项目监理机构考核检查表.docx

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项目监理机构考核检查表

项目监理机构：

考核日期：

年月日

类

别

序

号

考核项目

考核及检查内容

标

准

分

数

考核组评分

应得

分数

扣分原因

实得

分数

㈠

项目监理管理资料

三十分

监理机构上墙资料

⑴按规定上墙资料（九项）；⑵、安全监理组织；⑶质量管理组织（包括质量管理人员框图）；⑷、现场施工平面图；⑸、施工总进度计划；⑹、天气记录表；（6项）每项0.1分

0.6

监理人员上岗证件

⑴、公司资质证书复印件；⑵、营业执照复印件；⑶、委托监理合同；⑷、监理中标通知书；⑸、监理人员上岗证件复印件；⑹、安监证书；⑺、总监任命书；⑻、总监代表委托书；⑼、项目监理机构人员名单；⑽、监理人员变更通知单；

（10项）每项0.1分

1.0

检查检查

工具

常规检查工具应齐全；（1项）

0.1

监理必备资料

与项目监理有关的质量验收规范、安全技术规范、标准图集‘监理表格准备应齐全（1项）

0.1

监理台帐分类建立与记录

⑴、材料及试块见证取样台帐；⑵、材料进场管理台帐；⑶、混凝土同条件试块管理台帐；⑷、混凝土标准养护试块管理台帐；⑸、砂浆同条件试块管理台帐；⑹、砂浆标准养护试块管理台帐；⑺检验批管理台帐；⑻、施工图登记管理台帐；⑼、施工进度管理台帐；⑽、造价管理台帐；（10项）每项0.3分

3.0

办公用品用具台帐

⑴、办公设施及检测（查）工具）登记管理台帐；⑵、办公用品领用管理台帐；⑶、质量验收规范、安全技术规范、标准图集管理台帐；（3项）每项0.1分

0.3

㈠

项目监理管理资料

监理规划

⑴、监理规划编制内容应符合监理规范及其他相关规范、法律、法规和工程建设强制性标准⑵、监理规划应包括安全监理内容；⑶、各项监理目标符合施工合同要求；⑷、应明确旁站监理的范围、内容、程序和旁站监理人员职责；⑸、监理规划应明确监理资料的申报、审批及检验批、分项、分部工程检查、验收程序；⑹、编制人、审批人签字、签章符合相关规定要求；⑺、监理规划应及时报送建设单位；（7项）每项0.25分

1.75

监理实施细则

⑴、监理实施细则（简称监理细则）应依据不同类型工程特点分别编制监理细则，对危险性较大的分部、分项工程应单独编制安全监理细则；⑵、监理细则的编制内容应符合监理规范、施工质量验收规范、安全技术规范及工程建设强制性标准，监理细则应有针对性、可实施性；⑶、监理细则应突出反映质量、安全、进度、投资控制内容和控制措施，重点反映对重点施工部位、关键施工工序和重要施工过程（包括危险性较大的安全设施）的旁站监理及实施控制的方法及措施；⑷、监理细则应明确检验批、分项、分部工程及隐蔽工程的检查方法和验收程序；⑸、监理细则应强调属于专项整治内容的预防控制措施和治理措施；⑹、依据项目具体情况，可编制文明施工及标准化施工监理措施，也可单独编制文明施工及标准化管理监理细则；⑺、监理细则应突出反映对进场材料及构配件等质量证明资料的核查、材料及构配件抽检复试的种类、见证取样的方法及复试报告核查以及材料及构配件的验收等控制方法和控制措施；⑻、监理细则中应明确对各种试块的制作及数量、标养与同条件试块的养护与存放管理、试块强度检测与试验报告的核查的控制方法和措施；⑼、监理细则应编制对质量通病的控制和预防措施；⑽、编制对质量缺陷的控制措施及处理方法及措施；⑾、安全监理细则中对重要的安全设施、建筑施工机械设备、临时用电的搭设、安装、拆卸及管理应有具体的控制措施和检查验收方法；⒀、质量、进度、投资、安全监理控制目标及实现的措施；⑿、监理细则应反映不同施工阶段及不同季节施工中应重点控制的内容及控制措施；⒀、监理细则应体现出不同施工阶段对质量和安全巡视、旁站、平行检查的范围与重点；⒁、制定应急或突发事件处理的监理措施；⒂、监理细则应及时送交施工单位并签收；（15项）每项0.3分

4.5

监理交底

⑴、监理程序与技术总交底（要求项目监理机构进场7天内完成）；⑵、安全监理总交底（要求监理机构进驻3天内完成交底）；⑶、重要分部、分项工程施工技术与安全技术交底（施工技术与安全技术交底的编制内容应符合设计与质量验收规范、安全技术规范及工程强制性标准要求）施工前应及时下达施工单位；（3项）每项0.25分

0.75

监理例会

⑴每周一次工程例会；⑵会议纪要格式应符合作业文件规定格式要求；⑶、会议纪要应三方负责人签字；⑷、会议纪要签发时间应有时限性，不宜超过例会结束时间24小时；⑸、会议纪要应涵盖上次例会议定的安全、质量、进度、投资及协调管理或整改事项落实内容；⑹、本次会议应涵盖或重点解决的安全、质量、进度、投资及协调管理内容及落实的责任人、落实完成时间、或整改完成的时间、检查验收时间；⑺、会议纪要应单独设发文页次管理且各方签收人签字；（7项）每项0.2分

1.4

㈠

项目监理管理资料

㈠

项目监理管理资料

㈠

项目监理管理资料

监理月报

⑴、监理月报的编制格式应符合行业、公司统一规定要求；⑵、监理月报应依据本月所发生的实际情况编制，监理工作应与本月下达的监理指令、审批的监理资料、监理日记等相吻合；⑶、监理月报应重点反映针对施工过程中存在质量隐患或缺陷、安全隐患，所下达的监理指令和采取的监理措施，应反映隐患的整改及复验的结果；⑷、监理月报应突出反映对进场材料、构配件、设备的质量及复试检测及验收情况；⑸、监理月报应分别反映安全监理通知书（回执）、质量监理通知书（回执）、监理工作联系单、停工令（整改报告）、安全和质量周检、混凝土及砂浆试块检验、进场材料检测、基础与主体工程检测、检验批验收的当月份数及累计分数；⑹、当月进度完成情况与进度计划比较，进度的控制与进度计划的调整情况；⑺、完成工程量与完成投资情况；⑻、行政主管部门对质量、安全和文明施工检查情况；⑼、月报应分别报送建设单位、公司的时间在每月初5日之内；⑽、月报签收人签字；（10项）每项0.3分

3.0

监理评估报告

⑴、分别对基础工程、主体工程、单位工程、工程项目各阶段作出监理评估报告；⑵、监理评估应客观、实事求是的反映工程的实际情况；⑶、监理评估报告的编制应及时；（3项）每项.02分

0.6

监理日志

⑴、监理机构人员每人一册、按规公司定格式填写及时、段落清晰、字迹工整、内容详实；⑵、监理日志应详实记载对前期施工法定资料核查、对施工总包、分包单位资质、安全许可证、上岗资格、特种作业人员上岗证书、分包合同及供货合同、施工机械设备租赁合同的审查情况、对开工（复）报告的审查、对施工组织设计、专项施工方案、施工技术方案的审查审批情况；⑶、监理日志应详实记载对进场材料、构配件及设备进场取样见证、复试检测、现场检查验收的时间、数量、使用部位及资料审批情况；⑷、详实记载质量检验批、隐蔽工程、分项工程、分部工程等的检查验收及资料审批情况；⑸、详实记载质量、安全旁站的部位、时间及旁站过程中发现和解决处理的问题；⑹、详实记载针对质量或安全隐患所下达的监理指令或所采取其他监理措施情况、整改复验情况及监理指令编号；⑺、详实记载公司、建设行政主管部门对施工现场例行检查或联合大检查提出的整改意见、要求等情况；⑻、记载工程例会、专题例会、监理机构内部例会或主要解决的问题和所布置工作及完成时间；⑼、详实记载施工现场施工标准化管理、文明施工管理的检查验收及验收资料审批情况；详实记载属于专项整治范围的内容；⑽、详实记载应急情况的处理及应对措施情况；⑾、详实记载对质量缺陷的处理情况及过程；⑿、详实记载月检、周检、巡检、平行检查情况；⒀、详实记载计量、支付情况；⒁详实记载进度计划审批、调整等控制情况；⒂、详实记载基础、结构抽检、检测及验收情况；⒃、详实记载施工机械设备安装拆卸登记注册、设备出厂合格证、生产许可证、安装合同、安全技术交底、特种作业人员上岗证件、基础报验资料、主要保险装置检测证明、设备安装检测证明的核查、检查资料审批及联合检查验收情况及日常使用管理状况；⒄、与建设及有关单位的协调情况；合同纠纷的处理、工程索赔的处理等；⒅、安装工程施工、隐蔽、检测与测试、系统调试情况；⒆、工程验收情况；⒇、对监理日志总监要每周末审核并签字；（20项）每项0.3

6.0

监理工作总结

⑴、监理工作总结包括：

年度监理工作总结、工程竣工监理工作总结；⑵、监理工作总结编制的内容应符合公司作业文件规定要求、内容应客观、符合工程实际情况；（2项）

每项0.2分

0.4

监理通知单、监理工作联络单、停工令

⑴、监理通知书与监理工作联系单按质量、安全、进度及其他事宜因内容不同，应分类编号、分类管理；⑵、针对质量、安全隐患及文明施工管理要求整改的监理通知书要填写签发时间并及时下达；⑶、监理通知书与监理工作联系单编写内容要符合实际、用词准确、术语规范、针对性强、依据充分、并提出必要的整改建议与措施；⑷、监理通知书回执应及时；⑸、签发停工令应符合程序管理要求，签发应及时；（5项）每项0.25

1.25

工程项目前期资料

⑴、用地规划许可证；⑵、建设规划许可证；⑶、施工许可证；⑷、招标投标；⑸、施工图审查；⑹、质量监督；⑺、安全报监手续；⑻地质勘察报告；⑼、施工图纸；⑽、其他相关技术资料；（10项）每项0.14分

1.4

施工合同

1、施工总承包合同、专业分包合同、劳务分包合同、指定材料或设备供应合同；⑵、分包合同订立应符合法律、法规及工程强制性标准规定要求；（2项）每项0.25分

0.5

施工单位资质、上岗证件

⑴总包、分包单位资质、营业执照、安全生产许可证；⑵、项目管理人员一览表、上岗证书要人证相符；⑶、特种作业人应持证上岗，并及时申报与核查；（3项）

每项0.25分

0.75

监理资料

⑴、按公司作业文件规定要求，对施工报审、报验资料应及时收集、分类、整理及组卷，当月发生的资料应在每月初3日前整理完成；⑵、审批、报验资料的审批意见应规范、审批人签字、签章应符合行业及公司作业文件规定要求；⑶、签发的监理文件（监理通知书、监理工作联系单、其他监理文件等）、应分别设立发文登记册，并填写清晰；收文应设立收文登记册，对收文单位应分别登记管理，并填写清晰；对发文签收人应符合管理规定要求，对收文监理机构应指派专人负责签收；⑷、各项监理台帐应及时填写登记；⑸、监理资料组卷及归档应符合行业和公司作业文件规定要求；（5项）每项0.2分

1.0

施工图设计、审查、会审、设计变更、地质勘察、深基坑设计、审查、论证管理

⑴、各专业施工图纸齐全、按图纸目录分装入档；施工图应按规定加盖受控专用章、作废图纸应加盖作废章并分装；⑵、施工图通过审查并加盖图纸审查专用章;⑶、施工图应加盖设计单位出图专用章、加盖注册结构工程师或建筑师设计专用章；⑷、开工前施工图应按规定必须进行会审；⑸、图纸会审记录签章手续应齐全；⑹、重大设计变更应符合变更规定要求并履行手续、签章齐全；一般性设计变更应符合变更规定并履行必要变更手续、签章齐全；⑺、地质勘察资料齐全；⑻、深基坑设计、审查、论证应符合深基坑专项管理要求手续齐全；（8项）每项0.2分

1.6

㈡

质

量

监

理

行

为

三十分

㈡

质

量

监

理

行

为

㈡

质

量

监

理

行

为

㈡

质

量

监

理

行

为

质保体系组织机构、管理制度、责任制度

1、核查施工现场质量管理保证体系；⑵、核查施工现场质量管理组织机构；⑶、核查施工现场质量管理制度，既：

图纸会审、设计交底、技术交底、工序交接、质量检查评定制度；⑷、核查施工单位质量责任制，既：

质量责任分工、质量责任人的落实、定期检查及质量奖罚情况；⑸、核查工程质量检验制度，既：

原材料、构配件及设备进场检验、施工过程试验检验、结构抽检、竣工验收管理制度情况；（5项）每项0.05分

0.25

施工组织设计审查

⑴、施工组织设计编制完成后需经施工单位内部审核及批准，并填写施工组织设计（方案）报审卡报请监理审核，施工单位对施工组织设计及报审资料签字、签章手续应符合规定要求；施工组织设计审查应重点控制以下内容：

⑵、施工组织设计编制应包括施工安全技术措施内容；施工组织设计的编制内容应符合法律、法规、施工技术、质量验收规范及工程建设强制性标准规定要求；⑶、施工组织设计中施工技术方案应有针对性、可操作性，施工方法和施工技术措施应保证施工方案的实施与施工质量目标的实现；施工组织设计中应体现各阶段的施工部署，应体现材料使用计划、材料质量的检验检测及进场管理；应体现施工机械设备的投入及使用计划、机械设备的管理和使用；⑷、施工组织设计中施工技术方案的编制应满足采用新技术、新材料、新工艺要求、符合节能、减排、环保规定要求；⑸、施工组织设计中施工进度计划应满足合同工期规定要求，各技术工种及劳动力投入应有计划，并应满足工程进度计划要求；⑹、施工现场总平面图设计应符合施工现场的实际情况、符合施工机械安放位置、材料堆放及使用管理、以及加工区与生活区合理布置，符合安全管理规定要求、符合文明施工管理和标准化施工管理要求、符合安全防火规定要求、对市政管网应有明确的标识等；⑺、施工组织设计审查与审批应及时、审批意见准确、监理人员签字、签章手续符合规定要求；（7项）每项0.2分

1.4

施工技术方案审查

⑴、施工技术方案包括：

指主要分部（分项）、重点施工部位或技术复杂、施工难度大的的关键工序所编制的专（单）项施工技术方案；冬、雨期季节性施工方案；⑵、施工技术方案报审必须填写施工方案审查表，并经施工单位内部审核及批准并签字、签章手续符合规定要求；⑶、专（单）项施工技术方案的编制应符合设计要求、符合施工技术规范与施工技术规程要求和工程建设强制性标准要求；⑷、专（单）项施工技术方案的编制应有针对性、可操作性及可靠性，施工方法和施工技术措施应保证施工方案的实施及施工质量；⑸、季节性施工技术方案应依据季节性施工特点、技术规范、施工现场情况等有针对性的制定可靠施工技术措施、做好施工准备工作并制定应急措施，保证季节性施工质量；⑹、专（单）项施工技术方案审批应及时、审批意见应准确，监理人员签字签章手续应符合规定要求；（6项）每项0.15分

0.9

开工报告审查

⑴、项目开工法定手续应齐全；⑵、专业分包、劳务分包合同订立并符合要求；⑶、施工组织设计及主要专项施工方案及施工技术方案已审批；⑷、施工图已会审；⑸、施工现场具备开工条件；（5项）每项0.1分

0.5

工程定位

与施工测量放线检查

⑴、工程定位应符合设计要求，坐标点给定应满足施工需要，给定坐标点应办理必要手续；⑵、定位坐标桩保护应符合要求；⑶、工程定位放线记录齐全，监理工程师应依据记录与施工图对建筑物位置、主控轴线及尺寸、建筑物+-0.000绝对高程等应进行复测检查并符合设计要求；⑷、规划部门应验线并办理验线手续；⑸、基槽验线记录应齐全，监理工程师依据记录按施工图对基槽线进行复验检查；⑹、各楼层放线记录应齐全，监理工程师依据放线记录按施工图进行复测检查并符合设计要求；⑺、楼层垂直度、标高抄测记录齐全，监理工程师依据记录和施工图进行复验检查并符合设计要求；

（7项）每项0.2

1.4

原材料、成品、半成品、构配件、设备质量控制情况

⑴、对进场各种原材料、成品、半成品、构配件、设备等现场监理应认真核查其出厂质量证明文件（包括产品合格证、质量合格证、产品检验报告、产品试验报告、产品生产许可及产品质量保证书等），质量证明文件应反映工程材料的品种、规格数量及性能指标等，并与实际进场材料相符；⑵、对涉及安全、功能的材料，现场监理应按施工质量验收规范及相关规定现场监督见证取样进行复试检测；复试报告符合要求后方允许使用；⑶、对涉及安全、卫生、环保材料如：

压力容器、消防设备生活供水设备、装饰装修材料等，现场监理应控制其提供有相应资质检测单位的检测报告；⑷、对钢筋采用机械连接的套筒，现场监理应控制施工单位提供必要的质量证明文件；⑸、对有抗震要求的框架结构，其纵向受力的进场复试，现场监理应按规范要求对强屈比和屈标比进行复核，并符合设计要求；⑹、对钢结构材料及构配件、高强螺栓连接副及扭剪螺栓等，现场监理应认真核查其产品出厂合格证及材料复试报告、构件焊缝探伤检测报告、螺栓的抗滑移试验报告，各种试验报告必须齐全并符合标准要求；⑺、对进场的预拌（商品）混凝土，监理工程师应认真核查配合比通知单、出厂合格证及运输单及开盘鉴定；对预拌混凝土搅拌站（生产厂家）要按规定进行实地考察，核查其材料试配记录、水泥出厂合格证及检测报告、外加剂出场合格证及检测报告、水质试验报告、砂石检测报告等，保证其质量的追溯性；⑻、对建筑外窗，现场监理应控制认真核查其抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能；⑼、对装饰装修材料，监理应控制其环保检测符合规范要求；⑽、幕墙、电器设备及材料、以及供水、给水、消防、阀门等材料、设备及配件等，现场监理应严格按规定核查并控制其质量证明文件符合规定要求；⑾、对进场的材料、成品、半成品、构配件及设备要按规定及时记入监理台帐；对进场材料，成品、半成品、构配件及设备的实物检查验收及见证取样情况、质量证明文件的核查情况、使用部位、进场数量以及相关核查考察过程应反映在监理日志中或监理考察、核查记录中；⑿、严禁现场监理对应复试未复试材料而用于工程上，严禁现场监理对无质量证明材料直接用于工程上，严禁不合格材料进入施工现场；（12项）每项0.3分

3.6

材料代换控制

⑴、对涉及结构安全及有抗震设防要求的钢筋及钢构件，需要对钢筋或钢材级别及截面代换的，必须有设计单位签署认可文件，严禁未经设计同意擅自允许施工单位代换。

⑵、对涉及使用功能的材料需要代换的，也必须有设计单位签署认可文件；（2项）每项.0225

分

0.45

㈡

质

量

监

理

行

为

㈡

质

量

监

理

行

为

㈡

质

量

监

理

行

为

㈡

质

量

监

理

行

为

工程计量，试块控制

⑴、预拌混凝土、砂浆的实验室配合比应符合设计要求；⑵、监理工程师应认真核查现场施工配合比的换算符合设计强度要求；⑶、应控制其施工计量设备、工具、试块模具、坍落度桶等须经法定检测单位定期检测并有有合格证及检测证明；⑷、控制施工现场应按规定设立配合比标示牌；⑸、监理工程师要不定期的对现场施工配合比抽查检查，发现有未按施工配合比投料的行为予以制止；⑹、控制施工单位按规定配备试块标养箱及搭设标准养护棚；⑺、控制施工单位委派专人负责混凝土试块、砂浆试块的制作、编号、现场存放、进箱养护的管理，并适时控制标养箱的温度及湿度，并按照编号与制作

时间及数量分别记入施工管理台帐；⑻、监理工程师应现场监督试块取样与制作，试块的制作数量应符合规范要求；坍落度现场测试宜应符合规范规定要求，；⑼、监理工程师应控制试块的养护龄期，试块的取样试验，监理工程师应现场见证；⑽、监理工程师应认真核查试块的试验报告，及时准确的掌握通过试块反映的实体工程的强度；严格对混凝土拆模试块试验报告的核查，控制混凝土的拆模强度必须符合规范要求，严禁无试验报告或试验强度未达到规范要求，冒险同意拆模；⑾、监理工程师应严格控制施工现场对商品混凝土加水稀释，不允许因加水而改变混凝土的配合比及强度；（11项）

每项0.5分

5.5

质量检验批、分项、分部工程

单位工程的检查验收及资料审批

质量检验批、分项、分部工程

单位工程的检查验收及资料审批

质量检验批、分项、分部工程

单位工程的检查验收及资料审批

1.质量检验批控制与管理

⑴、施工质量检验批应依据《建筑工程质量统一验收标准》、及工程实际情况划分；⑵、控制施工单位严格质量检验批管理，质量检验批完成后，按程序进行申报，项目监理机构按质量检验批对施工质量实施检查、验收；⑶、监理机构应依据单位工程质量检验批的划分，建立检验批管理台帐，通过管理台帐分别反映出各质量检验批施工质量自检、试验检测、自检记录、资料申报、监理检查及验收等情况。

项目监理机构应加强对质量检验批的管理并及时记录质量检验批台帐；⑷、控制施工单位对实体检验批质量必须进行自查、自检，自检要有记录，自检记录的形成与责任人签字必须真实，资料报审应及时，严禁未经自检合格进行报验，严禁签字弄虚作假；⑸、现场监理工程师对实体检验批质量的形成过程要不定期的实施巡视检查、平行检查与旁站检查，发现质量问题与隐患，要及时下达监理通知书要求整改，整改合格后，监理工程师依据监理通知书回执，及整改情况进行检查验收，合格后及时签署报验资料并进行下道工序施工；⑹、施工过程中，专业监理工程师应严格材料、构配件、试件（试块）检测及试验的管理，及时按规范规定要求进行见证取样，及时复核试验及检测报告，未经试验检测证明其合格的，不允许施工、不允许对其检验批质量进行验收；⑺、对施工质量隐患拒不整改的，监理工程师应会同项目总监，视情况采取监理措施进行处置；对危机到结构安全的重要施工隐患，项目监理机构应及时报告建设单位或行政主管部门；⑻、对重要质量隐患，专业监理工程师应及时汇报现场总监，避免不通报、不汇报而擅自处理的监理行为，避免隐患未经整改而擅自允许进行下道工序施工的现象存在；⑼、凡存在与检查发现质量缺陷及处理，现场监理机构应要求施工单位及时提出处理方案，专业监理工程师同意报请总监批准后实施处理，避免未经总监批准、未提交缺陷处理方案擅自实施缺陷处理；

⑽、现场总监对实体检验批质量要经常性巡视检查，对发现与专业监理工程师汇报的质量隐患与缺陷应及时采取恰当的方法解决处理，避免未经处理擅自同意进行下道工序施工；⑾、现场监理机构应严格质量检验批资料的审批时限，及时检查及验收实体检验批质量、及时审批报验资料、及时转入下道工序施工，避免资料审批滞后于施工进度、避免口头行为代替资料审批；（11项）每项0.5分

2、分项工程质量检查与验收⑴、分项工程验收前现场监理工程师应认真核查已完成各检验批资料、施工记录、试验及检测报告，对分项工程报验资料要认真审核，做到所完成分项工程资料要齐全，手续要完备；⑵、对需要试验及检测的分项工程，专业监理工程师应及时督促施工单位及时进行试验及检测，并核查试验及检测报告符合设计、规范及标准要求；⑶、专业监理工程师应及时组织施工单位对所完成分项工程进行检查、测试、调试及验收，及时签署分项工程验收资料（资料审批应符合作业文件要求）、及时转入下道工序施工；⑷、专业监理工程师对检查验收过程发现的质量缺陷，应用监理通知书方式要求施工单位提交质量缺陷整改方案，并及时作出整改及复验，严禁出现不合格分项工程；⑸、隐蔽工程检查验收：

①、严格隐蔽工程质量验收及验收程序管理，项目监理机构应认真履行隐蔽工程验收程序，凡属于隐蔽工程项目必须按其规定进行验收，参加的验收单位及人员必须符合规定要求，验收所必须的试验及检测资料必须齐全、有效，报验资料必须真实，隐蔽工程记录的签字、签章必须符合质量规定要求；②、隐蔽工程的施工必须符合设计及规范要求，对重要的隐蔽项目，监理工程师应按规定实施旁站监理，严格控制隐蔽工程施工质量；

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