X年3C认证所需全部管理表格汇编.docx

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X年3C认证所需全部管理表格汇编.docx

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X年3C认证所需全部管理表格汇编

生产设施一览表

编号：

ZBSL-JL-011序号：

序号

本公司编号

设施名称、型号规格

起用日期

使用

部门

放置

地点

备注

编制：

日期：

文件发放/回收记录

编号：

ZBSL-JL-04序号：

序号

文件名称

编号

版本

分发号

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

签回

日期

份数

文件借阅/复制记录

编号：

ZBSL-JL-03序号：

时间

文件名称

编号

版本

受控状态

借阅、复制份数

签名

归还

时间

受控文件清单

部门：

编号：

ZBSL-JL-02

序号

文件名称

编号

版本

备注

文件更改申请

编号：

ZBSL-JL-01序号：

文件名称

编号

版本

更改位置及原因：

更改后内容：

受此影响引起的其它更改文件名称：

申请人：

日期：

所在部门意见：

签名：

日期：

审批部门意见：

签名：

日期：

文件作废/销毁申请

编号：

ZBSL-JL-05序号：

文件名称

编号

版本

份数

作废/销毁原因：

申请人：

日期：

所在部门意见：

签名：

日期：

文件保管部门意见：

签名：

日期：

管理者代表意见：

签名：

日期：

培训记录表

编号：

ZBSL-JL-051序号：

时间：

培训题目：

培训教师：

地点：

培训方式：

参加培训人员名单（共人）：

培训内容摘要：

考核方式及成绩：

考核合格率：

备注：

培训申请单

编号：

ZBSL-JL-050序号：

申请部门

申请人

申请日期

培训方式

期限

培训对象

共人

申请原因：

培训内容：

申请部门负责人意见：

签名：

日期：

管理者代表意见：

签名：

日期：

_________年度培训计划

编号：

ZBSL-JL-049序号：

日期

受培训部门

参加培训人员

培训方式

培训内容

考核方式

备注

编制：

审核：

批准：

日期：

生产设施配置申请单

编号：

ZBSL-JL-09序号：

设施名称

购置数量

型号（规格）

单价预算

使用部门

到厂日期

主要技术参数：

用途说明：

预定的订购厂家及对厂有质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：

申请人：

审核：

批准：

日期：

设施验收单

编号：

ZBSL-JL-08序号：

设施名称

出厂编号

型号（规格）

价格

生产厂家

进厂日期

主要技术参数：

随机附件及数量：

随机资料：

设施安装调试情况：

设施验收结论：

参加验收人员：

备注：

使用部门签名：

日期：

生产部签名：

日期：

设施日常保养项目表编号：

ZBSL-JL-012

设施名称：

设施编号：

使用部门：

保养人：

月～月

保养项目

擦拭

注油

检查

保养项目

擦拭

注油

检查

保养项目

擦拭

注油

检查

保养项目

擦拭

注油

检查

异常情况记录

备注

注：

保养后，用“V”表示日保，“△”为周保，“○”为月保，“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划编号：

ZBSL-JL-013

执行部门：

序号：

序号

设施编号

设施名称

检修内容

检修时间

检修人

编制：

日期：

批准：

日期：

设施检修记录编号：

ZBSL-JL-010

设施使用部门：

序号：

设施名称

设施编号

型号规格

检修申请人

故障发生时间和现象：

检修记录：

检修人：

时间：

验收记录：

验收人：

时间：

备注：

设施报废单

使用部门：

编号：

ZBSL-JL-014序号：

设施名称

设施

编号

起用

时间

型号规格

原价格

报废申

请人

报废原因：

审批意见：

批准人：

时间：

备注：

设施报废单

使用部门：

编号：

ZBSL-JL-014序号：

设施名称

设施

编号

起用

时间

型号规格

原价格

报废申

请人

报废原因：

审批意见：

批准人：

时间：

备注：

合同/协议评审记录表

编号：

ZBSL-JL-015序号：

顾客名称

地址

电话

工程地点

地址

邮编

产品名称

规格型号

预算报价

工程概况：

部门

评审内容

评审意见

签名

日期

质管部

图纸、工艺方面基本条款是否合理、明确？

□合理、明确

□方面需要进行修正

□其他

质管部

检验、试验的能力

□能够满足要求

□检验方面目前不具备

□其他

供销部

有关款项支付方面的能力、材料供应等方面的能力

□能够满足要求

□方面目前

能力不足

□其他

生产部

工期、人员的能力、设备、安全生产、文明生产的能力

□能够满足要求

□方面目前能力不足

□其他

质量负责人审核意见：

签字：

总经理审批意见：

签字：

填表人：

时间：

供方评定表

编号：

ZBSL-JL-016序号：

厂商名称

经营性质

地址

联系人

电话

传真

生产经营范围

□断路器□熔断器□交流接触器□热继电器□转换开关□绝缘导线□绝缘件□铜母排□按钮□指示灯□互感器□测量仪表□隔离开关□壳体□其他

企业获得过何种资质认证

□CCC□ISO9001□ISO14001□OHSAS18001□其他

业绩

□优□良□一般□其他

信守合同与售后服务情况

□优□良□一般□其他

所供物资最大产销量

□优□良□一般□其他

产品检测状况

□质量持续稳定□较为稳定□不稳定

参加评审部门

人员

评审项目

评审意见

生产部

在生产过程中的使用能否满足要求

□能□不能

是否能够符合生产安装要求

□能□不能

生产安装使用是否方便

□是□否

供销部

是否能够及时供货

□能□不能

售后服务是否及时良好

□是□否

顾客使用反馈是否良好

□是□否

该公司的市场信誉情况是否能够保持良好

□能□不能

质管部

进货验证质量是否持续合格

□是□否

生产安装过程中的质量是否持续稳定合格

□是□否

最终产品检验中质量是否持续稳定合格

□是□否

评审结论：

□同意列入《合格供方目录》；

□需要对该供方提供的产品进行再次试用并再次评价合格后列入《合格供方目录》；

□项评价不合格，不同意列入《合格供方目录》；

审核

批准

时间

合格供方名录

编号：

ZBSL-JL-018编制：

批准：

日期：

序号

供方名称

供应的产品名称及类别（A，B）

首次列入日期

评定表序号

年度复评结果

上海蒙崎电器有限公司

双电源自动转换开关

2009/106

电源自动转换开关

浙江正泰电器股份有限公司

长城电器集团有限公司

人民电器集团有限公司

上海人民电器开关厂

施耐德万高（天津）电器设备有限公司

青岛施耐德成套设备有限公司永清分公司

沈阳斯沃电器有限公司

德力西电器集团有限公司

电源自动转换开关

温州中凯电器有限公司

北京ABB低压电器有限公司

苏州飞腾电器有限公司

山东新思源电器有限公司

上海宇煌电器有限公司

邢台回能电器有限公司

北京莱特默勒电器科技有限公司

天津华奥电器设备有限公司

上海华通电器有限公司

供方业绩评定表

编号：

ZBSL-JL-017序号：

供方名称：

地址：

电话、传真：

联系人：

供应产品及类别（A，B，C）：

进货物资质量控制方式（在（）内标注V）：

进货检验（）；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）；

顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。

质量得分（占60%）：

（合格批次/到货总批次）×60

质量评分：

按期交货得分（占20%）；（按时到货批次/到货总批次）×20

交期评分：

其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度等。

其他评分：

总评分及处理建议：

供销科签名：

日期：

管理者代表意见（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填写此栏）：

签名：

日期：

材料采购计划

编号：

ZBSL-JL-020序号：

序号

采购物品名称

型号规格

计划数量

实购数量

计划到货日期

实际到货日期

供方名称

备注

编制：

日期：

审核：

日期：

批准：

日期：

临时采购要求单

编号：

ZBSL-JL-019序号：

物品名称

型号规格

单价

计划数量

实购数量

计划到货日期

实际

到货日期

供方名称

备注

临时采购原因：

申请人：

日期：

部门负责人：

日期：

批准：

日期：

临时采购要求单

编号：

ZBSL-JL-019序号：

物品名称

型号规格

单价

计划数量

实购数量

计划到货日期

实际

到货日期

供方名称

备注

临时采购原因：

申请人：

日期：

部门负责人：

日期：

批准：

日期：

生产计划

编号：

ZBSL-JL-024

项目名称：

序号：

序号

产品名称

及型号

具体要求

完成时限

负责单位

执行情况

备注

生产总经理：

计划员：

下达日期：

设计（生产）修改通知单

发送单位：

编号：

ZBSL-JL-023序号：

项目

名称

原设计编号

修改

原因

修改设计编号

修改内容：

编制

审核

批准

时间

产品加工通知单

编号：

ZBSL-JL-022序号：

年月日

加工单位

产品名细

合同号

名称

型号

数量

编号

联系人

联系电话

供货时间

工艺要求（或简图）

工序

材料元件

型号

单台数量

供方

编制：

审批：

产品缴库单

编号：

ZBSL-JL-025年月日缴库

序号

产品名称

规格型号

产品编号

合格证号

单位

缴库数量

验收数量

缴库部门

验收部门

主任

缴库人

负责人

保管员

产品缴库单

编号：

ZBSL-JL-025年月日缴库

序号

产品名称

规格型号

产品编号

合格证号

单位

缴库数量

验收数量

缴库部门

验收部门

主任

缴库人

负责人

保管员

产品交接清单

编号：

ZBSL-JL-027序号：

收货单位

合同编号

设备运输地点

合同经办人

发货员

运输车号

批台数

序号

产品名称

型号

单位

数量

设备编号

说明

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