管理评审控制程序.docx

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管理评审控制程序

1目的

加强管理评审管理，确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系管理评审的有效性，达成管理评审目的。

2范围

适用于公司QHSE管理体系管理评审的策划和实施的管理。

3职责

3.1总经理

a）批准管理评审计划；

b）负责主持管理评审会议；

c）批准管理评审报告；

3.2管理者代表

a）审核管理评审计划；

b）提供管理体系运行总结；

c）负责审核管理评审报告；

d）批准改进措施计划；

3.3技术处

a）负责组织编制管理评审计划；

b）管理评审组织准备工作；

c）会议记录；

d）编制管理评审报告；

e）改进措施的落实和跟踪验证；

3.4各部门

a）负责准备并提供本部门主管的体系过程的运行情况报告及有关资料（包括产品和体系运行过程不合格、纠正/预防措施及环境和职业健康安全方案实施的资料）；

b）制定并实施直接与本部门有关的各项改进措施。

4．管理程序

4.1管理评审流程图：

4.2总则

4.2.1评审频次

公司每年进行一次系统的管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。

2次时间间隔不超过13个月。

当发生下列情况时，由总经理提出是否增加评审频次：

a）产品结构发生重大调整；

b）市场需求发生重大变化；

c）质量方针、环境方针、职业健康安全方针发生重大变化；

d）企业领导班子、组织机构发生重大变更；

e）发生重大质量、环境事件，职工伤亡和健康事件，相关方连续投诉，公司形象受到损害；

f）适用的法律法规发生变化，质量、环境、职业健康安全标准换版。

4.2.2评审人员

参加评审的人员包括总经理、管理者代表、分管副总经理、各部门负责人和相关人员。

4.2.3管理体系评价内容：

a）质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性；

b）产品和服务质量满足要求的程度；

c）产品质量、质量管理活动状况及发展趋势；

d）潜在问题的预测；

e）产品质量、质量管理水平改进和提高的机会；

f）资源需求及满足要求的程度。

评审内容还应包括质量、环境、职业健康安全方针、目标的有效性等。

4.2.4管理评审输入包括：

a）内审、外审的结论和应改进的问题；

b）组织工作人员参与和协商的结果、顾客和其他相关方的满意程度意见、建议乃至抱怨的问题；

c）各种过程实施的业绩及存在的问题；

d）质量目标、环境和职业健康安全目标、指标及管理方案的完成情况；

e）事件调查、纠正措施和预防措施的实施、验证状况；

f）公司合规性评价情况、遵规守法情况；

g）以往管理评审提出的改进措施跟踪验证情况；

h）可能影响管理体系的变更：

包括内外部环境的变化，如法律法规的变化、新

技术、新工艺、新设备的使用等

i）改进和创新的建议。

4.2.5管理评审输出包括：

a）管理体系运行情况的总体评价，包括质量、环境、职业健康安全方针和目标适宜性的评价结论；

b）资源需求（包括人力资源、物质资源和设施设备等）；

c）与顾客要求有关的产品的改进，环境的改进和职业健康安全的改善，管理体系及其过程有效性的改进目标。

4.3制定管理评审计划

在管理评审1个月前由技术处编制《管理评审计划》，内容包括：

评审目的、评审范围、评审内容、评审人员、时间安排和工作分工等，管理评审计划经管理者代表审核后，报总经理批准。

4.4下达管理评审通知

在实施管理评审十天前，由技术处负责将管理评审计划发给参加管理评审的有关人员。

4.5管理评审准备

4.5.1参加评审的人员依据评审计划的要求准备评审资料，编写相应的运行情况报告，并针对企业内外部变化提出相应改进建议。

4.5.1技术处负责收集评审资料，准备必要的文件，交管理者代表审查。

4.6评审

4.6.1会议由总经理主持，技术处负责填写《会议签到表》和记录，并予以保存。

4.6.2参加评审的人员对评审输入内容汇报后，做出评价，确定需改进的项目，负责部门和完成时间。

必要时进行原因分析，确定改进措施。

4.6.3总经理对所涉及的评审内容和改进的项目、措施作出结论。

由技术处填写《改进、纠正和预防措施处理单》，一式两份，一份由技术处存档，一份由管理者代表批准后下发相应的责任部门。

4.6.4技术处负责填写《管理评审记录》并保存。

4.7编制报告

技术处根据管理评审记录组织编写《管理评审报告》，内容包括对管理体系、产品、环境、职业健康安全、过程符合要求的评价，改进措施及实施要求，经管理者代表审核，报总经理批准后，10日内发至相关部门并监督执行。

4.8改进的实施与验证

4.8.1各部门接到《管理评审报告》后，针对部门有关的改进指令，分析原因，制定纠正措施或预防措施，填写《改进、纠正和预防措施处理单》。

4.8.2技术处对措施的实施情况及实施效果进行跟踪验证，执行《纠正和预防措施控制程序》。

4.8.3技术处负责将经验证确认的管理评审成功经验或改进措施，汇报整理给管理者代表，由管理者代表向总经理报告。

4.9如果评审结果引起文件更改的，应执行《文件控制程序》。

5相关文件

5.1文件控制程序....................................................SCJ-P-01

5.2.纠正和预防措施控制程序.........................................SCJ-P-40

6相关记录

6.1管理评审计划....................................................SCJ-R-008

6.2会议签到表......................................................SCJ-R-009

6.3管理评审报告....................................................SCJ-R-010

6.4改进、纠正和预防措施实施情况一览表............................SCJ-R-011

6.5会议记录......................................................SCJ-R-012

6.6改进、纠正和预防措施处理单....................................SCJ-R-013

7其它

7.1本程序起草单位：

技术处质检课

7.2起草人：

日期:

7.3审核人：

日期:

7.4批准人：

日期:

实联化工江苏有限公司

管理评审计划

编号：

SCJ-R-008

评审会议时间

年月日

评审会议地点

参加会议人员：

评审目的：

管理评审方法：

各部门应准备的管理评审输入资料：

编制：

管理者代表：

年月日

实联化工江苏有限公司

会议签到表

编号：

SCJ-R-009

会议名称：

时间：

地点：

主持人：

序号姓名

签字

部门

岗位

序号姓名

签字

部门

岗位

实联化工江苏有限公司

管理评审报告

编号：

SCJ-R-010

管理评审目的

管理评审时间

年月日

管理评审依据

管理评审主持人

参加评审人员

管理评审的概述：

改进措施：

管理评审结论：

批准：

年月日审核：

年月日编制：

年月日

改进、纠正和预防措施实施情况一览表

编号：

SCJ-R-011序号:

序号

内容摘要

责任部门

发出日期

完成期限

验证人

验证结果及完成时间

备注

编制：

实联化工江苏有限公司

_________会议记录

编号：

SCJ-R-012

时间

地点

主持人

记录人

会议记录：

改进、纠正和预防措施处理单

编号：

 SCJ-R-013序号:

改进事项或存在/潜在不合格事实陈述及责任部门：

填表人：

日期：

改进理由/原因分析：

责任部门负责人：

管理者代表日期：

拟采取的方案/纠正（预防）措施：

责任部门负责人：

日期：

管理者代表：

日期：

完成情况：

责任部门负责人：

日期：

验证结果：

验证部门：

日期：

备注：