广电集团绩效考核指标汇编.docx
《广电集团绩效考核指标汇编.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广电集团绩效考核指标汇编.docx（150页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
山西广电网络（集团）有限公司
员工绩效考核指标手册
（讨论稿）
北京新华信管理顾问有限公司
2003年04月
目录
山西广电员工绩效考核指标手册 4
第一节 高管人员 4
一、 业务副总 4
二、 企管副总 6
三、 财务总监 8
四、 运维副总 11
五、 行政副总 15
第二节 人力资源部 18
一、 经理 18
二、 考核薪酬专员 21
三、 招聘培训专员 23
四、 人事管理专员 26
第三节 办公室 28
一、 主任 28
二、 宣传主管 30
三、 后勤主管 31
四、 采购专员 33
五、 杂志编辑 35
六、 网站编辑 37
七、 总经理秘书 39
八、 文秘 40
九、 法律专员 41
十、 档案专员 42
十一、 保卫专员 43
第四节 财务一部 44
一、 经理 44
二、 主办会计 50
三、 核算会计 51
四、 出纳 52
第五节 财务二部 53
一、 经理 53
二、 出纳 55
第六节 审计部 56
一、 经理 56
二、 审计专员 59
第七节 投资部 61
一、 经理 61
二、 项目专员 63
三、 内勤 66
四、 整合期间的外派人员（副总经理、财务总监、主办会计） 67
第八节 企管部 68
一、 经理 68
二、 企管专员 71
三、 计划专员 74
四、 地市子公司副总（地市分公司总经理） 77
五、 外派地市公司财务总监 79
六、 外派地市公司主管会计 82
七、 内勤 85
第九节 工程管理部 86
一、 经理 86
二、 工程管理代表 89
三、 工程造价专员 92
四、 内勤 94
第十节 技术管理部 95
一、 经理 95
二、 技术主管 98
三、 技术专员 100
四、 内勤 103
第十一节 网管监控部 104
一、 经理 104
二、 管理专员 108
三、 技术专员 111
四、 值机主管 115
五、 值机专员 117
第十二节 运行维护部 120
一、 经理 120
二、 机务维护主管 124
三、 机务维护专员 128
四、 线务维护主管 132
五、 线务维护专员 136
六、 技术专员 139
七、 内勤 142
第十三节 附件1：
绩效考核通用指标说明 143
第十四节 附件2：
人力资源部内部客户满意度调查问卷 148
第十五节 附件3：
办公室内部客户满意度调查问卷 150
山西广电员工绩效考核指标手册
第一节高管人员
业务副总
部门
职位
A/B平台业务副总
指标类型
指标名称
指标
权重
信息来源
考核
周期
考核者
通用
领导满意度
10%
总经理
年度
总经理
专用
净利润
30%
财务一部
年度
总经理
营业收入
40%
财务一部
年度
总经理
用户满意度
20%
外部独立调查机构
年度
总经理
修订履历
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
2003.04.07
新规作成
（一）通用指标
通用指标参看附件1：
绩效考核通用指标说明
（二）专用指标
1.净利润
（1）指标定义
净利润指标实际完成情况得分
（2）指标量化办法
根据公司年度经营计划提出的目标以及评分标准直接打分
2.营业收入
（1）指标定义
营业收入实际完成情况得分
（2）指标量化办法
根据公司年度经营计划提出的目标以及评分标准直接打分
3.用户满意度
（1）指标定义
用户满意度实际完成情况得分
（2）指标量化办法
根据公司年度经营计划提出的目标、外部独立调查机构取得的用户满意度问卷分析结果以及伴随年度经营计划包含的评分标准直接打分
企管副总
部门
职位
企管副总
指标类型
指标名称
指标
权重
信息来源
考核
周期
考核者
通用
系统费用预算执行率
10%
财务一部
年度
总经理
领导满意度
20%
总经理
年度
总经理
专用
地市公司业绩评价得分
40%
企管部
年度
总经理
地市网络整合进度
30%
总经理
年度
总经理
修订履历
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
2003.04.07
新规作成
（一）通用指标
通用指标参看附件1：
绩效考核通用指标说明
（二）专用指标
1.地市公司业绩评价得分
（1）指标定义
根据《山西广电地市公司业绩综合评价方案》测评得出的山西广电集团各地市公司业绩综合评价得分的加权平均值。
（2）指标量化办法
本指标得分=∑[各地市公司业绩综合评价得分*（各地市公司营业收入/∑各地市公司营业收入）]
各地市公司业绩综合评价得分的获得方法参见《山西广电地市公司业绩综合评价管理办法》及其三个附件。
2.地市网络整合进度
（1）指标定义
地市广电网络整合进度实际完成情况得分
（2）指标量化办法
根据公司年度经营计划提出的目标以及评分标准直接打分
财务总监
部门
职位
财务总监
指标类型
指标名称
指标
权重
信息来源
考核
周期
考核者
通用
系统费用预算执行率
10%
财务一部
年度
总经理
领导满意度
20%
总经理
年度
总经理
专用
集团预算费用执行率
20%
财务一部
年度
总经理
融资情况打分
30%
财务一部
年度
总经理
财务分析质量打分
20%
总经理
年度
总经理
修订履历
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
2003.04.07
新规作成
（一）通用指标
通用指标参看附件1：
绩效考核通用指标说明
（二）专用指标
1.集团预算费用执行率
（1）指标定义
集团预算费用项的年度实际发生额，与年初预算总额相比较，节约或者超支额度所占比例。
集团预算费用执行率＝（年度实际发生额－年度预算总额）／年度预算总额
具体预算项内容参见《预算费用管理细则》
（2）指标量化办法
考核内容
权重
打分标准
得分
计分
10分
8分
6分
4分
2分
集团预算费用执行率
100%
节约
≥10%
节约
≥2%＜10%
±2%之间
超支
≥2%＜5%
超支
≥5%
总计得分
2.融资情况打分
（1）指标定义
反映对集团业务经营活动的资金支持效率，从日常支付、融资成本、平均现金存量以及融资任务的完成率四个指标对该指标进行综合评价。
融资情况打分＝（日常支付、融资成本与平均现金存量三项指标总计得分）＊融资任务完成率
当融资任务完成率低于80%时，融资情况打分不得高于4分
融资任务完成率＝年度实际融资总额／年度计划融资总额≤1
融资成本为年度融资的平均资金利率，根据每笔融资业务的额度、年限、实际利率来进行确定，具体评价标准根据实际情况制定。
平均现金存量＝（月初现金存量+月末现金存量）／2，具体评价标准根据实际情况制定。
日常支付评价标准如下：
ü10（很好）：
充分而有效的支持集团的经营活动，非常好的安排融资渠道；
ü8（较好）：
及时保证经营活动所需的资金需求，融资渠道较通畅；
ü6（合格）：
能够在资金方面支持经营活动，保证正常支付；
ü4（差）：
日常支付方面存在一定问题，给集团正常经营活动带来一定负面影响；
ü2（很差）：
无法保证集团经营活动所需的资金。
（2）指标量化办法
考核内容
权重
打分标准
得分
计分
10分
8分
6分
4分
2分
日常支付
40%
融资成本
20%
平均现金存量
40%
总计得分
3.财务分析质量打分
（1）指标定义
按照高层决策者的要求与决策支持需要，所提供的反映集团自身、各业务公司、地市子公司、分公司经营趋势的财务数据分析报告以及相关建议的质量。
（2）指标量化办法
考核内容
权重
打分标准
得分
计分
10分
8分
6分
4分
2分
财务分析质量打分
100%
总计得分
ü10（很好）：
提交的报表与建议对决策极具参考价值；
ü8（较好）：
提交的报表信息能较大程度地满足重大决策要求；
ü6（合格）：
能及时提交相关报表与建议，基本上满足决策要求；
ü4（差）：
虽能按时提交报表与建议，但反映的信息量少，分析不够充分，不能满足重大决策要求；
ü2（很差）：
不能按照决策者的要求提交相关财务分析报告与建议。
运维副总
部门
职位
运维副总
指标类型
指标名称
指标
权重
信息来源
考核
周期
考核者
通用
运维系统费用预算执行率
10%
财务部
年度
总经理
领导满意度
10%
总经理
年度
总经理
专用
专项任务评分
30%
结果使用部门
年度
结果使用部门
网络电路可用率
25%
网管监控部
年度
总经理
平均每百公里障碍历时
15%
运行维护部
年度
总经理
线路设备完好率
10%
运行维护部
年度
总经理
修订履历
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
2003.04.07
新规作成
（一）通用指标
通用指标参看附件1：
绩效考核通用指标说明
（二）专用指标
1.专项任务评分
（1）指标定义
专项任务主要包括技术管理部和工程管理部的重大专项任务的综合评分。
根据所完成各专项任务的重要性，分别赋于不同的权重，最终进行加权平均，得出总体专项任务评分。
专项任务评分=∑（各专项任务得分*各专项任务权重）
人力资源部在任务结果使用部门使用1-1.5个月后，进行结果使用部门满意度调查。
（2）指标量化办法
专项任务评分量表
考核内容
权重
打分标准
得分
计分
10分
8分
6分
4分
2分
专项任务完成的可用性
40%
使用效果极佳，对使用部门产生很大的积极影响
使用效果较好，且有较高的质量，有利于使用部门开展工作
可以使用，基本达到使用部门的期望。
需改正后，才可以使用，对使用部门造成一定负面影响
基本不可用，对使用部门造成严重负面影响
专项任务完成的规范性
20%
任务结果完全符合相关技术标准，能保证结果的高质量使用。
任务结果基本符合相关技术标准，能保证结果的正常使用
只有少量结果不符合相关技术标准，对使用部门的影响不大
任务结果有较多不符合相关技术标准，对使用部门造成一定负面影响
任务结果有很多不符合相关技术标准，对使用部门造成很大负面影响
专项任务完成的经济性
20%
从使用部门角度（施工及维护成本等方面）考虑有极高的成本节约。
从使用部门角度（施工及维护成本等方面）考虑有较高的成本节约。
从使用部门角度（施工及维护成本等方面）考虑有一定的成本节约。
从使用部门角度（施工及维护成本等方面）考虑有一定的成本浪费
从使用部门角度（施工及维护成本等方面）考虑有较大的成本浪费。
专项任务完成的创新性
20%
有极多的创新之处，为使用部门带来很高的额外价值
有较多的创新，为使用部门带来较高的额外价值
有一定的创新，为使用部门带来一定的额外价值
只有较少的创新，偶尔能为使用部门带来一些额外价值
没有创新，不能为使用部门带来一定的额外价值
总计得分
2.网络电路可用率
（1）指标定义
网络电路可用率=网络电路正常可用时间/网络电路总体应运行时间
只计算除非硬件损坏或可由网络调度解决以外的可用网络电路
（2）指标量化办法
考核内容
权重
打分标准（建议）
得分
计分
10分
8分
6分
4分
2分
网络电路可用率
A（%）
100%
100
100>A≥99.9
99.9>A≥99.8
99.8>A≥99.7
<99.7
总计得分
3.平均每百公里障碍历时
（1）指标定义
平均每百公里障碍历时=障碍总历时分钟数/线路皮长公里×100
障碍历时从机务部门交出障碍线路开始计算，至线路修复或倒通并经机务部门验证可用时为止。
（2）指标量化办法
考核内容
权重
打分标准（建议）
得分
计分
10分
8分
6分
4分
2分
平均每百公里障碍历时A（分）
100%
≤400
400450500>550
总计得分
4.线路设备完好率
（1）指标定义
线路设备完好率是指通过抽查直埋光缆设备和架空光缆设备的维护质量，达到维护标准的设备数量占总抽查设备总数的比率。
详见《运维系统绩效考核指标附件》。
（2）指标量化办法
考核内容
权重
打分标准（建议）
得分
计分
10分
8分
6分
4分
2分
线路设备完好率
A（%）
100%
≥99
99>A≥95
95>A≥90
90>A≥85
<85
总计得分
行政副总
部门
职位
行政副总
指标类型
指标名称
指标
权重
信息来源
考核
周期
考核者
通用
领导满意度
10％
总经理
年度
总经理
系统费用预算执行率（人力资源部和办公室）
10％
财务一部
年度
总经理
专用
内部客户满意度
40％
内部员工
年度
内部员工
薪酬总额预算执行率
30％
财务一部
年度
总经理
招聘完成率
10％
人力资源部
年度
总经理
修订履历
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
2003.04.07
新规作成
（一）通用指标
通用指标参看附件1：
绩效考核通用指标说明
（二）专用指标
1.内部客户满意度
（1）指标定义
行政副总的内部客户满意度是指公司员工对于公司行政后勤工作和人力资源管理工作的综合满意程度。
（2）指标量化办法
行政副总的内部客户满意度得分等于各下属（考核薪酬专员、招聘培训专员、人事管理专员、后勤主管、采购专员、杂志编辑、网站编辑）的内部客户满意度的加权平均得分。
其权重分配及量化办法如下表所示。
行政副总内部客户满意度权重配分表
下属职位的内部客户满意度
满意度所占权重
考核薪酬专员的内部客户满意度
10％
招聘培训专员的内部客户满意度
10％
人事管理专员的内部客户满意度
30％
后勤主管的内部客户满意度
15％
采购专员的内部客户满意度
10％
杂志编辑的内部客户满意度
15％
网站编辑的内部客户满意度
10％
2.薪酬总额预算执行率
（1）指标定义
薪酬总额预算执行率是指公司年度薪酬总额差额与年度薪酬总额预算值之间的比值。
薪酬总额预算执行率＝（年度实际薪酬总额发生额－年度预算薪酬总额）／年度实际薪酬总额发生额
（2）指标量化办法
薪酬总额预算执行率可以通过下表进行量化。
薪酬总额预算执行率量化表
考核内容
权重
打分标准（参考）
得分
计分
10分
8分
6分
4分
2分
预算费用执行率
100%
节约
≥20%
节约
≥5%＜20%
±5%之间
超支
≥5%＜10%
超支
≥10%
总计得分
3.招聘完成率
（3）指标定义
招聘完成率＝Σ（实际招聘岗位数量×岗位工资中位值）/Σ（计划招聘岗位数量×岗位工资中位值）。
（4）指标量化办法
招聘完成率可以通过下表进行量化。
招聘完成率量化表
考核内容
打分标准（参考）
得分
10分
8分
6分
4分
2分
招聘完成率
95％以上
95－90％
90－80％
80－60％
60％以下
第二节人力资源部
经理
部门
人力资源部
职位
经理
指标类型
指标名称
指标
权重
信息来源
考核
周期
考核者
通用
领导满意度
20％
行政副总
季度
行政副总
部门员工满意度
10％
办公室
年度
部门员工
费用预算执行率
10％
财务一部
季度
行政副总
专用
内部客户满意度
30％
办公室
年度
内部员工
薪酬总额预算执行率
20％
财务一部
年度
行政副总
招聘完成率
10％
人力资源部
年度
行政副总
修订履历
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
2003.04.07
新规作成
（一）通用指标
通用指标参看附件1：
绩效考核通用指标说明
（二）专用指标
1.内部客户满意度
（3）指标定义
人力资源部经理的内部客户满意度是指公司员工对于公司人力资源管理工作的综合满意程度。
（4）指标量化办法
人力资源部经理的内部客户满意度得分等于各下属（考核薪酬专员、招聘培训专员、人事管理专员）的内部客户满意度的加权平均得分。
其权重分配及量化办法如下表所示。
人力资源部经理内部客户满意度权重配分表
下属职位的内部客户满意度
考核薪酬专员的内部客户满意度
招聘培训专员的内部客户满意度
人事管理专员的内部客户满意度
满意度所占权重
20％
20％
60％
2.薪酬总额预算执行率
（1）指标定义
薪酬总额预算执行率是指公司年度薪酬总额差额与年度薪酬总额预算值之间的比值。
薪酬总额预算执行率＝（年度实际薪酬总额发生额－年度预算薪酬总额）／年度实际薪酬总额发生额
（2）指标量化办法
薪酬总额预算执行率可以通过下表进行量化。
薪酬总额预算执行率量化表
考核内容
权重
打分标准（参考）
得分
计分
10分
8分
6分
4分
2分
预算费用执行率
100%
节约
≥20%
节约
≥5%＜20%
±5%之间
超支
≥5%＜10%
超支
≥10%
总计得分
3.招聘完成率
（1）指标定义
招聘完成率＝Σ（实际招聘岗位数量×岗位工资中位值）/Σ（计划招聘岗位数量×岗位工资中位值）。
（2）指标量化办法
招聘完成率可以通过下表进行量化。
招聘完成率量化表
考核内容
打分标准（参考）
得分
10分
8分
6分
4分
2分
招聘完成率
95％以上
95－90％
90－80％
80－60％
60％以下
考核薪酬专员
部门
人力资源部
职位
考核薪酬专员
指标类型
指标名称
指标
权重
信息来源
考核
周期
考核者
通用
领导满意度
70％
人力资源经理
季度
人力资源经理
专用
内部客户满意度
30％
办公室
年度
全体员工
修订履历
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
2003.04.07
新规作成
（一）通用指标
通用指标参看附件1：
绩效考核通用指标说明
（二）专用指标
1.内部客户满意度
（1）指标定义
考核薪酬专员的内部客户满意度是指公司员工对绩效考核管理和薪酬管理工作的综合满意程度。
（2）指标量化办法
考核薪酬专员的内部客户满意度信息来源于《人力资源部内部客户满意度调查问卷》，并按下面量表打分方法进行量化。
考核薪酬专员内部客户满意度量化表
考核内容
对应问卷题号
权重
问卷调查平均得分
计分
考核指标
第9题
30%
考核流程
第10题
30%
薪酬结构和薪酬制度
第12题
20%
福利措施和福利制度
第14题
20%
合计总分
招聘培训专员
部门
人力资源部
职位
招聘培训专员
指标类型
指标名称
指标
权重
信息来源
考核
周期
考核者
通用
领导满意度
40％
人力资源经理
季度
人力资源经理
专用
招聘完成率
20％
人力资源部经理
年度
人力资源部经理
内部客户满意度
40％
办公室
年度
全体员工
修订履历
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
2003.04.07
新规作成
（一）通用指标
通用指标参看附件1：
绩效考核通用指标说明
（二）专用指标
1.招聘完成率
（1）指标定义
招聘完成率＝Σ（实际招聘岗位数量×岗位工资中位值）/Σ（计划招聘岗位数量×岗位工资中位值）。
（2）指标量化办法
考核内容
打分标准（参考）
得分
10分
8分
6分
4分
2分
招聘完成率
95％以上
95－90％
90－80％
80－60％
60％以下
2.内部客户满意度
（1）指标定义
招聘培训专员的内部客户满意度是指公司员工对公司招聘管理工作和培训管理工作的综合满意程度。
（2）指标量化办法
招聘培训专员的内部客户满意度来源于《人力资源部内部客户满意度调查问卷》，并按下面量表打分方法进行量化。
招聘培训专员的内部客户满意度量化表
考核内容
对应问卷题号
权重
问卷调查平均得分
计分
复试人选充裕性
第3题
25%
复试人选条件与任职资格吻合度
第4题
25%
培训时间充裕性
第5题
10%
培训内容与实际需求的吻合度
第6题
10%
培训方式合理性
第7题
10%
培训效果
第8题
20%
合计总分
人事管理专员
部门
人力资源部
职位
人事管理专员
指标类型
指标名称
指标
权重
信息来源
考核
周期
考核者
通用
领导满意度
70％
人力资源经理
季度
人力资源经理
专用
内部客户满意度
30％
办公室
年度
全体员工
修订履历
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
2003.04.07
新规作成
升级会员 