟裂、老化，放置、使用时弯曲度正常

4

4

龟裂、老化，放置、使用时弯曲度过大损坏软管、流速慢

更换软管

穿戴低温防护手套，低温防护面罩，长袖防静电工装，安全鞋

紧急关闭阀门，立即通知领导，紧急抢修理

班组级

LNG站

站长

6

静电释放线

静电释放线无断裂、连接处无松动、夹头无锈蚀

4

4

静电释放线断裂、连接处松动、夹头锈蚀无法释放静电

按设计要求安装静电释放装置

定期对夹头进行除锈、紧固，若断裂及时更换

班组级

LNG站

站长

13

设备设施

调压装置

1

调压器

阀门开启正确

4

4

阀门异常关闭、不过气

加强巡检，手动开启

穿戴防护用品、正确使用工具

班组级

LNG站

站长

2

仪表

整洁无油污、显示正常

4

4

污物附着、仪表显示错误

及时清洁

穿戴防护用品、正确使用工具

班组级

LNG站

站长

3

流量计

运行无杂音、显示正常、油位正常

4

4

运行有杂音、显示不正常、油位低造成设备损坏

定期保养检测

穿戴防护用品、正确使用工具

紧急关闭阀门，立即通知领导，更换流量计

班组级

LNG站

站长

4

燃气安全切断阀

阀门开启正确、无污物

4

4

阀门异常关闭、不过气

加强巡检，手动开启

穿戴防护用品、正确使用工具

班组级

LNG站

站长

5

气体过滤器

无堵塞

4

4

杂质堵塞过气不畅

定期保养维护，及时清理杂质，必要时更换滤芯

穿戴防护用品、正确使用工具

班组级

LNG站

站长

6

阀门、管线

开关灵活、关闭严密、连接口无泄露

4

4

漏气造成人员伤害、爆炸

定期保养润滑

穿戴防护用品、正确使用工具

紧急关闭阀门，立即通知领导，更换阀门

班组级

LNG站

站长

14

设备设施

气化器

1

管路是否泄漏

管路完好无泄漏

4

4

有泄漏

操作工巡检时持检漏仪检测管路是否完好无泄漏

佩戴防护手套、穿工作服

紧急关闭阀门，立即通知领导，紧急抢修理

班组级

LNG站

站长

2

气化器翅片及管线是否变形

翅片无变形

4

4

变形后影响散热效果

巡检时检查气化器运行情况，观察其翅片及管路有无异常

佩戴防护手套、穿工作服

班组级

LNG站

站长

3

加热器的冷却液面（冬季）

在上下限范围之内

4

4

加热器损坏

巡检时注意加热器冷却液面在上下范围内浮动，防止加热器遭到损坏。

佩戴防护手套、穿工作服

班组级

LNG站