莱西市体育中心.docx

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莱西市体育中心

2019年莱西市体育中心

部门预算有关情况的说明

第一部分

部门概况

一、主要职能

莱西市体育中心主要职能是指导开展群众体育和业余体育训练，促进体育事业发展。

群众体育管理与组织，体育事业发展规划制定与组织实施，指导开展业余体育训练

二、机构设置

莱西市体育中心下设3个下属单位：

莱西市竞技体育运动学校、莱西市体育馆、莱西市体育彩票管理办公室（未独立核算）

三、部门预算单位构成

莱西市体育中心纳入部门预算单位3个，体育中心本级1个，下属单位2个。

第二部分

2019年部门预算情况和

重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）2019年收支总体情况说明

2019年预算收入1171.14万元，其中：

财政拨款1171.14万元，占预算收入100%，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年预算支出1171.14万元。

其中：

其他体育支出307.5万元，占预算总支出26.3%；体育场馆支出83.53万元，占预算总支出7%；行政运行支出633.76万元，占预算总支出54%；机关事业基本养老保险支出83.72万元，占预算总支出7%，住房公积金支出62.63万元，占预算总支出5%。

（二）2019年收入预算情况说明

2019年预算收入1171.14万元，其中：

财政拨款1171.14万元，占预算收入100%，其他收入0万元，上年结转0万元。

（三）2019年支出预算情况说明

2019年预算支出1171.14万元。

其中：

人员经费支出844.17万元；公用经费支出19.47万元；项目支出307.5万元。

（四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年预算收入1171.14万元，其中：

财政拨款1171.14万元，占预算收入100%，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年预算支出1171.14万元。

其中：

其他体育支出307.5万元，占预算总支出26.3%；体育场馆支出83.53万元，占预算总支出7%；行政运行支出633.76万元，占预算总支出54%；机关事业基本养老保险支出83.72万元，占预算总支出7%，住房公积金支出62.63万元，占预算总支出5%

（五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2019年，通过财政拨款安排的基本支出1171.14万元，其中：

人员经费844.18万元，公用经费19.46万元，项目经费307.5万元。

（六）2019年政府性基金预算支出情况说明

2019年我单位政府性基金预算支出金额为0元。

（七）2019年财政拨款基本支出预算情况说明

2019年，财政拨款人员经费844.17万元，公用经费19.47万元。

（八）2019年财政拨款安排“三公”经费情况

2019年，本部门通过当年公共财政预算拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待等“三公”经费预算共3.4万元，比上年增长1.2万元，原因是标准提高。

二、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况

2019年本部门运行经费19.47万元，主要包括：

办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、子女托儿费及医疗费、离退休人员活动经费、其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况

2019年暂无需要进行政府采购的计划。

（三）国有资产占有情况

本部门共有车辆2辆，均为其他用车。

（四）预算绩效目标设置情况说明

根据财政有关规定，我办对2019年度所有专项资金全部纳入绩效目标管理，绩效目标明确，加强预算绩效管理，提高了资金使用效益。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：

指由市级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其中：

按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

七、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：

指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：

指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：

指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用、其他商品和服务支出，一般设备购置费。

十五、行政事业单位功能行政经济分类

（一）行政运行：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）事业运行：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般行政管理事务：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）其它检察支出：

反映除上述项目以外的其他用于检察方面的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

莱西市体育中心

2019年2月14日