各部门职责及各岗位职责.docx

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各部门职责及各岗位职责

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各部门职责及

各岗位职责

各部门职责及各岗位职责

第一节财务部工作职责及各岗位职责

一、财务部经理岗位职责

二、财务主管岗位职责

三、主办会计岗位职责

四、出纳岗位职责

五、统计岗位职责

第二节采购部工作职责及各岗位职责

一、采购部经理岗位职责

二、采购员岗位职责

第三节品控部工作职责及各岗位职责

一、品控部经理岗位职责

二、品控部主管岗位职责

三、化验员岗位职责

四、文控岗位职责

五、金探岗位职责

六、品控员岗位职责

第四节仓储部工作职责及各岗位职责

一、仓储部主管岗位职责

二、仓管员岗位职责

第五节行政人事部工作职责及各岗位职责

一、行政人事部经理岗位职责

二、保安队长岗位职责

三、前台文员岗位职责

四、保安员岗位职责

五、清洁工岗位职责

六、司机岗位职责

第六节外贸部工作职责及各岗位职责

一、外贸部经理岗位职责

二、外贸部主管岗位职责

三、外贸业务员岗位职责

四、外贸跟单员岗位职责

第七节内销部工作职责

一、内销部经理岗位职责

二、大区经理岗位职责

三、销售内勤岗位职责

第八节生产部工作职责及各岗位职责

一、生产部经理岗位职责

二、生产车间主管岗位职责

三、工段长岗位职责

四、机修班长岗位职责

第九节工程部岗位职责

第一十节技术部工作职责及各岗位职责

一、技术部经理岗位职责

二、雕模岗位职责

三、配色员岗位职责

四、技术员岗位职责

第一节财务部工作职责及各岗位职责

一、财务部工作职责

1、按有关会计法规做好财务工作

2、负责每月例行的资产平衡表之外，还要提供成本核算动态分析报表给高层管理参考用：

（动态分析表应提供准确如下信息：

现金流量；资金流通天数；产值投入比；直接制造成本；原料占产值比；人工费占产值的比；企管费和销售费用占产值的比）

3、做好资金的使用与监督，对资金的无意流失负经济责任；

4、监督各种费用的使用，严格按公司的有关财务制度，把关好审核各种原始凭证和其它的报销凭证的关口，对有不符合财务制度而造成的款项流失负经济责任；

5、每月应向总经理提出一份经营报告，提出可能存在的财务隐患

6、做好薪资管理，把关好工资的发放

7、制订企业经营的各种经济指标，对超出公司制订的经济指标的情况，及时的向公司提出财务预警。

8、配合和接受公司聘请的审计人员对公司账务和审计；

9、合理的提出公司行政费用开支计划与建议；

10、做好公司清产核资，设置好各种固定资产台账。

11、保守公司的经营秘密，保存好有关会计的各种凭证和其它的有价证券；

12、严格的执行公司有关财务规定，对财务的各种资料，不得随意携带、查阅、复制，没经董事长批准任何人都有无权查看有关财务账务；

13、做好采供监管工作，及时的做好各种物资供应工作

14、配合外贸部做好接单的成本核算工作。

二、财务部各岗位职责

（一）财务经理岗位职责

职务名称：

财务经理

本职工作：

领导公司财和物的规划与控制工作

工作责任：

一、业务职责

1、了解在当前销售策略下的市场状况；

2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。

3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。

4、负责重要内审活动的组织与实施。

5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。

6、主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

7、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。

8、按规定审批从银行提现金的作业。

9、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。

10、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

11、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。

12、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。

13、组织做好保密工作。

14、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。

二、管理职责

1、负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级

2、依据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的合理性；

3、监督并控制下级部门的费用支出，并向总经理进行费用月报.

4、定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告.

5、指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作；

（二）财务主管岗位职责

1、负责公司的全面财务会计工作，服从财务经理的工作分配；

2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；

3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；

4、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；

5、编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；

6、编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；

7、编制、核算、统计（每月的工资、奖金发放表；

8、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；

9、不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；

10、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；

11、承办总经理交办的其他工作。

（三）主办会计岗位职责

一、主办会计日常会计核算方面的岗位职责

1、审核原始凭证，及时做好记账凭证的编制工作。

2、登记总账及各个明细账，并编制试算平衡表。

3、月末进行账证、帐表、账账核对，确保核算结果的正确性。

4、编制试算平衡表。

5、编制会计报表，包括资产负债表、利润表。

年末还要编制现金流量表。

确保账实相符

6、按月做好国税、地税纳税申报工作。

二、主办会计日常会计监督方面的岗位职责

1、对各种财产和资金进行监督，以保证财产、资金的安全完整与合理使用。

2、对财务收支进行监督，以保证财务收支符合财务制度的规定。

3、对成本费用进行监督，以保证用尽可能少的投入，获得尽可能多的产出。

4、对经济合同、经济计划及其他重要经营管理活动进行监督，以保证经济管理活动的科学、合理。

5、按照《会计档案管理办法》，做好会计档案保管工作。

6、完成上级领导交办的其他事务。

（四）出纳岗位职责

1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。

出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部经理、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

8、出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部经理审核、公司经理批准后支付。

9、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。

因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

10、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

11、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部经理、公司经理签字批准后提取。

并不得超出本人工现有工资的50%。

12、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出纳员专人保管。

2、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

（五）统计岗位职责

第二节采购部工作职责及各岗位职责

采购部职责

1.负责采购公司日常原辅材料、办公用品、五金配件等物资公满足生产任务的需要。

2.负责采购的先择，组织相关部门对供应方进行质量保证的评定，考核，反馈，编制合格供应商名录和档案。

3.负责采购时，对不符合要求的产品，规格的要负责退换，对采购的质量负责。

4.接到请购单后，经公司主管领导批准，方可进行询价，比价，产品质量，价格谈判，售后服务等流程进行采购。

5.采购员要自学遵守公司的有关规章制度，不准弄虚作假，不准多开价格。

如发现以原价十倍的罚款，数额高追究经经济责任，做一个有责任的采购员。

6.负责采购过程控制，对采购原料的质量负责，不符合要求的原辅料不得采购进公司；

7.负责不合格采购物品的退、换；参与质量管理体系职能分配表中有关条款的配合工作；

8.根据实际情况及时告知请购部门所请购物品的采购完成日期。

9.杜绝任何形式的商业贿赂和不正当竞争行为；

10.采购任何物品，均要求供应商提供正式发票。

采购员岗位职责

1.负责采购公司日常原辅材料、办公用品、五金配件等物资以满足生产任务的需要。

2.负责采购的选择，组织相关部门对供应方进行质量保证的评定，考核，反馈，编制合格供应方名录和档案。

3.负责采购时，对不符合要求的产品，规格的要负责退换，对采购的质量负责。

4.接到请购单后，经公司主要领导部门批准，方可进行询价，比价三家，产品质量，价格谈判，售后服务等流程进行采购。

5.采购员要自觉遵守公司的有关规章制度，不准弄虚作假，不准多开价格。

如发现一罚十的罚款，数额高追究经济责任，做一个有责任的采购员

第三节品控部工作职责及各岗位职责

品控部工作职责

1、负责公司质量管理体系的运作，制订各种相关的生产工艺文件。

2、执行ISO生产标准，制订各种工艺标准和操作规程

3、负责各种质量文件及各种品控软件的管理与颁发。

4、制订产成品入库检验规程，严格把关好原辅料的检验入库，对已入库的原、辅料的质量负全面责任。

5、制订产成品入库检验规程，把关好产成品放库的质量标准，及时提出产成品在入库中可能出现的不良情况。

6、制订生产中间环节的检验标准，严格把关好中间产品，半成品的各种质量标准，对因中间五一节而引发的产品质量负全面责任。

7、监督生产部门的设备管理，对因设备管理的隐患，提出整改意见。

8、制订车间卫生检测标准监督工作。

9、制订产品质量反馈表，及时将产品质量情况向生产部反应，并提出整改和防止产品质量受损的意见。

10、产品质量一票否决权，对恶意操作而出现的质量问题，品控部有权进行阻止。

11、负责产品化验，制订产成品及中间产品半成品的检验，并提出检验的操作规程。

12、监督生产车间是否按操作规程操作，监督生产工艺流程是否符合工艺标准。

对恶意违反，而又不听意见的，品控部就可向公司提出书面整改报告，有权提出停产整顿的紧急措施。

13、公司的各种计量器具的管理，制订计量器具的周期校验及检定计划。

14、监督仓库的物资管理，监督各种原辅及包装物是否按生产质量标准要求，对不符合质量要求的有权提出整改意见。

品控部各岗位职责

（一）品控经理岗位职责

1、制定年度品质工作计划及产品质量计划；

2、 根据内外质量信息反馈和副总及总经理要求，制定质量改进计划，并组织实施和检验评审。

3、质量策划，体系管理，数据分析和改进等要素管理，组织内部质量审核工作；

4、处理客户报怨事项；对不合格品的事故处理；

5、品质运行系统及相关规范执行情况稽核，管制；

6、对供商，外协的品质评定；

7、编制质量教育计划和实施；

8、制定本部门组织架构，公司人事行政制度之遵照执行。

9、处理本部门下属人员上报的事项，协助品管主管解决部分质量问题；

10、对本部门人员的工作稽查； 

11、其它品质管理工作及上级交办事项。

（二）化验室主任岗位职责

1、在品控经理的领导下，确保及时、准确地提供检验数据。

2、认真执行各项规章制度，制定并督促检查本室各类人员岗位职责的执行，并主持制定化验室的年度计划。

3、制订仪器、设备申请计划、监督日常仪器维护保养工作、审核材料、试剂药品的购买、领用计划。

4、对化验室人员的培训、提拔、晋升、奖惩，向主管领导提出建议。

并定期向公司汇报工作。

5、对因管理不善，对仪器设备、环境条件未达到规定要求而隐瞒不报，继续出具检测报告造成的检验过程中的质量事故负责；对不安全的隐患隐瞒不报，继续组织生产造成的不利影响负责；对非意外情况（停电、停水等）造成本室没有按照计划完成各项生产任务负责。

（三）化验、原料检验员岗位职责

1、化验员必须熟悉本岗位分析操作规程及仪器使用方法，不准改操作规程及搬动或拆卸设备部件；

2、必须完成当班分析任务，并及时填写原始记录和报告单，确保分析数据准确可靠急时将分析结果报送需要单位；

3、禁止串岗、睡岗、聊天、干与工作无关的事情；

4、正确穿戴劳保防护用品，保障其人身安全；

5、未经公司批准，任何人不准以任何理由替他人分析任何样品；

6、保守秘密,严禁将本公司原料,产品及环保项目的分析结果及原始记录和报告单向外披露；

7、保持室内清洁卫生，离开化验室时必须关闭门窗、水管及电源。

8、非化验室工作人员及客户,未经许可不得进入化验室

（四）辅材料质检员职责

1.仔细认真，一丝不苟地搞好化验工作，遵守化验室各项技术法规，按照有关的质量标准和检验操作规程及时准确地完成检验任务。

2.收集样本时，严格执行查对制度，样本不符合要求应从新采集，普通检测应于当天下班前发出报告、微生物检测二天内发出报告。

（五）金探岗位职责

1.工作开始后，每一个小时对设备校验一次，如发生故障应当马上停机进行修理，正常后应将此前一个小时内的产品重新过金属探测器。

2.高度完毕后将待检产品连续通过金属探测器，通过且不鸣叫的，证明无金属物。

应放在产品隔离区。

3.若任何产品在传输带报警，则说明产品中含有金属物，将输送带上的产品一支一支通过金属探测器直到查出为止，将含有金属物的产品隔离存放。

4.操作人员必须保证每一个产品都经过金属探测器，以便保证产品的临控。

5.如设备出现故障应当立即请机修人员及时排除故障。

6.故障排除后，按照上述操作规程校验灵敏度，正常后应将此前一个小时内的产品重新过金属探测器。

7.第日工作结束后要用清洁的毛巾将输送带擦试干净。

8.设备在运行中不得随意挪动。

9.除操作人员与QC人员外任何人员不得擅自开启或关闭设备。

10.在过金探时要检查产品的外观如：

色泽、口味、重量、线条、色彩搭配、光亮度是否正确、如达到到要求的产品一律不给予通过验收。

（六）文控岗位职责

1、外来文件的分发、核查与管理；

2、外发文件的监控；

3、受控文件的会签、评审、编号、分发的监督和实施；

4、文件更改时更改记录、会签、评审、分发、回收、销毁与作废；

5、文件的保存、整理、保存期限的监控；

6、定期对文件进行检查、评审；（使用状态、适宜性、是否按规定执行等）；

7、协助完成内部审核工作；

8、记录的归档、分类储存、按保存期限定期销毁；

9、协助完成内部体系审核工作；

10、相关的环境因素控制的遵守。

（七）QC岗位职责

一、现场质检员职责

1.每日上班检查员工是否穿工作服上班、工作服是否穿戴整齐。

2.负责本现场检查责任区地面、工作台面、设备是整洁、干净、其它卫生善是否符合要求。

3.负责检查产品（糖）的各种配料是否与生产通知单规定的数量与品种相符。

4.负责检查产品（糖）的色泽、口味、重量、线条、色彩搭配、光亮度是否同订单批号生产单相符。

5.检查产品是否经过金探检测。

6.检查内袋包装是否到位、封口是否严合、有无漏气现象。

7.检查中包数量是否准确、有无生产日期、批次号、生产日期批次号是否正确。

8.检查外包数量是否正确、外包与中包、内包批次是否正确。

9.每日填写现场检查记录。

每日监督、收集并追朔各工序生产记录表。

10.发货时检查CIQ标签是否张帖正确、流水号、数量是否正确。

第四节仓储部工作职责及各岗位职责

仓储部工作职责

1、严格的执行公司原辅料、产成品的入库手续，对因违反出库手续而造成的损失承担经济责任。

（原辅料、产成品入库手续规定另文颁发）

2、严格执行公司各种原辅料的出库规定，对因违反规定而造成经济损失要承担经济责任。

（原辅料的领发规定另发）

3、严格执行月底盘点制度，配合财务做好月底盘点工作。

4、与生产部做好工作协调配合工作。

及时准确的做好货柜的发货工作。

5、严格执行公司对各种包装物，原辅料，产成品的堆放保管的规定。

对因违反规定造成的损失承担经济责任。

（规定另文颁发）

6、负责做好仓管物料报表的工作，每月底把财务联装订成册报财务做账

7、执行仓储总是隐患报千制度，以文字固定的格式，及时的向总经理反馈存在问题材，如咽仓储没有及时发现，或是不按规定，不及时的报告而造成的损失承担责任。

8、做好与其它部门的协调工作。

9、规范仓库各种管理制度，写出具体操作规程。

10、要有例行的工作记录，接受人力资源部对其工作的审核。

工作权限

1、对不符合入库条件的各种原辅料，仓库有权拒收。

2、对不符合财务规定的各种领发单，仓库有权拒发。

3、对不符合领发规定的各种五金配件，有权拒发。

4、对入库的各种原辅料发现有总是时，有向主管部门反映的权限

5、对货单不相符的原辅料入库，仓库有权拒收。

6、发现领料单与使用不相符时有权拒付，并有向主管部门反映的权限。

7、对不符合入库质量的产品，有权拒入库的权力，并有向主管部门反映的权限。

仓储部各岗位职责

（一）仓管主管岗位说明

工作目的：

对公司仓库物资的安全、物资出入库正常运转负责

工作要求：

严格招待公司发布的仓库管理制度和工作流程，做到保障有力

岗位职责：

1.每个工作日到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向直接上级汇报；下班时应检查门窗是否锁好，所有电器开关、电脑是否关闭。

2.保证账、物、卡的一致；做好仓库的安全、整理工作，保持仓库内部整洁有序；对仓库的5S管理负全责；

3.定期检查防火、防盗、防鼠咬、防霉变等安全措施是否落实，保证库存完好无损；

4.负责物资的收、发、存工作；收货时，对进仓货物必须会同采购员和品质管理员严格根据已审批的请购单、供应商送货单按质、按量验收和签字确认；并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单，并在货物上标明进货日期。

属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关。

5.验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整洁，方便出库；

6.当发生收货同量大于订购量时，必须经公司指定的有权人签字后方可办理超理收货手续。

7.出库时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要验证公司指定有权人的签名式样，对于手续欠妥者，有权拒绝办理出库手续。

8.物品出库坚持先进先出的原则。

9.物品出库或入库要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，做到当日单据当日清理；月结货物验收合格后及时将单据交与公司财务部。

10.做好月底和年中、年底仓库盘点工作，及时结出月未库存数报公司财务部，做好各种单据报表的归档管理工作；

11.有指导和直辖市所辖员工工作的现任有对所辖员工的工作业绩考核的义务；

12.严禁私自供暖和仓库物品，严禁向送货购买特效

13.完成上级安排的临时性工作；

（二）仓管员岗位职责

1.应按规定严格执行入库手续，物料或成品进仓时，要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。

2.入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素;并设物料卡，标识清楚。

3.存货入库后应及时入账，准确登记。

4.领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用;仓管员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。

5.成品库须按发货单发货，手续不全不与发货;如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。

6.车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。

7.仓管员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。

8.仓管员要定期做好盘点工作。

计算仓库内现有的物料种类与数量，掌握和明了库存的实际情况，作为采购或进货的参考。

物料经盘点后，若发生实际库存数量与账面结存数量不符，除追查差异的原因外，还要编制盘点损溢单，经审批后调整账面数字，使之与实际数字相符。

9.随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。

10.定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。

11.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通;定期检查存货、防止存货变质。

12.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。

13.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。

14.仓管员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。

15.仓管员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。

16.要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。

17.调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收;如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。

18.仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任;对厂情况严重的，应追究其法律责任。

（三）叉车司机岗位职责

1．负责仓储业务中叉车的操作使用，对叉车的使用效率及作业安全负责。

2．负责简单的叉车保养与维护常识、负责电瓶日常使用保养

3．上岗前检查叉车的刹车性能是否完好，机油、水、电池面是否符合标准等；

4．每周定期对叉车进行清洗，保证车辆整洁；

5．及时做好车间和仓储的产品和物料铲放工作；

6．密切配合仓管员,做好产品发货时的先进先出和货物的摆放整齐，在厂区内须小心开车。

在装卸成品或原物料时轻铲轻放以免损坏；

7．协助仓管员做好库存成品、原物料的仓位调整；

8．做好仓库场地的整理工作，保证厂区美观、整洁；

9．配合有关部门完成各种铲放工作。

第五节行政人事部工作职责及各岗位职责

一、行政人事部工作职责

1、负责公司有关文件的起草、下发

2、负责传达贯彻公司决议及总经理的指示。

3、负责公文的收发、存档管理；

4、负责公司的印鉴、介绍信管理

5、负责办公用品的管理；

6、负责生活后勤管理及小车管理；

7、负责来人来访接待管理及公司安保工作的管理

8、负责车间、宿舍的维修。

9、负责员工招聘、培训

10、负责人才