航南质量保证计划.docx

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航南质量保证计划

一、项目质量保证计划

1、概述

本质量保证计划内容以二局一公司质量体系程序文件ISO9002：

94idtGB/T19002－94（C版）为根本，本计划的必要文件包括在公司《质量保证手册》文件中，是依据甲乙双方签订的有关合同编制的。

适用北京航南科技住宅楼工程，本工程总建筑面积31108m2，是一座地下两层，地上十八层的“一托二”式高层建筑，其中一至五层为商场、六层至十八层为住宅，开竣工时间及有效期时间1997年12月26日到1999年11月5日。

本质量保证计划是北京航南科技住宅楼建筑工施工建设中实施质量保证的基本条件之一，本公司与项目施工相关的所有人员必须遵照执行。

二、质量目标

2.1工程质量创优计划：

市优质工程，结构工程创“结构长城杯”

2.2合格率：

100%

2.3优良率：

分部分项工程优良率85.0%

2.4其它指标：

竣工资料一次完成交工，合格率100%

三、基本的质量职责

3.1项目人员简介：

项目共设26名管理人员，由陈宏达担任项目经理、黄玉成担任项目质量保证经理、李磊担任项目副经理、项目总工由黄玉成担任、试验负责人籍吉凤由担任、测量负责人由侯志勇担任、材料负责任人张大祥、经营负责人李建华、技术资料负责人马杰、办公室主任生亚军、劳资负责人张红晖、质量检查负责人黄安全。

3.2职责概述

3.2.1项目经理

a.代表公司履行对业主的工程承包合同,执行公司的质量方针，实现工程

质量目标

b.负责项目的日常管理工作；

c.建立和完善项目的组织机构,明确人员职责,建立恰当的激励机制,充分

发挥参与项目建设所有员工的积极性；

d.对分包商进行监督和评审；

e.主持项目工作会议,审定和签发对内外的重要文件；

f.组织编制员工培训计划；

g.组织《项目质量保证计划》的编制及修改工作；

h.其它应由项目经理担负的职责。

3.2.2项目质量保证经理

a.负责项目质量保证体系的建立和运行；

b.负责质量事故的处理和工程质量奖罚；

c.负责质量计划的编制工作；

d.统筹项目质量保证计划及有关工作的安排，开展质量教育，保证公

司各项制度的正常运行；

e.其它应由项目质保经理担负的职责。

3.2.3项目总工程师:

a.负责项目施工全过程的技术管理工作；

b.负责施工方案,作业指导书、纠正和预防措施的编制、审批工作；

c.负责施工全过程技术问题处理、提供技术要求；

d.安排进行图册、文件、资料的分配、签发、委托保管、工程技术资

料编制处理工作；

3.2.4项目其他人员的职责

由项目经理根据《施工过程控制程序》拟定，并保证使每一个参加项目施工的人员都清楚自己的职责。

3.3特殊岗位职责的人员

3.3.1业主指定分承包商的物资送到项目时，由物资部门负责进行进货检

验。

3.3.2业主指定分包商的施工质量由试验及质检部门负责进行检验和试

验。

3.3.3业主提供的物资在送到项目时，由物资部门负责进行进货检验。

四、合同评审

4.1合同评审的全过程以公司《质量保证手册》及《合同评审程序》为

依据。

4.2合同评审的目的是为了清楚地了解业主的要求和合同条件。

特别是

在项目的施工阶段，保证所有的合同要求都能有计划的逐步实现，也

使工程施工中发生的合同变更能良好的贯彻。

4.3合同评审业务部门主要由经营部门负责人李建华。

4.4工程开工前应明确的合同要求

4.4.1项目工期目标：

98年6月30日基础结构完

98年11月30日主体结构完

99年11月5日竣工

优质工程，结构工程创“结构长城杯”

4.4.2技术标准：

a.所有隐蔽工程为业主质检部门和当地质检部门验收合格

b.卫生间不出现渗漏，地下室、地面和屋面不出现渗漏，所有门窗

不渗漏雨水

c.所有保温层、隔热层不出现冷热桥

d.所有高级装饰达到有关设计规定

e.所有的设备安装、调试符合有关规范

f.工程交工后维修期一年，其中屋面防水维修期三年

4.4.3付款方式的确认

甲方付款按照经理部每月的报表进行付款，付款必须及时，以有利于保证工程的施工进度。

4.5合同评审的业务主管将不断的了解建设和各种现实条件的变化，掌握好合同条款，按照合同规定的要求，希望甲方很好的履行规定的职责，为我方施工创造良好的条件。

4.6合同执行期间的评审工作：

合同执行期间的合同评审以由合同评审部门业务及下属、项目经理、相关部门人员参加的专题会议为主，合同评审主管把评审的资料发放到项目经理、各项目主要负责人，业主代表等人手中，并负责评审中发现问题的处理。

4.7合同评审负责人将与业主协调确定合同联系方式，就关于合同联系的信件、工地指标、现场通告书、工地批准书、会议记要等进行分析处理，并保存好各种原始资料。

4.8合同评审负责人还将做好合同变更的评审工作，具体的工作程序由合同评审负责人制订并执行。

五、文件及资料控制

5.1根据公司的《质量保证手册》的要求，执行“文件和资料的控制程序”的规定，保证施工过程中使用有效的文件及图册。

5.2在工程施工期间，应由项目技术部门负责所有往来文件的发放及传送工作，并由工程技术部专职资料员具体负责文件的分类管理，分类的方法按《文件和资料的控制程序》。

5.3合同文件的管理

5.3.1工程承包合同

5.3.1.1项目保存工程承包合同的认可副本或复印件，此文件具体由经营部门负责直接保存，并建立该文件的借还登记册。

5.3.2分包合同

5.3.2.1项目只保管分包合同认可副本或复印件，此文件具体由劳资财务部门负责直接保存，并建立该文件的借还登记册。

5.3.3采购合同

5.3.3.1本项目物资均由北京分公司材料科采购，其合同存于供货物资部门，并将该合同的复印件或副本交项目材料负责人，以便进行材料的接收和检验、试验。

5.4外来信件

5.4.1外来信件由项目文件管理负责人生亚军管理，外来信件由文件管理负责人传递到所要求的对象手中。

5.5施工图册的管理

5.5.1由项目工程技术部接收登记施工图册，并可加盖适当的标识以区别使用，如对变更图纸盖上适当的印章。

参考用的图册，一般不予登记。

5.5.2进行登记后的图册，应送与项目总工、项目质保经理共同审阅，根据图册的情况，指出图册的处理意见。

5.5.3专职资料员根据总工的批示发放图册，并做好登记手续。

5.5.4如果图册是修改图，各岗位负责人要将相应已作废的图册注明作废日期和标记，以防误用，并由项目资料员负责收回；如果图纸有变更，应在图纸上标上“有变更”字样。

5.6外发文件

文件的外发由专职资料员负责，外发文件应得到项目经理的审核批准并加盖公章。

5.7文件的存档

项目技术组、质保部对文件按《文件和资料控制程序》进行分类整理存档管理，当项目竣工及交付后，项目资料员在分公司、公司相关部门帮助下将项目文件装订成册，移交和归档。

六、采购和分包的管理

6.1本项目将依据《质量保证手册》和有关“程序文件”的要求，做好物资采购和分承包方的管理。

保证项目使用优质的建筑材料和设备，并选用合格的分承包方以确保他们的工作符合质量要求。

6.2本项目的物资采购工作由北京分公司材料科主要负责，项目物资负责人张大祥；本项目劳务分包负责人张红晖、工程分包负责人李建华，他们将依据有关的规定搞好项目的采购和分承包方工作。

6.3本项目参与对分承包方的考核、评估，选择合格的分承包方参与工程建设。

6.4物资采购主要依据计划进行，计划根据项目建设的条件和情况制定，并将经过项目总工审核，大型材料经项目经理审批。

物资采购计划由材料人员编制。

6.4.1关于物资采购的详细资料规定

由企业自行采购的工程材料、工程机械设备、施工机械设备、工具等，作如下规定：

a.对供方产品标准及质量必须保证我方要求。

b.选择、评估、评价和控制供方的方法为：

1、选择、看样；2、抽样检查；3、在供应点验货；4、对材料供应体系进行第二方审核，可根据具体情况确定。

c.采购的法规要求。

d.有见证和试验要求时应明确其要求。

e.有可追溯性要求时，要明确追溯内容的形式、记录、标志的主要方法。

6.4.2业主提供材料、半成品做如下规定：

a.物资入库前，由我方库管员、物资采购员与业主方物资人员按照工程合同规定共同进行验证。

b.物资的检验和试验按《物资进场检验程序》和《试验工作程序》运作。

c.经核对图样文件、包装、质量、数量和凭证无误后，由库管员根据《物资搬运、贮存、保养和发放程序》规定及时办理验收手续。

d.还应满足《业主提供物资的控制程序》。

6.5分包计划

对分包商的管理将依据分包计划进行（详见附图）。

七、施工组织设计

7.1为保证劳动力、机械设备的安排,以及施工工艺、质量安全措施和工序施工合理有序，于施工前，依据公司《质量保证手册》及《施工组织编制程序》编制施工组织设计，项目经理组织人员编制施工方案及分部工程作业指导书。

7.2具体的施工组织设计施工方案，作业指导书参见其独立本，本施工组织设计根据公司科技管理标准施工组织设计的编写与管理编制而成，并得到总工程师审批及业主认可。

7.3施工组织设计由项目资料员进行分发与保管，其分发皆有记录保存。

7.4施工组织设计交底

本施工组织设计已通过开会及书面形式进行交底，交底各方已形成共识，参与施工组织设计的人员有：

刘志国、王海兵、陈宏达、黄玉成、贾颖、舒炳林。

7.5本项目编制的施工方案有（详见独立本）。

7.5.1《冬季施工方案》

7.5.2《雨期施工方案》98年5月完成

7.5.3《大模板施工方案》98年5月完成

7.5.4《现场临时用电施工组织设计》

7.5.5《塔吊基础方案》

7.5.6《高层外架搭设方案》98.5月完成

7.5.7《楼板预应力施工方案》98.7月完成

7.5.8《装修方案》98.9月完成

八、施工工序控制

8.1施工工序的控制是本项目实施质量保证工作的重点，所有涉及到的各项工作将依据《质量保证手册》和《施工过程控制程序》的规定进行。

8.2本项目施工工序控制将依据进度计划开展，通过施工组织设计、施工方案，作业指导书的贯彻确保工程施工质量。

8.3本项目施工进度计划由工程技术部门负责组织编制和调整。

8.4项目经理部对所有参与施工工艺控制的主要人员进行考核和评价，对不合格的人员安排培训和重新考核，以保证参与人员的素质要求。

8.5工程进度计划

8.5.1总进度计划：

98年6月30日基础结构完

98年11月30日主体工程完

98年8月1日插入砌筑、抹灰

99年11月5日竣工

8.5.2机械及其它设备计划：

由机械管理负责人邹世康编制

8.5.3作业指导书编制计划，楼板预应力施工由专业施工队伍编写作业指导书，其它分项工程均由工长编技术交底。

8.5.4特殊工序施工计划

塔吊基础桩施工方案、高层外架搭设方案、主体大模板设计、楼板预应力施工方案均由技术部门编制。

九、检验和试验

9.1检验和试验是保证工程质量的重要手段，本项目在施工生产中除严格执行公司的《质量保证手册》、《施工过程检验程序》、《物资进场检验程序》、《工程竣工检验程序》和《试验工作程序》等程序的规定外，还根据现场的实际情况采取强有力的措施，确保检验、试验工作的准确性。

9.2本工程项目的检验、试验工作由总工主管负责，应随时掌握情况，对于新的问题要制定措施，及时解决。

对从事检验和试验的人员要进行培训指导，确保他们对检验和试验工作充分了解，能正确开展工作。

9.3检验和试验工作遵循与施工生产同步的原则，但为了使检验和试验工作更好的进行，本项目还制定了以下的计划，以保证检验和试验工作有步骤、有计划的进行。

9.3.1进货检验和试验计划

本计划根据施工材料计划的制定，进货检验和试验计划由材料员张大祥负责编制，计划传递项目试验员一份，其他材料员各一份。

所有物资应按《建筑物资采购管理程序》和《物资搬运、贮存、保养和发放程序》执行，对于必须由独立试验机构进行检验和试验的物资，应在计划中说明，并在此简要说明此计划的编制依据、作用和今后的控制措施。

9.3.2施工工序检验及试验计划

此项由综合技术员负责编制在工程开工前根据施工进度计划按月编制施工工序检验及试验计划，列出工程验收范围及项目表，交监理审核认可，施工工序检验及试验计划应发放到包括工长、专职质检员、专职实验员等人员的手中，检验及试验计划变更时，应报建设单位质检站批准后，方能变更，变更应及时通知项目工长、专职质检员、专职实验员，对双方协商的验收项目施工单位提前书面通知监理、业主、质检站，并提供自检单给监理、质检站，施工单位为监理及质检站提供抽检及验收的条件及工具。

9.3.3最终检验及试验计划

控制方法:

按合同要求和《工程竣工交付程序》、《成品保护程序》、《工程交付管理程序》等有关程序进行，保证施工质量满足业主和设计规范要求。

9.4对于特殊的检验和试验工作要控制说明（预应力楼板）见施工方案。

9.5本项目使用的检验、测量和试验设备应由项目兼职计量员马杰建立计量台帐，报北京分公司计量室。

9.6本项目所有的检验、测量和试验设备由马杰统一管理，负责仪器的送检、登记、标识等工作，并将结果报北京分公司计量室。

9.7项目编制本工程质量检验计划，由质检负责人黄安全编写。

十、物资的贮存和搬运

10.1本项目将严格做好物资的贮存保管工作和特殊材料的装卸搬运工作，在具体的执行过程中，除按我公司有关程序文件规定的要求外，各工作主要负责人还应针对工作的特殊性提出措施或方案交项目质保经理审批，并保证在工作中准确的以作业指导书的形式交代于每一个操作人员。

10.2项目经理及项目质保经理并要求物资部门要按照现场的实际情况开展工作：

依据平面布置图布置料场，设置贮存仓库，并时刻检查、监督与此项工作有关的操作人员。

10.3关于物资贮存计划

10.3.1已验证入库的物资，保管员要按照物资性能，分类以及规格顺序，合理确定保管场所。

库内码垛、货位之间，货位与墙壁之间的距离要符合物资堆放规程；货架码放要下重上轻，单位面积存量不超地面负荷能力；露天堆码要夯实地面，平坦无积水，上苫下垫，有排水措施；怕压物资应控制码放高度。

10.3.2待验物资不准与已验收入库物资混存。

10.3.3凡未发出的物资由保管员保管，凡已领出库的物资，由领料人保管，各负其责。

10.3.4保管员对库存物资经常检查、定期保养，采取有效措施防尘、防锈、防虫、防水、防霉、防腐、防冻、防鼠、防盗、防火，确保物资质量完好，数量准确。

10.3.5物资贮存过程中，仓库主管和保管员应坚持对物资的数量、质量、储备期限、储额、资金动态等进行盘查核对，采取永续盘点和定期盘点，其中定期盘点每半年一次。

10.4本项目中需要进行特殊贮存保护的材料

10.4.1大中型钢材、钢筋砼预制构件、砖、瓦、砂、石等受大气影响弱的物资，可露天堆放，但对钢材要砌垄支垫，分规格齐头堆放，散料要成丁成堆，不串不混，清底使用。

10.4.2受大气影响重或怕挤怕压的物资，如：

小型钢、水泥、玻璃、有色金属、电线电缆、橡胶制品、量刃具、仪器仪表、装饰材料、卫生洁具、油漆涂料、液体燃料、木材、门窗、油毡以及五金等物资应入库（棚）贮存，确保物资不丢失、不损坏、不变质。

水泥库应不漏而且透气，铺设地板应高出地面不少于25cm，离墙不少于10cm，堆放高度不超过12包，挂牌管理，注明品种、规格及进场日期。

10.4.3贵重、易燃、易爆及有毒物资，应设专人专库存放，做特别标记，做好记录，按期查看。

十一、标识和可追溯性

11.1本项目依据合同要求和本公司的《质量保证手册》及《产品的标识和可追溯性程序》的要求进行工程的标识和可追溯性管理。

11.2标识要求和处理办法

11.2.1标识要求：

a.原材、成品、半成品及进场设备、仪器等物质均应有记录、标记；

b.对不合格的原材料、成品、半成品挂牌标识、隔离、不得发料；

c.对不合格原材料、成品、半成品，经技术，质检部门评审需降级使用的物品应挂牌标识：

1、标识牌内容：

名称、规格型号、产地、进场日期、检验情况2、应有人负责3、控制点、沉降观测点、定位轴线、标高由候志勇标识；

d.紧急发放的物资应有特殊标识。

11.2.2处理办法和措施

a.项目负责人（项目经理、技术负责人）对分项分部工程组织质量评定，制止不合格项目并得到整改方可进行下道工序。

b.工长对工序、分项工程质量组织进行质量评定，并做出标识，对不合格品应返工重做。

c.项目质量员对产品质量跟踪管理，对不合格的原材料、半成品不准投料，对不合格的工序不准进入下一道工序施工。

11.3关于现场材料的标识办法和管理

11.3.1供方应提供材料、半成品的出厂合格证，并通知检验部门进行试验和检验，对不合格品进行标识。

11.3.2库存物资“四号”（库号、货架号、货位号、货架层号）定位，由库管员标识，由物资管理员根据定位，标识发放或处理。

11.3.3工程所使用的一切物资应有产品标识，标识内容包括产品的性能，出厂日期，数量质量检验合格证，有关检验调校周期等，合格标牌保证产品在安装和使用过程中质量的稳定性及可追溯性。

11.4关于有关施工工序可追溯性管理

11.4.1所有原材料及半成品使用前，应经试验、检验人员按有关标准进行检查。

对物资进行标识和出具试验报告合格后使用的可追溯管理。

11.4.2各分部分项工程应做好工程隐蔽验收，分项、分部工程评定验收记录，检验、试验记录及有关工程档案资料必须有专职资料员保管，以便工程质量具有追溯性。

11.4.3所有进场的设备、仪器应按有关文件程序标识、设备仪器的检测，调校应按有关文件程序进行调校，并在设备仪器上进行严格的标识，在紧急情况下需放行时，应特别标识，以便事后追溯。

十二、工程成品保护

12.1本项目将严格执行《成品保护程序》和《工程交付管理程序》，一般成品的保护按《成品保护程序》和《工程交付管理程序》规定执行。

特殊部位的成品保护由分公司工程技术部门编制成品保护方案，由项目经理部实施。

12.2施工组织设计中制定成品半成品的保护措施，工程成品保护工作由项目质保部经理总负责，并对此项工作的人员进行指导和培训。

涉及工程成品保护工作的人员还有施工员、质量员、班组长等负责人。

12.3原材料、半成品的保护有材料保管员负责。

十三、检验、测量和试验设备

13.1项目检验、测量和试验设备控制由项目总工主管，项目兼职计量员马杰负责设备的校准及使用管理。

13.2凡项目需用的检验、测量和试验设备均经项目总工核准后报分公司计量室审核，经分公司总工批准后方可购买。

13.3检验测量和试验设备的发放前计量员确认所发放的器具是否处于校准状态，处于校准状态方可发放、标识，并办理发放手续。

13.4需检测的器具设备按分公司《计量器具管理目录》进行周期检测。

十四、检验和试验状态

14.1在施工过程中，只有经过规定的检验和试验的产品才能进场、转序、交付。

14.2检验和试验状态一般分四种形式：

a、产品未经检验、试验的；

b、产品已经检验、试验合格的；

c、产品经检验、试验待判定；

d、产品经检验、试验判定不合格。

14.3库管员对进场物资进行检验和试验状态的标识管理。

14.4班组、工长、专业质检员、试验员负责各自范围内的产品检验和试验状态的标识管理。

十五、不合格品的控制

15.1对施工全过程出现的不合格品进行有效控制，防止不合格的转序交付。

15.2采购物资出现的不合格品，由库管员对其进行标识、记录，填写《不合格品物资记录单》后进行退货处理。

15.3在施工过程中出现的不合格品有三种：

a、轻微不合格品，由质检员发《轻微不合格品整改通知单》一式两份，整改合格后可转序施工。

b、一般不合格品，质检员对发现的不合格品进行标识，发出《不合格品整改在单》一式三份，项目总工、工长各一份，质检留一份。

项目总工提出处理措施，报分公司总工审批，批准后由项目总工负责实施。

c、严重不合格品，由项目总工同质检员一道对其进行标识，记录不合格品的部位、发生时间、有关负责人，填写《不合格评审处置记录表》。

由公司总工程师组织制定纠正和防止事故重复发生的预防措施。

具体处置程序详见《不合格品的控制程序》。

十六、纠正和预防措施

16.1采取纠正和预防措施，消除实际或潜在的不合格原因。

16.2项目总工负责对一般不合格品制定纠正措施，严重不合格由公司总工组织制定纠正措施。

16.3不合格品出现原因，为了对现存或潜在不合格品原因采取有效的纠正和预防措施，当出现不合格品或严重不合格品时除采取报告、评审、处置外，还应组织调查分析，查出不合格品产生的原因，并有针对性地采取纠正及预防措施，防止不合格品的再次出现。

16.4纠正和预防措施的实施与跟踪验证。

对于难度较大的纠正措施，先由制定部门人员进行措施交底，以便实施人员充分理解后正确执行。

纠正和预防措施的执行人员必须严格按措施中规定的方法、步骤、时间等严格执行。

对不合格品的纠正和预防措施进行跟踪验证，验证其有效性，并做好记录。

十七、服务

17.1满足合同和规定要求，为业主服务。

17.2项目经理对业主的任何要求都应热情对待、具体分析，并给予明确的答复。

与施工图描述不一致或施工图范围以外的内容，应以《设计变更通知单》的方式确认，项目总工负责安排实施，并建立服务联系人。

17.3工程竣工后由分公司工程科与项目经理部共同填写《竣工工程服务手册》一式三份（分公司工程科、公司工程部、业主），并及时做好记录，记录资料汇集到分公司工程科。

十八、培训

18.1本公司在与业主签订合同时即承诺：

将选用合格的人员承担项目的实施，而且我们全部人员都通过了“全面质量管理基本知识”的培训。

由于事物是不断发展的，以及未来的事情存在着不可预见性因素，本项目将采取有效的培训手段，使项目所有人员始终保持最佳状态。

18.2本项目的人员培训工作由技术部门总负责，项目经理已经向他保证：

项目的其他人都必须支持和协助他的工作，对他的要求要及时回复。

18.3培训计划

18.3.1项目管理的培训，贯彻上级及项目的管理要求，不定期举行，新分大中专毕业生，采取传帮带的方法进行培训。

18.3.2施工工序管理的培训，针对现场各工序贯彻558号、418号等，由项目总工负责。

18.3.3物资采购及现场物资管理的培训，贯彻上级及项目管理要求，不定期举行，由材料负责人张大祥负责。

18.3.4特殊工种的培训，塔吊司机、起重工、机操工、电工、电焊工等培训后上岗，按期换证，由项目机管员邹世康负责。

18.3.5其它培训工作

十九、质量审核

19.1质量审核是检查质量体系是否有效运行的一项措施，本项目执行质量体系内审制度，本项目也将配合公司的内审制度开展质量审核工作。

19.2质量审核以