QP060100人力资源管理程序.docx

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QP060100人力资源管理程序

修订履历

序号

版本

修订日期

条款

修订内容

修订者

批准者

1.0

2015.01.01

全文

新建立

发文

范围

□总经理□管理者代表□采购中心□业务中心

□财务部□人力行政部□研发技术中心

□物流部□事业部□信息部

管制章

编制

审核

批准

收

文

部

门

1、目的

1.1为达到本公司经营目标，制定组织体系，明确各部门工作职责，最大限度地满足客户需求。

1.2确保公司不同层级及职能部门之间，以及质量管理体系流程之间进行有效沟通，塑造企业文化，传达企业经营理念，提升整体质量管理水平。

1.3为提高本公司从业人员素质，增进工作知识与技能，使新进员工及早适应环境、在职员工在工作上展现优良质量及良好效率，从而充分发挥员工之潜能、知识、技术，以符合其职能要求并胜任。

同时，衡量与了解员工对公司的需求和期望的满意程度，以便提高员工取得成绩的意愿，使公司能激励员工，提高员工士气和安全，达成质量目标做出贡献。

2、范围

2.1本公司组织体系与品质活动有关的权责人员或职能部门。

2.2所有层级、职能部门及涉及的质量管理流程均属之。

2.3本公司所有在职员工及新进员工。

3、定义

3.1内部沟通：

指各层级与职能部门为有效推进与维持质量管理体系所发生的一系列活动和过程而进行的沟通。

3.2新进员工：

指尚在试用阶段，尚未正式任用的员工。

3.3在职员工：

指已经正式任用的员工。

3.4职务代理人：

指由主管选定其代理职务人选及因业务需要人事异动人员和转岗人员。

3.5内部培训

3.5.1凡于本公司内实施的教育训练均称之。

3.5.2可借用外部场地但讲师皆由我司人员担任者。

3.6外部培训

3.6.1凡于本公司外实施的教育训练均称之。

3.6.2可借用我公司场地但讲师外聘者。

3.7员工激励机制：

指本公司质量管理体系相关制度及应设立一套激励员工达成品质目标的流程，持续改善质量及创造一个促进创新的工作环境。

3.8员工满意程度：

指员工对公司经营方针、品质目标及员工从事相关性和安全性的认知、感觉和提供管理方法、技术改进创新理念感言反馈。

4、流程

4.1组织、职责与内部沟通流程（无）

5.1组织、职责与内部沟通管理内容

5.1.1组织机构图

5.1.2质量体系的过程

5.1.3职责分担表

职能部门

总经理

生产课

工程课

品保课

人力行政部

物流部

采购部

财务部

市场部

流程概略

客户满意度调查

品质管理体系实施

资源管理与教育训练

组织结构与权责划分

质量方针及目标

经营策划及目标规划

客户需求及期望

预防纠正措施的制定

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5.1.4职责说明表

岗位

职责简概

总经理

接受董事会的任命、对公司事业计划进行立案、执行得到董事会认可的事业计划；经营管理系统的确立和维持；对公司各种规定进行制定及修改废除等。

工程

生产能力确定、产能平衡调整及管理；生产工艺流程、参数的确定与调整；生产发生异常时的处理、记录及纠正预防措施制定；生产工艺流程图纸、资料的更新与保管；生产技术参数实绩的评估、分析与报告；作业标准书的建立、修订及保管。

品管

进料检验、成品检验及记录保管；不合格物品数量、原因的处理与联络；客户投诉与售后服务协调处理；设备点检规范的制作及执行；公司内部品质教育训练计划的制定及执行。

生产

生产：

生产日程计划的执行，生产进度的保证；现场生产记录、工时与效率的掌握、制造成本的控制；生产用设备的请购、保管、维护及保养。

保全：

设备日常维护保养与修理、保养计划的制定与执行、设备故障率的统计与分析；设备点检规范的制作及执行。

计划：

据生产管理的物料入货、成品出货日程，安排日程生产计划与实际完成量的跟催，以满足及时准确交货。

生产管理：

生产、物料需求计划的制定与跟催、成品与物料入出的监督及管理、出货管理、相关部门间的联络及协调；生产进度、物料纳期跟踪。

物流

仓库：

物料入货接收及数量、外包、规格尺寸等检查与记录；生产用物料发料时的确认及记录；成品入库时的接收及确认、记录；仓库月度入出库报表的输入及维护；各种入出库表单的制作及保管；月末盘点业务及报表、差异分析做成；仓库物料存放、识别及搬运管理；叉车管理及维护保养。

物流：

进出口料件及设备等的报关业务；配合公司经营发展面涉及与进出口相关事宜；对应中国海关、国检、经发局方面的事务；与财务配合处理外汇管理局事务。

采购

采购流程制定及市场行情调查；供应商的查找、调查、评估；询价、比价、议价、订购、签约及交期跟踪；进料品质、数量及异常联系处理；合格供应商资料建立与保管；厂商应付帐的核对；采购报表的制作、整理与保管。

财务

资产登记、凭证保管；财务制度的撰拟及会计报告；公司年度预、决算编制及分析；资金运作、筹措、调度、借贷款；现金收支、银行存款调度、应收应付账款及票据管理；有关财务、会计、出纳成本等处理。

人事

总务：

事务用品、电脑设备、劳保用品等的采购、申请与收发；办公用电脑的整理与保管；登录、使用权限的设定与管理；生活垃圾的分类处理、回收；公司车辆统筹管理与调派、出差机票、车票的预定与安排；电话总机业务管理及访客接待；员工上下班车日常情况的监督管理、路线调查、合理化提议收集；员工考勤系统的确认、管理及情况统计；邮件、快递物品等的接收与分发。

人事：

人力资源规划；员工基本资料的建立与保管；人员招聘、任用、薪资、出勤、考核、奖惩、升迁、福利、离职、解聘、退休、保险等相关人事经办事项及管理；员工入厂教育及培训管理；员工薪资及奖金核算、发放及所得税之扣缴；员工健康体检的安排与实施。

业务

对外报价、样品寄送及客户洽接；协助生产单位确保交期，遇异常及时与客户沟通；接受客户投诉并回馈及售后服务处理；订单通知与销清及应收款处理等。

各项营业报表文件的制作、审核、归档及保管。

5.1.5内部沟通

5.1.5.1内部沟通时机

（1）自上而下思想认识方面的交流及工作原理/职业道德/工作技能/人际关系等方面的交流。

（2）定期举行经营管理会议/管理评审会议/内部质量审核会议；定期或不定期举行的各种生产协调会；产供销协调会以及员工交接班会等。

（3）各职能部门之间在执行质量管理体系时出现疑难点或工作障碍时。

5.1.5.2沟通方式：

沟通方式有召开会议、当面谈话、提交报告、会议提案等，沟通的基本要求为“及时、准确、完整、有效”地解决问题。

（1）召开会议：

当沟通内容对质量管理体系影响很大或不同流程之间出现障碍，需定期或不定期召集相关人员进行讨论、裁决，并对[会议记录]进行追踪确认，会议类型参照[内部沟通组织联络接口一览表]进行。

参会人员须做好相关签到手续，并形成[会议记录]。

（2）面谈：

沟通涉及面小，一般2-3人，沟通内容主要是思想认识、工作技巧、劳动纪律等方面的交流，个别督导时，一般采用此方式。

（3）提交报告：

当沟通内容影响面广，需相关职能部门协同完成或需向上级主管做某方面的交流，一般采用此方式。

（4）会议提案：

任何人都可以就质量管理体系出现的异常问题开立[内部工作联络单]要求或建议召开专题会议解决，跨部门沟通一般宜采用此方式。

（5）公告栏：

组织内有关规章制度、人事变动、劳动纪律、奖罚通报或质量体系执行中的重要决议，应张贴于公告栏。

（6）宣传栏：

消除安全、5S活动等相关知识及信息等张贴于宣传栏内，以提示员工。

（7）早会宣导与沟通：

每天由车间领班组织本单位员工，宣传生产目标、品质目标等事项。

由部门主管在每周五召开部门例会。

（8）品质相关议题宣导，宜能满足顾客要求或法律法规要求，表达公司经营策略、品质目标、管理方针、品质执行计划、业务绩效检讨、产品相关法令法规。

可通过教育训练或会议等方式宣导，让公司全员了解与维持实施。

5.1.5.3可行性评估：

内部沟通前应考虑采用何种方式，在什么时候，需要什么条件，方可取得沟通最佳效果。

5.1.5.4问题点的交流：

沟通的双方与会议的当事人之间，应就问题点充分讨论，分析现实或潜在的原因，找出改善对策，达成一致协议，若沟通双方达不成一致协议或下属向上级主管申诉两次达不成协议时，由申诉方呈报总经理要求处理，总经理指派有关人员，就申诉事件本身作客观全面的调查、分析，并召集相关人员作出最终裁定。

5.1.5.5问题的裁决及方法

（1）会议主持人或沟通双方，应就沟通的主题作裁决。

必要时运用统计手法，提出切实可行的解决方法。

（2）内部沟通针对问题点来裁决，例如现场处理问题的方法宜采用三现五原则（三现指：

现场、现状、现物。

五原则指：

把握现状、调查原因、改善措施、实施对策、效果确认）。

5.1.5.6改善措施与实施对策的标准

（1）当沟通的结果涉及相关标准、规范时，标准化的相关内容须进一步确认，以验证其结果的准确性与可行性。

（2）若对标准化文件需修改或废止时，按《文件与记录管理程序》执行。

5.1.5.7内部沟通的结果，必要时应书面呈送总经理，将内部沟通建立记录，资料归档按《文件与记录管理程序》执行。

6.1相关附件

6.1.1[各项定期会议一览表]（附件一）

6.1.2[会议记录]（FM060100-01）

6.1.3[工作联络单]（FM060100-02）

7.1参考文件：

7.1.1《文件与记录管理程序》（QP040200）

7.1.2《岗位工作说明书》（WI060101）

4.2教育训练管理流程:

作业流程

权责部门