安阳市龙安区文昌办事处.docx

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安阳市龙安区文昌办事处

2016年度部门决算

二〇一七年十月

第一部分文昌办事处概况

第二部分文昌办事处2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分文昌办事处2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　文昌办事处概况

概况

文昌街道办事处隶属于安阳市龙安区，成立于2003年4月文昌办事处位安阳市龙安区东北部，下辖8个村3个社区，辖区面积10万平方米，总人口2.1万人，承担着辖区计生，卫生，综合治理，民政，劳动保障，信访，城管，安全生产等主要职能。

办事处共有编制32人，其中行政编制2人，事业编制25人，劳动保障所5人，实有人数30人，其中行政编制2人，事业编制23人，劳动保障所5人。

第二部分　文昌办事处2016年度部门决算表

公开01表

收入支出决算总表

部门：

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

一、财政拨款收入

295.55

一、一般公共服务支出

239.87

二、事业收入

二、外交支出

三、经营收入

三、国防支出

四、其他收入

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

5.09

九、医疗卫生与计划生育支出

5.53

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

43.28

十三、交通运输支出

4.00

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

4.16

二十、粮油物资储备支出

二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出

本年收入合计

295.55

本年支出合计

301.93

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

8.94

年末结转和结余

2.56

合计

304.49

合计

304.49

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开02表

收入决算表

部门：

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

295.55

2019999

其他一般公共服务支出

233.49

2080701

就业创业服务补贴

5.09

2100501

行政单位医疗

3.04

2100503

公务员医疗补助

2.49

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

43.28

2140105

公路改建

4.00

2210201

住房公积金

4.16

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

部门：

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

301.93

297.93

4.00

2019999

其他一般公共服务支出

239.87

2080701

就业创业服务补贴

5.09

2100501

行政单位医疗

3.04

2100503

公务员医疗补助

2.49

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

43.28

2140105

公路改建

4.00

2210201

住房公积金

4.16

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门：

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

295.55

一、一般公共服务支出

239.87

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

5.09

九、医疗卫生与计划生育支出

5.53

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

43.28

十三、交通运输支出

4.00

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

4.16

二十、粮油物资储备支出

二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出

本年收入合计

295.55

本年支出合计

301.93

年初财政拨款结转和结余

8.94

年末财政拨款结转和结余

2.56

　　一般公共预算财政拨款

8.94

　　政府性基金预算财政拨款

合计

304.49

合计

304.49

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

301.93

297.93

4.00

2019999

其他一般公共服务支出

239.87

2080701

就业创业服务补贴

5.09

2100501

行政单位医疗

3.04

2100503

公务员医疗补助

2.49

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

43.28

2140105

公路改建

4.00

2210201

住房公积金

4.16

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

单位：

万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

合计

297.93

185.30

112.63

2019999

其他一般公共服务支出

239.87

131.64

108.23

2080701

就业创业服务补贴

5.09

2100501

行政单位医疗

3.04

2100503

公务员医疗补助

2.49

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

43.28

38.88

4.40

2210201

住房公积金

4.16

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

公开07表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

单位：

万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

22.50

10.90

11.60

17.76

12.58

5.18

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

公开08表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

单位：

万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分　文昌办事处2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

文昌办事处2016年收入总计295.55万元，支出总计301.93万元，与2015年相比，收、支总计各减少10270.22万元和10254.9万元，下降97.2%和97.14%。

主要原因：

2015年有政府性基金拨款10183.11万元，2016年没有。

二、收入决算情况说明

文昌办事处本年收入合计295.55万元，其中：

财政拨款收入295.55万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

文昌办事处本年支出合计301.93万元，其中：

基本支出297.93万元，占98.68%；项目支出4万元，占1.02%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

文昌办事处2016年财政拨款收支总决算597.48万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少10270.22万元和10254.9万元，下降97.2%和97.14%。

主要原因：

2015年有政府性基金拨款10183.11万元，2016年没有。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

文昌办事处2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为242.9万元，支出决算为301.93万元，完成年初预算的124%。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出239.87万元，占79.45%；社会保障和就业支出5.09万元，占1.69%；医疗卫生和计划生育支出5.53万元，占1.83%；农林水支出43.28万元，占14.33%；交通运输支出4万元，占1.32%；住房保障支出4.16万元，占1.38%。

一般公共服务（类）财政事务（款）。

年初预算为169.86万元，支出决算为239.87万元，完成年初预算的141.21%。

决算数大于预算数的主要原因：

2016年工资上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

文昌办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出239.87万元，其中：

人员经费131.64万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费108.23万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

文昌办事处2016年“三公”经费财政拨款支出预算为22.5万元，支出决算为17.76万元，完成预算的78.93%，，主要原因：

严格执行中央规定，厉行节约，减少支出。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少14.02万元，下降37.11%，主要原因：

贯彻中央规定，严格交通费和招待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

文昌办事处2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

文昌办事处2016年机关运行经费支出108.32万元，比2015年增加23.1%，主要原因：

2016年环保、卫生、城市管理工作量大，支出增加。

（二）政府采购支出情况

文昌办事处2016年政府采购支出总额8.63万元，其中：

政府采购货物支出8.63万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，文昌办事处共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：

是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：

是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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