工艺管理制度.docx
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工艺管理制度
山西晋煤天源化工有限公司
工艺管理制度
文件编号：
JMTY-ZY-SC-012版号：
A0
编制：
生产管理部
日期：
审核：
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批准：
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受控编号：
文件分发范围：
修订记录
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修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
1.目的
加强工艺技术规程、工艺技术规定（或措施）的管理，规范公司生产中工艺活动的稳定性和联系性，保障公司各生产系统稳定运行。
2.适用范围
适用于公司内工艺技术管理与生产运行控制。
适用于生产管理部、技术环保部、生
产各个车间。
3．职责
3.1生产管理部职责
3.1.1负责全公司巡回检查工作程序的制定；负责监督执行工艺记录、巡回检查、工艺联锁管理规定、工艺技术规程、工艺技术方案规定。
负责工艺技术规程、工艺技术规定（或措施）审核；负责公司内工艺操作事故台帐的建立、登记、分析工作；
3.1.2负责公司范围内工艺联锁的管理，并组织审核工艺联锁的停用、启用或修改；
3.1.3生产管理部为公司工艺月报、工艺例会及工艺总结的管理单位；负责公司内除工艺指标台账外其它工艺台帐填写的管理；
3.1.4负责全厂开停车方案的制定、监督执行；
3.1.5负责公司范围内化工辅材的审批。
3.2技术环保部职责
3.2.1负责公司范围内工艺指标及工艺记录的管理；负责公司范围内工艺操作岗位记录填写的管理与考核；负责公司范围内工艺指标的管理,负责公司内工艺指标台账填写的管理；
3.2.2负责制定工艺技术规程、工艺技术规定（或措施）。
是工艺技术规程、工艺技术规定（或措施）的管理部门,负责工艺技术规程、工艺技术规定（或措施）的组织制定、审批；
3.2.3公司技术改造和合理化建议的管理单位,负责技术改造项目的申报与审批。
3.3各生产车间职责
3.3.1是工艺指标及工艺联锁的执行部门，为巡回检查的组织执行单位;负责本单位工艺技术规程、工艺技术规定（或措施）的起草、审核和管理；
3.3.2负责本车间工艺月报及工艺总结的管理和上报；负责本单位工艺操作事故的管理及工艺操作事故台帐的建立、登记、分析工作。
工艺指标及工艺联锁的执行单位；负责本单位工艺技术规程、工艺技术规定（或措施）的起草、内部审核和管理执行；负责本单位范围内工艺操作岗位记录填写的管理；负责本单位工艺操作事故的管理，负责本单位工艺操作事故台帐的建立、登记、分析工作；负责本单位工艺月报及工艺总结的管理和上报；负责本单位范围内化工辅材的管理；负责本单位工艺台帐填写的管理，工艺技术员负责相关装置工艺台帐的填写。
3.4电仪车间职责
3.4.1是工艺指标及工艺联锁管理的协作单位。
4.依据性法规及上级文件
无
5.工作要求
5.1巡回检查管理
5.1.1生产管理部是公司巡回检查的管理部门，负责全公司巡回检查工作程序的制定。
5.1.2各生产车间为巡回检查的组织执行单位。
5.1.3各生产车间所有化工岗位均应制定巡回检查路线和检查内容，一律实行巡检挂牌制。
5.1.4巡回检查要按时、按点、按项、按线路要求进行检查和记录。
5.1.5特殊的巡检点、站，如易超温点、易超压点、易着火点、易形成假液位点、易泄漏点、易堵塞点及存在缺陷的地方，应增加巡检次数，发现问题及时处理。
5.1.6巡回检查时要身带三件宝（扳手、听棒、抹布），执行五字操作法（听、摸、看、嗅、查），随时消除设备的“松、漏、脏”等问题。
5.1.7工艺管线及公用管网按分工范围由专人负责，按规定进行巡检并做好记录。
5.1.8要保持巡检站点和巡检牌整洁、齐全。
5.1.9检查与考核
5.1.9.1各生产车间对本单位的巡回检查制度执行情况进行检查考核。
5.1.9.2生产管理部每月对公司各生产车间的巡回检查执行情况进行检查考核，并公布检查考核结果，检查考核结果在当月绩效考核中体现。
5.2工艺联锁管理
5.2.1工艺联锁的管理和要求
工艺联锁实行公司管理，生产管理部负责公司范围内工艺联锁的管理，并组织审核工艺联锁的停用、启用或修改。
工艺联锁分为两种：
一种为影响系统安全和正常运行，涉及主要设备正常运行的工艺联锁；一种为一般工艺联锁。
5.2.1.1工艺联锁必须按要求投入运行，其操作参数不得随意改变。
电仪人员不得擅自停用和投用工艺联锁，在停用和投用工艺联锁必须办理相应的联锁工作票。
5.2.1.2影响系统安全和正常运行，涉及主要设备正常运行的工艺联锁（如生产装置设置的系统联锁、透平压缩机组保护联锁、锅炉系统保护联锁等），停用、启用或修改，都必须按要求办理审批手续。
停用、启用或修改主要工艺联锁程序为：
提出单位填写《联锁修改申请表》一式三份报生产管理部，经生产管理部审核（需要时相关部门要会签），分管生产副总经理（总经理助理）、总工程师、总经理审批后方可执行。
5.2.1.3一般工艺联锁（如普通的液位联锁、备用泵自启动联锁等）的停用、启用或修改，也必须办理相关手续，经批准后方可实施。
提出单位填写《联锁修改申请表》一式三份报生产管理部，经生产管理部审核，分管生产副总经理（总经理助理）批准后方可执行。
5.2.1.4生产装置和主要设备每次开车前，操作人员和仪表人员要共同对工艺联锁做一次联锁实际模拟试验，确认联锁准确、可靠后才能开车，并做好记录，填写《工艺联锁试验记录》。
5.2.1.5生产装置或设备开车需要旁路工艺联锁时，由工艺值班长向电仪人员提出联锁旁路清单，按程序办理工作票，生产装置或设备开车正常后要及时恢复被旁路的工艺联锁。
5.2.1.6在紧急情况下，值班长可决定暂时停用工艺联锁，同时汇报调度；停用联锁时，电仪人员必须按程序办理工作票；当故障排除后，及时恢复工艺联锁。
5.2.1.7联锁仪表需要检修时，电仪人员按程序办理工作票。
工作票填写要认真，要将联锁回路位号、联锁旁路原因、时间、注意事项等内容记录清楚，经工艺值班长和电仪人员确认签字并落实安全措施后方能进行。
5.2.1.8操作人员对当班期间发生停用和投用工艺联锁的情况要及时、准确地记录清楚。
5.2.1.9联锁报警信号及事故联锁信号不得任意停用，若停用，参照工艺联锁停用程序办理手续后才能停用。
对于第一故障信号应由电仪人员、值班长和当班调度人员共同确认。
5.2.2检查与考核
5.2.2.1.各生产车间对本单位工艺指标和工艺联锁制度的执行情况进行检查和考核。
5.2.2.2.电仪车间对本单位工艺联锁制度的执行情况进行检查和考核。
5.2.2.3.生产管理部对各生产车间工艺指标及工艺联锁的管理和制度执行情况进行检查和考核。
5.3工艺台帐管理
5.3.1统一采用蓝黑墨水或黑色中性笔填写，要求字体仿宋、认真。
5.3.2各生产车间负责本单位《工艺事故台帐》、《工艺培训台帐》、《化工辅材台账》、《能源消耗调整》和《工艺联锁台帐》的建帐工作，要指定专人填写，要求做到认真、全面、及时。
5.3.3各生产车间工艺技术员、岗长负责管辖范围内《工艺检查台帐》和《工艺运行台帐》的填写，要求做到真实、全面、及时。
5.3.4工艺技术员、岗长负责每日收集和检查所管辖岗位的工艺记录，并将有关内容及时记入《工艺运行台帐》和《工艺检查台帐》。
5.3.5工艺台帐的管理
5.3.5.1各生产车间要定期对本单位工艺台帐进行检查，并对工艺台帐的完整性负责，不能因技术人员的变动等原因造成技术资料短缺。
各车间要采取“定期归档”和办理“台帐移交手续”等管理措施以确保技术资料的完整性。
5.3.5.2工艺台帐各单位要指定专人妥善保管，不得损坏、丢失。
5.3.6检查与考核
5.3.6.1各生产车间负责本单位工艺台帐的检查与考核。
5.3.6.2生产管理部每月对各生产车间的工艺台帐建立和管理情况进行检查。
5.3.6.3生产管理部根据检查结果按月进行考核。
5.4工艺技术规程（规定）管理
5.4.1工艺技术规程的编制/修订
5.4.1.1工艺技术规程是指指导生产装置操作维护的技术文件，内容包括：
各生产装置岗位作业指导书；重要技术改造，重大技术措施的作业指导书；新、扩建项目的试车规程（单体试车，联动试车）；计划开车、停车方案。
5.4.1.2.工艺技术规定是指因特殊需要，为确保生产装置安全运行而采取的技术应急措施。
5.4.2工艺技术规程、工艺技术规定（或措施）的编写
5.4.2.1岗位作业指导书由各生产车间根据《文件管理程序》，并参照本制度附件格式编写，部分章节内容可根据岗位实际情况删减。
5.4.2.2重要技术改造、重大技术措施的作业指导书由生产车间根据《文件管理程序》，并参照本制度附件格式编写，施工单位提供有关资料。
5.4.2.3新扩建项目的试车方案由生产车间负责编写，项目有关资料由相关专业部门协调采购部门及设计单位提供。
5.4.2.4大修开、停车总体方案由生产管理部负责编写。
5.4.2.5工艺技术规定（或措施）由特定的生产单位编写。
5.4.3工艺技术规程、工艺技术规定（或措施）的审批
5.4.3.1岗位作业指导书和试车方案由编写单位负责人签字审核，技术环保部审定（必要时公司有关领导会签），总工程师批准后执行。
5.4.3.2大修开、停车总体方案由生产管理部、技术环保部审核，分管副总经理（总经理助理）审定，总经理批准。
5.4.3.3一般性的工艺技术规定（或措施）由各生产车间负责人签字审批后即可执行，但执行前应到生产管理部备案。
涉及调整公司主要工艺控制指标和影响生产装置运行安全的重大工艺技术规定（或措施），由生产车间负责人签字，生产管理部、技术环保部审核，总工程师批准后才能执行。
5.4.4工艺技术规程、工艺技术规定（或措施）的修改
5.4.4.1岗位作业指导书和试车方案需修订时，由生产车间提出修订意见，生产管理部审核，技术环保部审定，总工程师批准。
5.4.4.2试车方案经试车完成后，由生产车间按要求转化编写成岗位作业指导书。
5.4.4.3工艺技术规定（或措施）具有时效性，需要时，有关内容可并入岗位作业指导书。
5.4.5工艺技术规程、工艺技术规定（或措施）的执行
5.4.5.1生产调度人员、生产管理人员、生产操作人员负责执行工艺技术规程和工艺技术规定（或措施）。
5.4.6费用审批及发放程序
5.4.6.1由编写单位如实统计工艺技术规程编写的字数并上报技术环保部，经技术环保部核实确认后按相关标准造表，报总工程师、总经理批准。
5.4.6.2技术环保部履行财务手续领取费用后，发放到相关单位，由编写单位造表发放到相关人员，并将发放表报技术环保部备案。
5.4.7检查与考核
5.4.7.1各生产车间使用的《工艺岗位作业指导书》必须是有效版本（具有唯一性）。
5.4.7.2使用的作业指导书以及试车方案必须符合编写、审核、审定、批准要求。
5.4.7.3一切在用的工艺技术规定（或措施），必须符合标准的管理要求，严禁无审核、无批准人的规定（或措施）指导生产。
5.4.8考核
5.8.4.1各生产车间重点对本单位的工艺技术规程、工艺技术规定（或措施）管理效果进行考核。
5.4.8.2技术环保部重点对各生产车间工艺技术规程、工艺技术规定（或措施）管理的符合性进行考核。
5.4.8.3生产管理部对各生产车间工艺技术规程、工艺技术规定（或措施）的贯彻执行情况进行监督检查，检查考核结果在当月绩效考核中体现。
5.5工艺培训
5.5.1各生产车间对操作岗位人员每月每个横大班培训不得少于两次，理论一次，现场实际操作一次。
5.5.2各生产车间每周日以前上报下周培训计划，要组织相关人员备课，培训工作有计划、内容、结果、改进措施，并向生产管理部进行反馈。
5.5.3生产车间培训完以后要组织形式多样的考试，比如笔试，现场模拟操作等，根据考试成绩做出考核。
参加培训人员要做好培训记录，整理好学习笔记，对培训内容能够及时掌握并能提出合理化建议。
5.5.4生产管理部根据车间培训内容、培训时间对岗位人员进行不定时抽查，并根据抽查情况对车间进行考核。
5.6工艺月报、工艺例会及工艺总结管理
5.6.1管理职责
5.6.1.1生产管理部为公司工艺月报、工艺例会及工艺总结的管理单位。
5.6.2.2各生产车间负责本车间工艺月报及工艺总结的管理和上报。
5.6.2管理内容和要求
5.6.2.1工艺月报的管理规定
5.6.2.2报表报送时间：
每月27日前通过公司OA网将上月报表电子版报生产管理部，另打印一份原件报送生产管理部。
5.6.3封面与装订
5.6.3.1封面按规定的格式填写；
5.6.3.2封面上要有单位负责人的签字，并加盖公章；
5.6.3.3封面上所列项目按规定填写完整；
5.6.3.4统一在封面顶部装订，便于统一管理。
5.6.4工艺小结内容（说明部分）
5.6.4.1本车间主要生产情况；
5.6.4.2本车间主要原辅材料消耗情况；
5.6.4.3本车间节能降耗情况；
5.6.4.4本车间培训情况；
5.6.4.5本车间主要设备运行情况，写明停车次数及具体停车原因，不得使用类似“因故停车”、“工况不佳”等笼统语句；
5.6.4.6本车间工艺及重要设备存在的主要问题以及问题处理情况。
5.6.5报表填写具体内容
5.6.5.1公司控制工艺指标部分
①填写各指标的最大值、最小值、平均值、检测总数、合格次数、合格率。
②计算总合格率的方法，应逐项计算，不得多项指标并为一项计算（即一栏为一项）。
合格率=合格次数/检测次数*100%
总合格率=各项指标合格率总和/总项*100%
5.6.5.2产品产量完成情况一览表
应填写：
计划值、实际值、完成率以及年计划、年累计值、年完成率。
5.6.5.3化工原辅材料及化学药品消耗情况，按报表格式填写完整。
5.6.5.4主要设备运行情况
①填写：
运行时间（小时为单位，保留一位小数）,运转率（保留两位小数），停车次数、累计运行时间、累计运转率、累计停车次数。
②主要设备的开、停车时间，造成停车的第一原因，在填写该项时要详细说明。
5.6.5.5运行参数一览表
如：
①动力车间：
锅炉及汽轮机组运行参数。
②合成车间：
触媒运行参数（数值保留一位小数）。
5.6.6填写要求
5.6.6.1报表格式、项目未经生产管理部许可，不得随意改变。
填写表中内容一般采用A4纸打印（字体为宋体），若手写按仿宋化要求进行，不得复写。
5.6.6.2非特殊要求，表中应填项目不能有空格。
因仪表故障等原因造成规定测量点误指示或无法取值时，应说明原因，若选用与之工艺过程及条件相近的测量点来代替时，应注明选用测量点的位置及位号。
5.6.6.3表中检测次数、合格次数作为统计计算的重要内容，必须保证数据准确。
5.6.6.4对公司控制工艺指标，要全部统计计算（包括总合格率）。
对特殊原因造成的工艺指标合格率过低问题，所在单位要分析查找原因并书面报生产管理部。
5.6.6.5各工艺技术员必须对报表进行审核，对数据的准确性负责。
5.6.6.6数据要真实，杜绝弄虚作假。
5.6.7工艺总结的管理
5.6.7.1工艺总结能够对生产技术进步以及生产组织管理提供指导意见，广大技术人员及技术管理人员要努力完成此项工作。
5.6.7.2对于大修（抢修）作业、装置考核、装置试验和每个年度，相关生产单位应及时完成相应的技术总结。
5.6.7.3对于新技术、新产品、新工艺、新设备的应用，其总结要从背景到效果进行客观总结评价。
5.6.7.4工艺总结应及时上报生产管理部。
5.6.7.5检查与考核
a.各生产车间负责对其内部工艺月报的填报、工艺指标执行情况和工艺总结的完成情况进行检查、考核。
b.生产管理部负责对各生产车间工艺月报的填报和工艺总结的完成情况进行检查、考核。
5.6.8工艺例会管理
5.8.1工艺例会由生产管理部组织，每周四下午召开一次；
5.8.2工艺例会的中心议题是分析生产工艺动态，并对事故情况及防范措施进行总结，同时安排下一步的工作。
5.8.3重要的工艺例会要通知公司领导及有关单位参加，会议的内容要形成会议纪要，发至相关单位和有关人员，以便检查、落实。
5.9化工辅材管理规定
5.9.1管理职责
5.9.1.1生产管理部负责公司范围内化工辅材的管理。
5.9.1.2各生产车间负责本单位范围内化工辅材的管理。
5.9.2管理内容和要求
5.9.2.1化工辅材计划的审批、采购执行公司《采购管理程序》、《计划申报流程及考核细则》、《招议标管理程序》。
5.9.2.3各生产车间要建立化工辅材台帐，及时记录各类化工辅材的运行情况（数据）、更换时间、使用效果分析等。
5.9.2.4化工辅材使用单位于每年1月31日前拿出上年度化工辅材评价报告，并由单位负责人审核后报生产管理部，经生产管理部整理汇总并拿出总体评价意见，报公司主管领导，为公司领导下一步决策提供可靠依据。
化工辅材评价报告应包括以下内容：
（1）、化工辅材一览表。
包括：
序号、辅材名称、规格型号、设计用量、实际用量、设计使用周期、实际使用时间、更换时间、更换次数、供货厂家、备注。
（2）、上年度各类化工辅材运行情况（包括单耗）分析，以数据为依据。
（3）评价结论：
存在问题及解决问题的建议，各类化工辅材能否满足装置设计及正常运行要求。
5.9.2.5任何单位不得擅自更换在用化工辅助材料的品种、规格型号及厂家。
根据生产运行实际情况，如确需更换某种化工辅助材料或在装置上进行化工辅助材料试验，须由使用单位打书面报告，生产管理部组织调研并签署意见，报分管副总经理、总工程师批准后方可进行。
5.9.2.6各生产车间应及时分析掌握本单位范围内化工辅材的运行情况，准确把握化工辅材的运行周期和更换时间，特别是对采购周期较长的化工辅材，应提前做好准备工作。
5.9.2.7对从装置上更换下来的化工辅材，使用单位须通知生产管理部取样留存，并由生产管理部确认是否报废或回收。
具体执行《废旧物资处理管理制度》。
5.9.2.8新进化工辅材在更换前，使用单位须通知生产管理部取样留存。
如因质量问题对公司生产造成大的影响，由生产管理部委托有资质的第三方对留样进行分析鉴定。
5.9.2.9贵重化工辅材——脱氢催化剂的管理，严格按照公司相关制度执行
5.9.2.10废旧化工辅材的处理由惠源分公司负责，对可能造成环境污染的废旧化工辅材，须由有资质的单位进行回收。
5.9.3检查与考核
5.9.3.1对违反化工辅材管理规定给公司造成损失者，根据情节对责任人给予100～1000元处罚。
5.9.3.2各生产车间对本单位化工辅材管理规定的执行情况进行检查和考核。
5.9.3.3生产管理部对各生产车间化工辅材管理规定的执行情况进行检查和考核。
5.10工艺事故管理
5.10.1设备故障处理
5.10.1.1正常生产过程中，系统关键设备发生故障，所在生产车间及时将不正常现象向生产管理部、机动部汇报，并提出检修意见；
5.10.1.2生产管理部根据汇报情况，结合生产实际情况进行综合分析判断，并及时向分管副总经理（总经理助理）汇报；
5.10.1.3故障设备按计划检修前，生产车间编制故障设备特护措施，下发至班组执行，并报生产管理部；
5.10.1.4一般设备故障，得到分管副总经理（总经理助理）批准后，机动部组织检修；重大设备故障，得到分管副总经理（总经理助理）批准检修后，由机动部组织编制《设备检修方案》报分管副总经理（总经理助理）审批,生产管理部编制《系统开停车方案》、《系统置换方案》、《系统开停车网络图》报分管副总经理（总经理助理）审批，批准后，机动部组织实施检修；
5.10.1.5检修结束后，机动部将检修设备交付生产车间；
5.10.1.6生产车间对检修设备进行验收，验收不合格，返回机动部重新检修，验收合格，知会生产管理部继续组织生产。
5.10.2工艺故障处理
5.10.2.1正常生产过程中，系统关键工艺指标偏离实际值，所在生产车间及时将不正常现象向生产管理部汇报，并提出调整或检修意见；
5.10.2.2生产管理部根据汇报情况，结合生产实际情况进行综合分析判断，并及时向分管副总经理（总经理助理）汇报；
5.10.2.3对工艺指标偏离实际值的设备计划检修前，生产车间编制特护措施，下发至班组执行，并报生产管理部；
5.10.2.4一般工艺故障，得到分管副总经理（总经理助理）批准后，机动部组织检修；重大故障，得到分管副总经理（总经理助理）批准检修后，由生产管理部组织编制化工检修方案、《系统开停车方案》、《系统置换方案》、《系统开停车网络图》报分管副总经理（总经理助理）审批后，机动部、生产管理部组织实施检修；
5.10.2.5检修结束后，机动部组织按程序将检修设备验收合格后交付生产车间，并知会生产管理部继续组织生产。
5.10.3工艺操作事故责任者处理原则
5.10.3.1微小事故视情况罚款50-100元；一般事故视情况罚款100-500元；重大事故视情况罚款500-1000元并给予警告以上处分；
5.10.3.2事故责任者当班有串岗、脱岗、睡岗、干私活、假记录、不巡检等违纪现象或发生重复性事故，在上述原则基础上加倍处罚。
5.10.3.3若事故直接责任者是车间负责人、岗长、技术员，同样按上述规定处理，若负间接责任，按对操作工的处罚减半处理。
5.10.4.检查与考核
4.6.4.1各生产车间对本单位的工艺操作事故管理情况进行检查和考核。
4.6.4.2生产管理部对各生产车间工艺操作事故台帐的建立和措施验证落实情况进行不定期检查，并按有关规定进行考核。
6.相关文件
6.1《废旧物资处理管理制度》
6.2《采购管理程序》
6.3《计划申报流程及考核细则》
6.4《招议标管理程序》
6.5《工艺指标管理制度》
6.6《工艺操作岗位记录检查管理制度》
6.7《原辅材料技术标准》
6.8《装置事故情况下汇报通知规定》
6.9《事件、事故管理规定》
7.相关记录
7.1《工艺运行台账》
7.2《工艺检查台账》
7.3《工艺例会台帐》
7.4《工艺联锁台帐》
7.5《工艺双查及查漏台帐》
7.6《工艺事故台帐》
7.7《工艺操作事故报告》
7.8《工艺培训台帐》
7.9《工艺例会签到表》
7.11《化工辅材消耗台帐》
7.12《公司化工辅材台帐》
7.13《需求计划表》
7.14《工艺联锁试验记录》
工艺检查台账
工号年月
月份
运行时数
运转率%
年累计运转率%
备注
工艺运行台账
工号年月
项目
日期
开车时间
停车时间
运行负荷
停车分析
运转率
%
最高
最低
平均
时数
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