常村煤矿制修市场运行办法.docx
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常村煤矿制修市场运行办法
常村煤矿制修市场运行办法
为进一步加强我矿内部制修市场管理工作，规范内部制修市场结算流程，通过加大修旧利废力度，不断提高全矿生产经营管理水平，降低加工修理成本投入，结合实际特制定本办法。
1、内部加工修理范围的界定
（1）设备修理范围
各种水泵、风动钻机、压风自救装置、电机（1-100KW）、开关（80-630A）、电动滚筒、潜水泵（2.2-45KW）、风机（11-45KW）、单按、双按、组合电铃、三通、四通、照明信号保护、启动器、电焊机、绞车（11.4-90KW）、耙斗机、喷浆机、减速机、采煤机、皮带机、剪切机、乳化液泵、乳化液泵箱抬棚支架、千斤顶、操纵阀、单向阀、安全阀等设备的保养、小修、中修和大修，以及H架、刮板链条、刮板、快速接头的修复等。
（2）电缆修理范围
按正常需要对各类回收电缆进行入库前所有检验测试、清理修补等。
（3）加工范围
标准配件加工、非标件加工及凡需机械加工的所有工件。
2、内部制修市场管理职责的划分
机运科是内部制修市场规范运行的责任科室，负责制修市场定额单价的制定、修订、加工修理计划的制定和下发、加工修理的委托、工作量的牵头认证、验收、入库和内部市场化系统结算工作，制修市场由机电矿长负责，机运科为制修市场的牵头科室，具体负责落实。
企审科是内部制修市场规范运行的管理单位，负责内部加工修理的结算审核工作和运行方案的制定与修订工作，参与批量加工及设备入库验收工作。
供应科是内部制修市场的物资供应单位，负责保证加工原材料及修理配件的及时供应、材料费的考核划拨等工作。
机修车间是制修市场的主体运行单位，负责按照核定的内部加工修理范围内工作的具体实施。
3、内部加工修理定额及单价的确定
根据机修车间的服务性质,按照工作量以及与矿井生产相挂钩的办法核算市场收入，加工、修理过程中投入的材料费、服务费等作为市场支出。
即：
市场结算余额（工资）=市场收入一市场支出。
根据结算方式的不同分为“垂直结算”和“链式结算”两种。
垂直结算是指形成产品实体的，由矿或者机运科等管理科室统筹安排的。
包括矿或者机运科等管理科室安排的设备安装或非标件加工，对指定设备进行修理、维护、组装等，由矿或者机运科等管理科室按照内部市场结算价格直接与机修车间结算。
链式结算是机修车间与各生产区队之间相互服务行为或者机修车间内部上下道工序之间，按照矿内部市场结算价格结算。
（1）委托修理单位结算定额的确定
委托加工修理单位加工修理费定额包括材料配件费和人工费，由机运科负责测算并随月度生产经营计划一并下达，并将修理费用列入到各单位的生产成本进行考核结算兑现。
支出按照实际委托单对照内部加工修理单价进行支出结算，支出计入机修车间收入。
（2）机修车间结算定额及单价的确定
人工定额按照矿机修车间实际工效经验数据进行测算、制定，单价按照定岗定员岗效工资平均日资标准，同时考虑管理费用和自用设备维护费后日资标准执行。
材料定额：
修理类发生的材料费、配件费由各单位经供应科拨付机修车间统一领用。
矿统一委托加工的材料由供应科、机运科按加工成品应消耗材料定额对机修车间进行考核。
各区队委托加工件由委托单位自带料。
为鼓励机修车间开展修旧利废工作，采用旧材料加工的加工件，可以申请企审科、机运科进行验收确认，结算时人工单价按原单价的1.3-1.5倍结算。
4、内部制修市场运行程序
（1）设备修理
①正常生产过程中损坏的设备，使用单位负责将损坏设备上井交机运科设备组验收填写设备回收单，然后填写设备领取单领取完好设备。
②修理过程开始前，必须对损坏设备进行拆检，确定维修内容及零部件更换情况，由使用单位领料员或内部市场化人员在设备检修卡上签字确认后方可进行维修。
修理过程中要增强成本意识，杜绝浪费现象。
（如遇紧急情况不能当场拆检并签字的，使用单位领料员或内部市场化人员事后应在三日内到机修车间签字确认，否则停止此单位设备和加工件的发放）
③设备修理完毕后，先进行自检，自检完毕后由机运科、企审科进行验收。
验收时机运科、企审科要根据设备检修卡逐一对更换部件进行核实。
（电气设备必须做通电试验）
④月底结算时以设备检修卡为结算依据，由机运科进行结算，结算后将结算单据报企审科，由企审科进行修理费结算兑现；材料配件费以设备检修卡为准，由供应科将材料费从使用单位划拨到机修车间。
（正常生产过程中损坏的设备由使用单位承担，采掘面结束回收设备修理费用由矿承担。
）
（2）电缆修理
①上井电缆由使用单位负责上交机修车间电缆组。
②电缆组根据情况进行电缆试验及热补。
③修理结束后先进行自检，然后由机运科、企审科进行验收。
（一周验收一次）
④月底结算时以设备验收单为结算依据，由机运科进行结算，结算后将结算单据报企审科，由企审科进行结算兑现，该费用统一由矿承担。
（3）标准配件加工
①标准配件加工由机运科根据库存情况及当月生产计划，统一下加工委托单进行加工并拨付材料费。
加工委托单需有供应科领导签字同意发放材料方可生效。
②机修车间根据加工委托单内容及配件图纸核算所用材料和配件，持料单到机运科、供应科批准后在五金库领取。
③加工完毕后先由机修车间进行自检，然后由机运科、企审科进行验收。
④区队使用时，持机运科签字的领料单到机修车间配件室领取。
（费用由机运科以区队实领数量对区队进行结算）
⑤机修车间加工好的保险梯由运输区统一发放。
⑥月底结算时以加工委托单为结算依据，由机运科进行审核，审核后将结算单据报企审科，由企审科进行加工费结算兑现。
（4）非标件加工
①各单位需要加工非标件时必须以委托加工单的形式经机运科或相关科室批准委托机修车间进行加工。
委托加工单需有供应科领导签字同意发放材料方可生效。
②加工完毕后先由机修车间进行自检，然后由使用单位进行验收，合格后双方在验收单上签字确认并领用。
③月底结算时以区队委托加工验收单为结算依据，由机运科进行审核，审核后将结算单据报企审科，企审科审核后报劳资科进行加工费结算兑现，由供应科将材料费从使用单位划拨到机修车间。
（5）井下现场委托维修或安装
凡区队需要机修车间人员下井到现场协助进行设备维护修理的，投入工数在6工及以下的，统一由各区队提出申请，调度室负责下达派工单，月底结算从申请单位工资中拨付。
投入工数在6工以上的，一律由调度室按照进行立项管理，调度室、企审科、劳资科参与现场工作量认证，结算人工价格以辅助单位计时工标准执行拨付。
5、其他规定
（1）单据管理：
设备回收单、设备发放单和设备检修卡各三份，设备回收单、设备发放单由机运科填写，设备检修卡由机修车间报送机运科，机运科登记后报送企审科；加工委托单一式三份，月底直接由机修车间报送机运科。
上述单据作为内部制修市场结算考核的依据。
（2）加工委托单上的签字必须由委托单位负责人签字并加盖单位公章，审核单位进行审核。
对签字不负责任或在空白单据上签字的，由此发生的费用由委托单位承担。
（3）直接委托和被委托方要坚持诚实守信、实事求是的原则如实计算费用，自带料必须在委托单上注明，委托机修车间代为领料的要加收本委托单所需材料费百分之五的领料费，委托领料需交付机修车间手续齐备的领料单。
（4）非标加工件图纸上级有统一要求的机修车间要按矿规范的图纸进行加工；没有统一要求的零星加工，加工前委托加工单位的图纸要经分管科室审核后机修车间方可加工。
（5）各区队需零星加工件时，必须按要求提前3日将委托单、相关图纸资料和所需材料交机修车间，以便统一组织安排，从而提高工效和节省材料。
（6）凡加工修理件出厂前出现质量问题，责任由机修车间承担，机运科、企审科落实责任后进行追究。
（7）加工修理过程中消耗的材料结算单价以供应科计划单价为依据。
（8）修理设备出厂时存在质量问题由机修车间免费修理，并对责任人罚款100元。
出厂后使用过程中经鉴定属使用失误造成的损坏，由使用方承担。
（9）机修车间当月的非标加工件和设备修理项目必须在当月结算，跨月不予结算，特殊情况除外。
（10）为保障矿井正常生产，机修车间需要按时保质完成机运科所下达的修理任务。
（11）为确保检修质量，机修车间各组组长为质检员，负责本组设备检修及加工质量检查。
（12）机修车间要根据内部管理需要，完善班组和个人计分标准，充分调动和提高机修车间内部工作积极性。
本办法未尽事宜，随时补充完善。
（13）本文件的最终解释权归常村煤矿所有。
附表：
1、常村煤矿机电区设备入井（发出）通知单
2、常村煤矿机电区设备回收（移交）通知单
3、机电一队设备检修卡
4、委托加工验收单
附表1：
常村煤矿机电区设备入井（发出）通知单
使用单位：
年月日
设备名称
规格型号
设备编号
数量
设备状态
安装地点
设备验收员
领用验收人
领用人签字
发放人签字
防爆检验员
附表2：
常村煤矿机电区设备回收（移交）通知单
使用单位：
年月日
设备名称
规格型号
设备编号
数量
安装地点
设备部件状态
移交人
验收人
检修人
附表3：
机电一队设备检修卡
工号：
年月日
设备型号
设备名称
检修类别
工时定额
价值（元）
更换零件（材料）名称
数量
单价
全价
原因处理结果
试运转情况
一、报机电科存查（黑联）二、领料凭证（红联）三、结算凭证（绿联）
检修负责人
验收负责人
缺件损坏部件
交旧
预防措施
备注
合计
总计
单位主管：
制表：
附表4：
委托加工验收单
单号：
填单时间：
年月日
委托单位填写
委托单位
经办人
批准
审核单位
供应科
加工内容
加工数量
完成时间
加工单位填写
加工单位
经办人
批准
序号
耗材（规格名称）
单位
数量
单价
总价
备注
1
2
3
4
序号
人工（工种）
单位
数量
单价
总价
备注
1
2
3
4
合计
材料费：
人工费：
合计：
验收时间
委托单位验收签字
加工单位验收签字
备注
注：
本单需委托单位和被委托单位加盖公章、审核单位和供应科领导签字确认后方可生效。
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