上海浦东新区住宅发展和保障中心单位决算.docx

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上海浦东新区住宅发展和保障中心单位决算

上海市浦东新区住宅发展和保障中心2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区住宅发展和保障概况

一、主要职能

上海市浦东新区住宅发展和保障中心是受上海市浦东新区建设和交通委员会委托，负责浦东新区新建住宅交付使用综合验收、住宅配套管理和建设推进、城市基础设施配套费的征收和使用管理、保障性住房建设推进和管理的事业单位。

其主要职责是：

一、宣传贯彻执行有关住宅建设、住房保障的法律、法规、规章和政策。

二、根据上海市和浦东新区住房保障工作的总体要求，负责与浦东新区街镇协调落实住房保障责任目标，并对街镇住房保障业务人员开展政策培训、业务指导、工作检查和考核。

三、根据动迁安置房相关政策，负责动迁安置房建设协议的鉴证和备案，房源使用和供应管理，预售认定送审管理，收购合同鉴证监督管理，相关房源上市办证会审管理。

四、根据保障性住房相关政策，负责组织浦东新区共有产权房申请对象资格的复审、公示、轮候、选房、合同签订、售后管理以及廉租房申请对象资格的复审、公示、租金发放和退出管理。

五、负责编制浦东新区住宅建设施工计划、竣工配套计划。

负责浦东新区各类住宅建设和住房保障情况的统计工作。

六、负责浦东新区城市基础设施配套费的征收、使用的具体实施工作。

负责浦东新区住宅配套管理和建设的协调和推进工作。

七、负责住宅建设、住房保障的执法监督检查工作，依法查处违法行为。

八、指导推进浦东新区住宅建设产业化工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区住宅发展和保障中心设8个内设机构，包括：

办公室、财务科、配套管理科、建设管理科、住宅监督科、经济适用房管理科、廉租房管理科、执法查处科。

第二部分上海市浦东新区住宅发展和保障中心2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

9,927.58

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

7,711.00

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

2,206.64

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

239.77

九、医疗卫生与计划生育支出

63.54

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

6,683.62

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

570.91

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

12,134.22

本年支出合计

7,557.84

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

124.38

年末结转和结余

4,700.76

总计

12,258.59

总计

12,258.59

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

12,134.22

9,927.58

2,206.64

208

社会保障和就业支出

239.77

208

行政事业单位离退休

239.77

208

事业单位离退休

12.68

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

126.09

208

机关事业职业年金缴费支出

100.99

210

医疗卫生与计划生育支出

63.64

210

医疗保障

63.64

210

事业单位医疗

63.64

212

城乡社区支出

11,260.00

9,053.36

2,206.64

212

城乡社区管理事务

1,347.49

1,342.36

5.13

212

住宅建设与房地产市场监管

1,347.49

1,342.36

5.13

212

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

9,912.51

7,711.00

2,201.51

212

保障性住房租金补贴

9,912.51

7,711.00

2,201.51

221

住房保障支出

570.91

221

保障性安居工程支出

525.00

221

保障性住房租金补贴

525.00

221

住房改革支出

45.91

221

住房公积金

45.91

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

7,557.84

1,382.07

6,175.77

208

社会保障和就业支出

239.77

208

行政事业单位离退休

239.77

208

事业单位离退休

12.68

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

126.09

208

机关事业职业年金缴费支出

100.99

210

医疗卫生与计划生育支出

63.64

210

医疗保障

63.64

210

事业单位医疗

63.64

212

城乡社区支出

6,683.62

1,032.85

5,650.77

212

城乡社区管理事务

1,444.44

1,032.85

411.59

212

住宅建设与房地产市场监管

1,444.44

1,032.85

411.59

212

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5,239.18

212

保障性住房租金补贴

5,239.18

221

住房保障支出

570.91

45.91

525.00

221

保障性安居工程支出

525.00

221

保障性住房租金补贴

525.00

221

住房改革支出

45.91

221

住房公积金

45.91

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,216.58

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

7,711.00

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

239.77

九、医疗卫生与计划生育支出

63.54

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

4,380.04

1,342.36

3,037.67

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

570.91

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

9,927.58

本年支出合计

5,254.25

2,216.58

3,037.67

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

4,673.33

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

9,927.58

总计

9,927.58

2216.58

7,711.00

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

239.77

208

行政事业单位离退休

239.77

208

事业单位离退休

12.68

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

126.09

208

机关事业职业年金缴费支出

100.99

210

医疗卫生与计划生育支出

63.54

210

医疗保障

63.54

210

事业单位医疗

63.54

212

城乡社区支出

1,342.36

1,032.85

309.51

212

城乡社区管理事务

1,342.36

1,032.85

309.51

212

住宅建设与房地产市场监管

1,342.36

1,032.85

309.51

221

住房保障支出

570.91

45.91

525.00

221

保障性安居工程支出

525.00

221

保障性住房租金补贴

525.00

221

住房改革支出

45.91

221

住房公积金

45.91

合计

2,216.58

1,382.07

834.51

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

1,132.18

301

基本工资

169.27

301

津贴补贴

26.96

301

奖金

60.31

301

其他社会保障缴费

86.39

301

伙食补助费

301

绩效工资

562.16

301

机关事业单位基本养老保险缴费

126.09

301

职业年金缴费

100.99

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

177.43

302

办公费

1.60

302

印刷费

4.07

302

咨询费

302

手续费

1.55

302

水费

1.20

302

电费

22.69

302

邮电费

3.61

302

取暖费

302

物业管理费

16.41

302

差旅费

1.44

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

7.75

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

29.70

302

福利费

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

88.80

303

对个人和家庭的补助

64.79

303

离休费

303

退休费

12.68

303

退职（役）费

303

抚恤金

6.19

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

45.91

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

7.68

310

办公设备购置

7.68

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1382.07

1196.96

185.11

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

34.60

33.60

30.00

3.60

1.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

212

城乡社区支出

3,037.67

212

国有土地使用权出让收入及对应专项债务支出安排

3,037.67

212

保障性住房租金补贴

3,037.67

合计

3,037.67

第三部分上海市浦东新区住宅发展和保障中心2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为12,134.22万元、支出总计为7,557.84万元。

与2015年度相比，收入总计增加4754.72万元、主要原因是廉租租金补贴专项增加了代理经租扶持资金的收入。

支出总计增加99.86万元，主要原因是廉租租金补贴专项增加了代理经租扶持资金的支出。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计12,134.22万元，其中：

财政拨款收入9,927.58万元，占81.81%；其他收入2,206.64万元，占18.19%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计7,557.84万元，其中：

基本支出1,382.07万元，占18.29%；项目支出6,175.77万元，占81.71%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收入总决算9,927.58万元，支出总决算5,254.25万元。

与2015年度相比，财政拨款收入总计增加9685.32万元、增长3997.90%，主要原因是用于廉租租金补贴的政府性基金预算收入大幅增加。

支出总计增加5011.99万元，增长2068.85%。

主要原因：

用于廉租租金补贴的政府性基金预算支出大幅增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,216.58万元，占本年支出合计的29.33%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1974.32万元，增长814.96%。

主要原因：

2016年我中心基本经费和一般项目经费来源由原来的非税收入来源转为一般公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,216.58万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出239.77万元，占10.82%；医疗卫生与计划生育支出63.54万元，占2.87%；城乡社区支出1,342.36万元，占60.56%；住房保障支出570.91万元，25.76占%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,119.88万元，支出决算为2,216.58万元，完成年初预算的104.56%。

决算数大于预算数的主要原因：

2016年度对基本支出预算有过集中调整。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-事业单位离退休（项）12.68万元。

主要用于：

主要用于本单位退休人员经费。

年初预算为12.16万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算的104.28%。

决算数大于预算数的主要原因：

退休人员福利费增加。

2、社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）126.09万元。

主要用于：

本单位职工养老保险缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为126.09万元，完成年初预算的0%。

决算数大于预算数的主要原因：

财政对年初预算的功能分类进行了调整。

3、社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业职业年金缴费支出（项）100.99万元。

主要用于：

本单位职工职业年金缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为100.99万元，完成年初预算的0%。

决算数大于预算数的主要原因：

财政对年初预算的功能分类进行了调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）-医疗保障（款）-事业单位医疗（项）63.54万元。

主要用于：

本单位职工医疗卫生支出。

年初预算为71.45万元，支出决算为63.54万元，完成年初预算的88.93%。

决算数小于预算数的主要原因：

本单位工作人员变动和缴费基数变动。

5、城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-住宅建设与房地产市场监管（项）1,342.36万元。

主要用于：

本单位各项人员经费、公用经费支出及项目支出。

年初预算为1,465.77万元，支出决算为1,342.36万元，完成年初预算的91.58%。

决算数小于预算数的主要原因：

年初预算含基本养老保险缴费支出和职业年金支出，年底决算功能科目统一调整导致。

6、住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）-保障性住房租金补贴（项）525.00万元。

主要用于廉租租金补贴支出。

年初预算为525.00万元，支出决算为525.00万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金45.91万元（项）。

主要用于：

本单位职工住房公积金支出。

年初预算为45.47万元，支出决算为45.91万元，完成年初预算的100.97%。

决算数大于预算数的主要原因：

本年度职工基本住房公积金基数调整。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,382.07万元，包括人员经费1,196.96万元，公用经费185.11万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1,132.18万元，主要用于：

本单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、一次性奖金等支出。

2、商品和服务支出177.43万元，主要用于：

本单位办公费、印刷费、物业管理费、水费、电费、工会经费等支出。

3、对个人和家庭的补助64.79万元，主要用于本单位退休费、退休人员死亡抚恤费及职工住房公积金支出。

4、其他资本性支出7.68万元，主要用于购买电脑、打印机等办公设备。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为34.60万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数

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