楚源集团质量管理规定.docx
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楚源集团质量管理规定
第八章质量管理
第一节全面质量管理
全面质量管理规定
第一条为了明确全面质量管理的内容与要求，强化公司各部门的质量管理工作，制定本规定。
第二条全面质量管理是机构的一种管理方式。
这种管理以质量为中心，以该机构全体员工的参与为基础，以取得客户的满意，并使机构的全体员工和社会受益为长远目标。
第三条管理职能
1、全质办负责公司内质量管理工作，推行ISO9001质量管理体系标准。
2、各职能部门负责落实本部门质量职能，并正确实施各项工作程序，使之得到有效控制和不断改进。
第四条管理内容与要求
1、各职能部门必须做好各项工作的质量记录，包括所有收发的文件、资料的记录，提供真实、准确的质量动态信息，认真执行各种质量指令。
2、搞好现场管理、坚持文明生产、实行定置管理、保持良好的工作环境条件，保证工作场地、设备、工具清洁，走道畅通。
3、生产单位必须遵守纪律，按要求规范进行生产。
上道工序为下道工序服务，不合格的半成品不准转入下道工序，做好不合格品的管理（包括标记、隔离和处理）。
对不合格品进行统计分析，查明原因，提出改进措施，预防再次发生。
4、采购的原材料、设备、外协件，必须符合公司质量标准要求，合同必须经过评审。
不符合要求的，按有关程序办理手续后入库、发放、使用或退货。
5、出库产品严格按销售合同组织发运。
不合格产品，客户同意接受的由销售部门，订好质量协议开发货通知单后，方可执行。
6、发生质量事故的部门，必须采取隔离措施，防止事态扩大。
在事故发生24小时内，书面报告公司主管部门，由主管部门组织调查、分析界定事故等级，制订整改措施，提出处理报告，经分管副总裁批准后执行。
7、仓贮管理必须按有关安全规定，分类分级存放，做到防潮、防霉，保证贮存物质标志清晰。
8、生产过程中产生的废渣、废气、废水，向外排放时必须经过处理。
环保部门应经常进行检查，作好记录，提出改进措施，防止环境污染。
9、销售部门在签订销售合同前，如果客户要求的质量标准与公司质量标准不一致时（属特殊合同），必须以书面方式将有关质量要求传递到生产部门，并经分管副总裁认可签字后，分送到生产单位、质检、仓贮等部门，以便组织生产、验收和发运。
10、所有发出产品，质检部门必须进行抽样检验，包括产品内在质量、包装、唛头等。
在发运前发现生产车间调换作假、以次充好，应及时以书面方式报告企业管理部门，由企业管理部门组织调查核实后，给予车间及责任人相应处理。
11、全质办每季制订出质量目标，各部门按下达的季度质量目标组织本部门的生产、工作任务。
全质办组织按季度质量目标进行考核，对未完成目标的按相关规定给予处理。
第五条本规定的实施由公司企管部门组织考核。
考核内容为：
1、各种质量记录、台账的完整性；
2、现场工作环境；
3、事故处理执行情况、事故发生率；
4、工作程序操作的正确性。
标准化工作管理规定
第一条为了明确标准化管理职能、资料管理以及标准的制定、修订与审批、发布、采用国际标准，检查与考核内容，制定本规定。
第二条引用标准：
GB1.1-2001“标准化工作导则，标准编写的基本规定。
”
第三条管理职能
1、标准化管理机构：
公司成立标准化委员会，下设标准化管理小组，标准化委员会主任由总裁兼任。
2、标准化人员素质
（1）要求从事专职标准化人员，具有初级以上职称，有一定专业技术，知识面广，从事三年以上技术工作。
（2）具有一定的组织、协调能力。
3、领导关系。
标准化管理由总裁领导，标准化管理小组负责全公司标准化归口管理，即宏观管理。
4、职责
（1）标准化委员会的职责；
A、贯彻执行国家有关标准化的方针、政策、法律及法规。
B、审定公司的标准化工作计划。
C、发布企业标准。
（2）标准化管理小组的职责；
A、编制企业标准化体系表。
B、编制标准化工作的规划和年度计划。
C、组织制定、修订与企业生产技术有关的企业标准。
D、组织贯彻国家标准、行业标准、省级地方标准和企业标准，参与新产品质量监督，处理标准执行中的问题。
E、参与新产品设计；提出标准化综合要求；负责本公司的设计图纸；技术文件的标准化审查；写出标准化审查报告。
F、做好标准化统计和经济分析工作。
G、进行标准化宣传与培训。
H、公司创优产品及技术引进中标准的审查。
I、开展信息方面的标准化工作。
J、建立标准档案。
K、承担上级下达的标准化工作任务。
5.标准化工作人员的权限。
公司标准化工作人员，对违反标准规定的行为有权制止和提出处理意见。
对不符合标准的图纸和技术文件有权不予签批。
6.横向联系
（1）标准化工作与公司管理
技术标准、管理标准、工作标准、组成了公司管理的整个内容。
在制定管理标准时必须以技术标准为核心，工作标准又是技术标准和管理标准的细化，所以标准化管理小组必须参与和协助。
（2）标准化工作与全面质量管理
标准化工作是技术监督的组成部分。
质量管理依赖于标准化工作提供标准依据，标准化工作有赖于质量管理的深入而得以提高。
第四条管理内容与要求
1、标准化资料管理
（1）标准管理归口单位
标准及标准资料，应由标准化管理小组归口管理。
（2）归档前首先将收到的资料分类登记，编制分类卡片，最后标准资料归档。
（3）标准修改、勘误、作废：
标准有修改、勘误、作废情况时，按照主管部门的通知内容，对收藏的标准进行修改，并将修改、勘误通知贴在标准的首页上。
作废标准保留一份备查，并盖上“作废已被代替”印章，与现行标准一起存放保管。
2、标准的制定、修订与审批、发布
（1）标准制定、修订之前，应搜集、研究有关资料，进行技术经济分析，经必要的试验、验证之后，编写标准草案。
（2）标准起草工作，由标准化管理小组制订计划。
各相关部门负责起草，提交标准化委员会审查，应附有审查结论意见及修改内容汇总，并编制说明，送交总裁批准后发布实施。
3、标准的贯彻
（1）把标准的贯彻列入工作计划，并规定各部门应承担的任务和完成期限。
（2）标准每隔1-3年复审一次，由标准化委员会提出确认、更改、修订或废止意见，报总裁批准后生效备案。
第五条采用国际标准的验收事项及组织工作，由公司标准化管理小组负责。
1、采用国际标准的验收条件，按行业规定执行。
无行业规定的，执行湖北省《采用国际标准管理办法》实施细则的规定。
2、采用国际标准验收的资料、数据，由各部门提供。
3、标准化管理小组整理材料上报上级机关，办理验证手续。
其采用国际标准的工作程序参见GB1.1标准。
第六条本规定的检查与考核
1、考核机构与考核时间，由总裁负责组织。
2、考核内容
（1）检查有无标准化工作网络图及标准化体系表，应与公司现行管理机构及现行标准相符。
（2）检查产品标准和技术标准的覆盖率。
（3）检查标准化管理年度计划和落实情况总结。
质量信息管理规定
第一条为了明确公司质量信息管理要求，规范公司及各子公司质量信息管理工作，制定本规定。
第二条管理范围
对公司内外反馈的经营管理、生产技术、产品质量等方面，产生的直接反映产品质量、实际状况和水平的信息进行管理。
第三条管理内容与要求
1、全质办负责建立质量信息网络，收集公司各方面质量信息，进行汇总、整理、贮存、分析、处理和反馈，保证信息的畅通。
2、销售部门负责各种有关产品质量的情报资料和用户意见的搜集、汇总、建档、贮存、分析和处理工作，及时向全质办提供准确的产品质量信息。
3、各生产车间必须按要求认真做好各种工艺操作参数的记录，要求记录真实、准确、齐全，每天由核算员统一整理汇总，每月月底送交技术部门统一整理、归档、分类贮存。
4、技术部门负责产品工艺质量的搜集、汇总、建档、贮存、分析和处理。
5、质检部门必须按生产检验规则，做好检验记录、报告、台账。
每月结束后两个工作日内汇总，对产品质量状况进行统计，将统计报表报送全质办。
6、计量、生产部门负责计量管理方面信息的收集、整理、归档与贮存，每月结束后两个工作日内汇总，将水、电、汽的耗用情况及有关信息传送到相关部门。
7、设备管理部门负责设备的维护保养、检修、运行等方面的收集、整理及归档，月底将有关信息按时传送到相关部门。
8、各部门车间正常的质量信息，应按规定时间定期汇总报告。
对突发异常信息，及时向有关部门反馈，以便迅速采取措施。
记录的有关台账，应加强管理。
第四条本规定由企管部、全质办进行考核。
考核内容包括，有关信息传递的准确性、及时性，有关信息记录台账的完整性。
产品质量特性的重要度分级规定
第一条为了明确产品质量特性的重要度分级原则和方法，强化公司产品设计、制造和检验工作，制定本规定。
第二条质量是指产品、体系或过程的一组固有特性，满足顾客和其他相关方要求的能力。
1、质量特性：
由要求导出的产品、过程或体系的固有特性。
2、质量特性分级：
按产品质量特性，对其适用性影响重要程度分类，相应明确要求、突出重点，来保证质量的一种分级方法。
第三条质量特性的重要度分级标记
按质量特性的重要度分级标记的规定分为A、B、C三级，详见表1
表1：
质量特性的重要度分级的标记
级别名称
标记
关键的
A
重要的
B
一般的
C
注：
对未列入上述原则的其它质量特性，有缺陷但不影响其它的不设标准，处理方法同一般的分级处理方法。
第四条重要特性的重要度分级原则及处理方法
表2：
质量特性的分级原则及处理方法
分级
质量特性分级原则
处理方法
关键的
直接影响产品性能的关键项目技术要求，关系到人身安全，产品使用性或造成无法挽回损失的质量特性
由总工程师处理
重要的
质量特性偏离技术要求时，产品性能受到一定的影响，并可能造成用户投诉
必须经技术部门同意，方可回用
一般的
质量特性偏离技术要求时，对产品影响不大，不影响使用，也不会造成用户投诉
由全质办质检部门掌握处理，并记录存入档案
第五条产品质量特性分级范围
1、图样技术文件中的技术要求。
2、反映质量特性的主要项目（外观、主含量、杂质含量、包装）。
3、专用技术条件及工艺文件。
实施质量否决权管理规定
第一条为了明确质量否决的范围及要求，促进公司及各子公司各部门、各岗位不断加强和改善质量管理工作，制定本规定。
第二条质量否决权是指质量优劣结果对全部工作具有影响，如果质量出现问题，可以对其它工作进行否决。
第三条管理职能
1、总裁是质量管理第一责任人。
2、质量指标在承包合同中为否决性指标，实施质量一票否决权。
3、质量指标在员工工资、奖金分配、评模评先上具有最终的否决权。
第四条实施办法
1、建立和完善质量指标考核体系，对各部门和员工进行定量考核，落实质量岗位责任制。
2、生产部门在每月下达生产任务时，必须同时下达产品质量的要求（包括质量指标、数量），生产车间、质量检验部门按下达的质量要求组织生产、检验及考核。
3、在经营、设计、工程、安装、加工等承包活动中，质量指标必须放在首位，最终以质量指标考核承包活动的完成情况。
4、对连续出现产品质量不合格的部门，给予警告。
如整改后仍不合格者，撤换部门负责人。
5、对多次出现质量问题或重大质量事故的部门或个人，不得参与评模、评先。
6、生产出不合格品（包括降级销售产品）的部门或个人，不计或扣减一定比例的生产工资，采购不合格原辅材料（包括让步接收产品）的部门或个人，扣发责任人一定比例的工资。
7、对车间生产的产品按质量等级计奖，对部门工作用PQC连乘计奖法，P为工作量，Q为质量系数，C管理工作质量。
如果Q=0（质量问题严重），则奖金也为零。
第五条本规定由企管部、办公室、全质办进行检查与考核。
质量成本管理规定
第一条为了规范对质量成本进行的预测、计划、核算、分析、控制、考核等环节的工作，促进为了质量成本管理进行的组织与活动，控制质量成本，制定本规定。
第二条术语解释
1、质量成本：
保证和确信取得满意的质量，所产生的费用和未取得满意的质量产生的损失。
2、质量损失：
在过程和活动中，由于未实现资源的潜在能力所造成的损失。
注：
质量损失的一些实例有：
失去给客户机构或社会增加更多价值的机会，以及资料与材料的浪费。
第三条引用标准：
GB/T13339-91《质量成本管理导则》。
第四条管理职责
1、财务部门负责制订公司的质量成本核算方法，建立核算网络统计、计算、汇总质量成本数据，组织质量经济分析，定期向总裁和全质办提供质量成本核算经济分析报告和有关资料，制订质量成本计划和核定公司内部考核目标。
2、全质办负责协助财务部收集质量成本数据和有关资料，对有争议的质量成本责任做出判定。
组织落实质量成本计划，在公司内部进行监督考核控制质量成本。
3、其他有关部门负责收集、记录、核算并提供本部门质量成本数据，组织落实本部门质量成本计划，控制质量成本。
第五条质量成本科目设置及开支范围
1、质量成本科目设置
根据质量成本管理导则，结合公司具体情况，设置三个级别的科目。
一级科目：
质量成本；二级科目：
内部损失成本、外部损失成本，鉴定成本，预防成本。
如客户有特殊要求，还应设置外部质量保证成本；三级科目（详见GB/T1339质量成本管理导则）。
（1）内部损失成本：
指产品出厂前，由于自身的缺陷而造成的损失，以及为处理损失所发生的费用。
下设：
废品损失、返工损失，复检损失、停工损失、事故损失处理费、产品降级损失、工艺定额损失。
（2）外部损失成本：
指产品出厂后，因产品质量问题而引起的一切损失费用。
下设：
索赔费用、退货损失费、折价损失费。
（3）鉴定成本：
指为了保证产品质量在生产过程中，对原辅材料、半成品、产成品进行质量鉴定所发生的一切费用。
下设：
试验检验费、办公费、人员工资、检测设备折旧费。
（4）预防成本：
指为保证质量稳定，控制事故发生，采取各种措施和进行质量活动所发生的各项费用。
下设：
质量培训费、质量管理活动费、质量评审费、质量改进措施费。
（5）外部质量保证成本：
指有关法规或用户有特殊要求时发生的费用。
下设：
质量保证措施费，产品质量证实试验费、产品质量认证费。
2、质量成本的开支范围
（1）开展质量管理活动和改进产品质量而耗费的一切费用。
（2）质量管理和检验人员的工资及奖金。
（3）质量管理部门和检验部门，使用的设备仪器的折旧费，以及实际支付的中、小型修理费。
（4）质检部门及质量管理相关的办公费、旅差费、劳保费等。
（5）因质量不符合要求，造成的停工损失、返工、报废、减产、产品降级等内部损失，以及因产品质量未达到标准造成的外部损失费。
（6）质量机构对产品质量进行抽查、认证、测试，以及对质量体系进行审核、咨询等所支付的费用。
3、质量成本核算
（1）企业财务部除按目前正常途径对总成本进行核算外，必须另设质量成本专账，制定统一规范的原始记录表格，下放到各网络点，记录发生的质量成本数据。
（2）质量成本核算，分为会计核算和统计核算。
根据公司情况，质量成本核算采用会计核算和统计核算相结合的办法；显见质量成本采用会计核算方法；隐含质量成本采用统计核算方法，质量成本为显见质量成本与隐含质量成本相加之和。
（3）质量成本的核算期间与产品成本核算周期相一致。
核算方法采用与产品成本核算相一致的品种法、分批法、分步法等方法。
（4）质量费用的分配原则：
A、公司发生的各项质量费用，能直接计入各种质量成本对象的直接计入。
不能直接计入质量成本核算对象的，按照工时、定额等比例分配到质量成本核算对象。
B、材料分配标准，按生产产品的消耗定额计算分配。
C、停工损失的统计，按生产工人停工时间和单位工时费用计算。
D、产品降级、降价损失的统计，按降级、降价发生的净损失计算。
E、质量费用在完工产品和未完工产品之间的费用分配，按等产量、等方法进行分配。
（5）质量成本的核算程序：
A、财务部在质量成本费用发生时，在会计凭证上面加盖“质量成本”或“QC”印章，登记质量成本账。
B、月末，财务部根据公司质量、生产、销售等部门报送的“内部损失汇总表”，“外部损失汇总表”进行汇总计算后，登记质量成本账。
C、在登记完成质量成本账后，根据不同的产品对质量费用进行分配，同时计算出合计数，并根据计算的结果，编制质量成本汇总表和质量成本考核指标分析表。
4.质量成本的分析与控制
（1）质量成本的分析与控制，是质量成本管理的重点。
通过分析提出，报告期内影响质量成本的关键区域和主要因素，提出改进措施，进行质量成本控制，以寻求适宜的质量成本，提高管理水平和质量保证能力。
（2）质量成本分析及分析报告内容包括：
A、质量成本构成及趋势分析
B、质量成本与产品总成本、销售收入等指标进行对比
C、质量事故的分析
D、质量成本计划完成情况
E、质量改进的措施
F、质量成本管理取得的效果分析
（3）全质办应根据财务部提供的质量成本资料，进行综合分析，制定质量改进计划。
每季向总裁及企管部，报送质量成本损失率和质量成本分析报告，协调各部门组织落实质量改进计划，控制质量成本。
（4）在质量成本核算取得一定基础数据和经验后，相关部门应进行质量成本预测，制定质量成本计划、核定质量成本目标。
质量成本计划由总裁指定，全质办牵头，财务部按年、季编制。
（5）公司应将核定的质量成本目标，按发生区域、责任部门进行逐级分解，制定并实施控制计划和措施，对相关部门进行考核。
附：
质量成本指标体系
A、内部损失成本率=内部损失成本/质量成本×100%
B、外部损失成本率=外部损失成本/质量成本×100%
C、鉴定成本率=鉴定成本/质量成本×100%
D、预防成本率=预防成本/质量成本×100%
E、质量损失率=内部损失成本+外部损失成本/工业总产值×100%
F、质量成本率=质量成本/产品总产量×100%
G、单位产品质量成本=质量成本/产品总产量×100%
质量管理体系审核管理规定
第一条为了明确公司质量审核的时间、内容及受审核对象，规范公司质量管理活动的审核工作，制定本规定。
第二条质量审核：
为确定质量活动及有关结果是否符合计划安排，以及这些安排是否有效贯彻，并适合于达到目标的、系统的、独立的审查。
第三条管理职能
1、全质办负责质量审核计划的编制。
2、全质办有权监督、检查、考核公司内各部门的质量活动。
第四条管理内容与要求
1、按年度制订公司内部质量审核计划，根据其审核活动的重要性，结合公司实际情况安排审核顺序。
2、对公司参与质量活动的所有部门，和质量管理体系涉及到的所有要素，至少进行两次全面审核。
3、制订出具体的审核实施计划，通知参与审核活动的审核员及被审核部门，作好审核前的准备工作。
4、审核组在审核过程中，对发现的质量问题，应详细列出项目，通知被审核部门负责人，责成对发现的问题限期整改。
5、被审核部门必须按审核计划，安排专人配合审核。
对审核过程中发现的问题，确认后必须提出具体的纠正整改措施，并在规定的时间内加以改进。
6、审核结束后，审核小组应根据出现问题的轻重，列出不符合项目。
审核员应对不符合项目的纠正整改进行跟踪监督，并做好记录。
7、审核部门必须妥善保管审核记录，编制审核报告。
包括建议的纠正措施，改进期限要求，报总裁审批。
第五条本规定由公司企业管理部门考核与检查，内容包括审核计划、审核记录、审核报告、不符合项报告、跟踪检查记录等。
第二节质量检测管理
质量检验管理规定
第一条为保证产成品的质量，规范检验程序，明确质量检验职责，制定本规定。
第二条本规定包括原辅材料入库的质量检验、生产过程控制检验、产成品入库前的质量检验、以及产成品出库前的质量监控检验。
第三条质量检验工作的职能
1、保证职能：
指根据产品批量大小，按照有关标准规定的抽查方法，通过检验把关的职能。
2、预防职能：
即通过检验获得的信息和数据，为质量控制提供依据，从而及早发现质量问题，找出原因及时排除，预防或减少不合格品。
3、报告职能：
把检验中得到的数据做好记录，进行分析和评价，并及时向有关部门进行报告，为改进设计、提高质量和加强管理，提供必要的质量信息和依据。
第四条质量检验管理的基本任务
1、制订质量检验计划和抽样方案，有计划地对产品质量进行系统分析。
合理设置检验测试点，对关键环节、主要工序和成品，编制检验指导书，指导检验员作好产品质量检验工作。
2、从原材料进厂到成品包装出厂的整个生产环节，配置适当的专职检验员进行质量检验，层层把好质量关。
原辅材料、半成品、成品经检验不合格的，不准入库、转序、出厂。
3、发现质量问题，及时向有关部门反馈质量信息，以便落实措施，防止再次发生。
4、系统地收集积累质量数据，按时上报各种质量统计报表，为改进和提高质量提供信息和建议。
5、收集整理产品质量问题，协助开好质量会议。
第五条公司产成品从生产到出库前，实行四级检验与控制原则。
一级质量检验与控制：
指原辅材料的质量检验与控制，由质检部门中心化验室负责；
二级质量检验与控制：
指生产过程中按照技术和工艺要求，提取样品的分析与控制，由质检部门中控化验室负责；
三级质量检验与控制：
指产成品生产后、入库前的质量检验与控制，及出库前的抽样检查，由质检部中心化验室负责；
四级质量检验与控制：
指对以上各级检验进行监控、样品抽检与质量控制，由全面质量管理部门负责。
第六条质量检验人员素质要求
1、必须经过培训、考核合格后持证上岗，能独立进行样品检验与分析。
2、按规定使用检验试器、药品、标准溶液等消耗品，精心使用并维护保养好检验仪器及其它设备等硬件设施。
3、认真负责，秉公办事，实事求是。
4、对质量检验相关的信息，应注意保密。
第七条质量检验前的准备
1、充分准备好必要的分析仪器、设备、装置、容器、量具、工作台，并使其处于待检状态；
2、领用和准备必要的试剂、药品、标准溶液；
3、正确穿戴检验服、检验帽、工作服、安全帽、手套等各种劳动保护用品。
第八条质量检验标准的制定与提供
1、技术部门负责组织制定、修改、提供原辅材料采购与检验标准、生产中控分析标准、产成品质量检验标准。
2、供应部门按相关程序，订立特殊质量的原辅材料采购合同，应提供合同中的原辅材料质量标准（包括特殊质量指标的检验方法）。
3、销售部门按相关程序，订立特殊质量的产品销售合同，应提供合同中的产品质量标准（包括特殊质量指标的检验方法）。
第九条一级质量检验与控制——原辅材料的检验与控制
1、原辅材料组，负责原辅材料的抽样、检测、报出结果、留样工作。
质检部门负责人，负责原辅材料检验与控制的管理工作。
2、原辅材料仓库保管员，在原辅材料到公司后及时通知质检部进行抽样检测。
3、原辅材料检验员，凭仓库保管员开具的进货检验通知单，按有关规程进行取样。
4、取样后及时分析，准确地将分析结果报出。
5、检测过程中出现不合格品时，重新抽原样进行检测。
在整批产品中即使只有一件不合格均视作不合格产品判定，及时将不合格报告送交相关部门，按规定程序处理。
6、因工作失职，未严格按检验规程进行检测，当事人及部门负责人承担主要责任。
7、及时填写分析记录和分析报告单，及时将分析报告单传递到相关部门。
8、对不合格样品，按分析规程进行留样处理。
9、煤炭、硫矿、磷矿的质量检验，按相关采购管理制度执行。
第十条二级质量检验与控制——生产中控分析与控制
1、中控化验室，负责生产过程中间产品的检测、结果的报告及留样工作。
质检部门负责人，负责生产中控分析与控制的管理工作。
2、生产车间对需要检测的中间产品应填写送样单，注明样品名称、设备号、批号、日期、时间、送样人及需要检测的项目。
3、检验人员接到送样单后，按照中控检验标准对样品进行分析检测，在规定时间内
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