健康安全与环境管理体系管理分手册.docx
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健康安全与环境管理体系管理分手册
中国石油华北油田分公司第二采油厂
健康、安全与环境管理体系
管理分手册
版本号：
D
修改次数：
0
文件编号：
2016年月日发布2016年月日实施
发布令
为持续提升第二采油厂HSE管理水平，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，按华北油田公司《健康、安全与环境管理体系管理手册》（QG/HBYT002-2014）要求，结合第二采油厂实际，编制了健康、安全与环境管理体系管理分手册（E版），现予以发布。
第二采油厂健康、安全与环境管理体系管理分手册是第二采油厂健康、安全与环境管理的纲领性文件，也是向客户、政府和社会公众以及其他相关方承诺并展示第二采油厂健康、安全与环境管理能力的重要文件，第二采油厂及所属各单位、部门应严格执行，以确保健康、安全与环境管理体系的有效运行和健康、安全与环境绩效不断提高。
华北油田第二采油厂厂长：
2016年10月8日
目录
第二采油厂简介5
第二采油厂HSE承诺6
中国石油天然气集团公司健康安全环境（HSE）管理原则7
中国石油天然气集团公司反违章禁令7
华北油田安全理念8
华北油田公司员工HSE行为准则8
华北油田公司反违章十条规定8
华北油田公司安全保命法则9
华北油田公司HSE方针9
华北油田公司HSE目标9
第二采油厂HSE目标10
管理者代表任命书11
1范围13
2规范性引用文件13
3术语和定义13
3.1本手册采用上述引用标准中的所有术语和下列定义。
13
3.2本手册规定采用以下简称：
13
4总要求13
4.1厂级HSE管理体系文件包括：
管理分手册，引用公司的程序文件、作业文件，补充文件。
14
4.2作业区（大队级）单位HSE管理体系文件包括：
作业管理手册。
14
4.3队站HSE管理体系文件包括：
作业指导书、作业计划书、HSE检查表。
14
4.4岗位员工HSE管理体系文件包括：
本岗位职责、操作卡、应急处置措施。
14
5HSE管理体系要素15
5.1机构与职责15
5.1.1组织机构15
5.1.2HSE委员会15
5.1.3有感领导16
5.1.4直线责任23
5.1.5属地管理36
5.2方针、目标37
5.2.1方针37
5.2.2目标和指标37
5.3风险与隐患39
5.3.1风险识别与控制39
5.3.2隐患管理40
5.4法律法规和其他要求41
5.4.1法规标准和制度41
5.4.2合规性评价43
5.5人员与培训43
5.5.1人力资源43
5.5.2人员变更44
5.5.3能力评估45
5.5.4培训46
5.6设备与设施47
5.6.1采购47
5.6.2设备48
5.6.3设施50
5.6.4资产处置54
5.7运行控制55
5.7.1生产经营55
5.7.2安全管理61
5.7.3作业许可67
5.7.4操作规程68
5.8承包商管理69
5.8.1市场准入管理69
5.8.2合同管理70
5.9投入与保障70
5.9.1规划计划70
5.9.2安全生产费用71
5.10职业健康71
5.10.1劳动防护71
5.10.2职业健康体检72
5.10.3作业场所检测73
5.11清洁生产74
5.11.1污染控制74
5.11.2节能节水75
5.12应急管理75
5.13监督与考核77
5.13.1监督与审核77
5.13.2业绩考核78
5.13.3HSE信息79
5.14事故事件80
5.14.1事故与事件80
5.14.2工伤81
5.14.3安全经验分享82
5.15 文件与记录82
5.16管理评审84
第二采油厂简介
第二采油厂成立于1976年，厂部位于河北省霸州市境内，主要担负着原油、天然气生产和向北京供气的任务。
经过36年的建设，该厂共拥有固定资产及油气资产原值66.11亿元，净值65.02亿元；现有员工2590人，其中管理人员、专业技术人员719人，操作人员1840人，具有中级以上职称人员241人。
第二采油厂设机关科室11个，下属五个采油作业区等科级和直属单位共22个。
11个机关科室，分别是：
综合办公室、生产运行科、土地与公有房屋管理科、质量安全环保科、计划科、财务科、企管法规科、人事科（组织部）、党群工作科、纪委监察科、工会办公室；6个厂直属单位，分别是：
保卫科、油建管理中心（质量监督中心）、物资装备中心、科技信息中心、教育培训中心、工程设计室；5个采油作业区，分别是：
岔东（南）采油作业区、岔中采油作业区、岔北采油作业区、文西采油作业区、霸州采油作业区；6个辅助生产单位，分别是：
地质研究所、工程技术研究所、作业大队、检修大队、测试大队、客运大队
工作、生产区域分布在霸州市、雄县、文安县、永清县、固安县等5个县市，包括岔河集、南孟、苏桥、龙虎庄、高家堡、文安6个油气田，其中投产联合站5座，计量（阀组）间94座。
厂工作区域分布广，形成点多线长的生产现场格局。
第二采油厂厂部、霸州采油作业区位于霸州市境内，岔北采油作业区、岔中采油作业区、岔东（南）采油作业区南部和西部与雄县、文安县相邻，北部、东部与霸州市、固安县相接壤；文西采油作业区北邻霸州市，东、南、西三面与文安县相邻境内。
多年来，第二采油厂始终坚持“安全第一、环保优先、质量至上、以人为本”的理念，坚守“红线意识”、“底线思维”，落实全员安全责任，强化风险管控，狠抓隐患治理，推进HSE体系管理，各级管理人员积极践行有感领导，各专业部门强化责任落实，三级安全监督人员严格监管，HSE管理水平不断提升，实现了安全环保形势的持续稳定。
第二采油厂HSE承诺
中国石油华北油田公司第二采油厂秉承油田公司HSE承诺，关爱生命、保护环境，为“奉献能源、创造和谐”，我们承诺如下：
1、遵守国家和河北省安全生产法律、法规和公司各项安全生产规章制度，推进落实集团公司HSE管理原则，持续改进健康安全环境管理。
2、以人为本，预防为主，追求“零伤害、零污染、零事故”目标。
3、建立健全安全生产责任制和各项规章制度、操作规程，积极推进安全生产标准化进程。
4、建立健全安全生产管理机构，足额配备专职安全生产管理人员。
5、提供资源确保各项安全生产投入的有效实施，通过采用新技术、新工艺、新设备，逐步提高生产装置的本质安全性。
6、保证油田公司HSE管理体系在第二采油厂有效运行并持续改进。
7、保证按照《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》推行HSE管理。
8、营造企业良好的文化氛围，不断提高企业在健康、安全与环境的表现水平。
第二采油厂所有员工、承包商和供应商都有责任维护采油厂对健康、安全与环境做出的承诺。
华北油田第二采油厂厂长：
中国石油天然气集团公司健康安全环境（HSE）管理原则
一、任何决策必须优先考虑健康安全环境；
二、安全是聘用的必要条件；
三、企业必须对员工进行健康安全环境培训；
四、各级管理者对业务范围内的健康安全环境工作负责；
五、各级管理者必须亲自参加健康安全环境审核；
六、员工必须参与岗位危害识别及风险控制；
七、事故隐患必须及时整改；
八、所有事故事件必须及时报告、分析和处理；
九、承包商管理执行统一的健康安全环境标准。
中国石油天然气集团公司反违章禁令
为进一步规范员工安全行为，防止和杜绝“三违”现象，保障员工生命安全和企业生产经营的顺利进行，特制定本禁令。
一、严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作；
二、严禁违反操作规程操作；
三、严禁无票证从事危险作业；
四、严禁脱岗、睡岗和酒后上岗；
五、严禁违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品；
六、严禁违章指挥、强令他人违章作业。
员工违反上述《禁令》，给予行政处分；造成事故的，解除劳动合同。
华北油田安全理念
一个HSE理念：
以人为本、安全第一、环保优先。
二个HSE观念：
一切风险都是可控的，一切事故均是可防的；安全源于设计、源于质量、源于精细、源于防范。
三个行动：
安全从我做起、安全从现在做起、安全从每一次操作做起。
华北油田公司员工HSE行为准则
三老四严：
当老实人，说老实话，办老实事；严格的要求，严密的组织，严肃的态度，严明的纪律。
四不伤害：
不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害。
华北油田公司反违章十条规定
一、严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作；
二、严禁违反操作规程操作；
三、严禁无票证从事危险作业；
四、严禁脱岗、睡岗和酒后上岗；
五、严禁违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品；
六、严禁违章指挥、强令他人违章作业；
七、严禁在易燃易爆场所吸烟或违章使用明火；
八、严禁不按规定驾车、乘车不系安全带；
九、严禁不按规定穿（佩）戴、使用劳动保护用品；
十、严禁运行带有事故隐患的设备、设施。
华北油田公司安全保命法则
不遵守以下条款可能导致员工受到伤害，甚至丧失生命：
乘车系安全带，驾车不接打手机；
未经检测不得进入受限空间；
未经分析不得进行管线打开；
未经许可不得进行动火作业；
吊装作业时，吊装物下严禁行人通过；
高处作业必须系安全带。
违反公司保命法则，员工扣罚一个季度业绩奖金，干部同时给予行政处分；承包商员工，立即清退，单位罚款10万元，重复违反保命法则的，加重处罚直至清出华北油田市场。
华北油田公司HSE方针
以人为本预防为主
全员责任持续改进
华北油田公司HSE目标
追求零伤害、零污染、零事故，在健康、安全与环境管理方面达到国际同行业先进水平。
第二采油厂HSE目标
1.全面完成油田公司下达的健康、安全、环境控制指标
2.实现“八个杜绝，四个达标，三个不超”
八个杜绝：
杜绝工业生产亡人事故；杜绝交通同等责任以上责任事故；杜绝一般以上环境污染事件；杜绝油气火灾爆炸事故；杜绝井喷失控和井喷着火事故；杜绝危险化学品爆炸事故；杜绝压力容器、长输油气管道爆炸事故；杜绝职业病事件。
四个达标：
即外排废水处理达标；废气排放达标；固体废弃物处理或综合利用达标；建设项目“三同时”执行率达标。
三个不超：
即交通事故千台车死亡率不超；工业生产事故千人重伤率不超；百万工时考核指标不超。
3.职业健康体检率100%，特种设备、安全防护设施、职业危害场所、环境监测率100%；
管理者代表任命书
为了更好地推动第二采油厂健康、安全与环境管理体系的建立和有效运行，华北油田第二采油厂厂长任命胡宗军同志为华北油田第二采油厂健康、安全与环境管理体系管理者代表，负责第二采油厂健康、安全与环境管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作。
华北油田第二采油厂厂长：
1/范围2/规范性引用文件3/术语及定义
4/总要求5/HSE管理体系要素
一级要素：
16个
二级要素：
39个
5.1机构与职责
5.1.1组织机构、5.1.2HSE委员会、5.1.3有感领导、5.1.4直线责任、5.1.5属地管理
5.2方针、目标
5.2.1方针、5.2.2目标和指标
5.3风险与隐患
5.3.1风险识别与控制、5.3.2隐患治理
5.4法规与制度
5.4.1法规标准和制度、5.4.2合规性评价
5.5人员与培训
5.5.1人力资源、5.5.2人员变更、5.5.3能力评估、5.5.4培训
5.6设备与设施
5.6.1采购、5.6.2设备、5.6.3设施、5.6.4资产处置
5.7运行控制
5.7.1生产经营、5.7.2安全管理、5.7.3作业许可、5.7.4操作规程
5.8承包商管理
5.8.1承包商HSE管理、5.8.2合同管理
5.9投入与保障
5.9.1规划计划、5.9.2安全生产费用
5.10职业健康
5.10.1劳动防护、5.10.2职业健康体检、5.10.3作业场所监测
5.11清洁生产
5.11.1污染控制、5.11.2节能节水、5.11.3环境监测
5.12应急管理
5.13监督与考核
5.13.1监督与审核、5.13.2业绩考核、5.13.3HSE信息
5.14事故事件
5.14.1事故与事件、5.14.2工伤、5.14.3安全经验分享
5.15文件与记录
5.16管理评审
1范围
本手册描述了华北油田分公司第二采油厂健康安全环境管理体系的结构、各要素间关系、职责及过程控制要求。
覆盖范围为第二采油厂原油、天然气开发，油气集输、处理、储运、销售，工程技术和生产服务及其它业务等方面的管理要求。
本手册适用于第二采油厂各单位、机关各科室，以及涉及第二采油厂健康安全环境管理体系的运行、审核及评审的相关方。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。
该引用文件随后所有的修改单（不包括勘探的内容）或修订版均不适用于本手册。
Q/SY1002.1-2013健康、安全与环境管理体系第1部分规范
QG/HBYT002-2015健康安全环境管理体系管理手册
3术语和定义
3.1本手册采用上述引用标准中的所有术语和下列定义。
3.2本手册规定采用以下简称：
“健康、安全与环境管理体系”简称“HSE管理体系”；
“中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司”简称“中国石油华北油田公司”或“公司”；
“中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第二采油厂”简称“第二采油厂”或“厂”；
“第二采油厂各单位、机关各科室及直属单位”简称“第二采油厂各单位、机关各科室”。
4总要求
第二采油厂HSE管理体系实行逐级管理的模式，分四个层级，即：
厂机关、作业区（大队级）单位、基层队站、岗位员工。
4.1厂级HSE管理体系文件包括：
管理分手册，引用公司的程序文件、作业文件，补充文件。
——管理分手册是第二采油厂HSE管理的纲领性文件；具体对HSE职责进行分配、划分，明确HSE直线责任。
——程序文件是分手册的支持性文件直接引用油田公司体系文件。
程序文件是对分手册内容的扩展和细化，具体描述各项管理活动的内容和要求；
——作业文件：
包括油田公司级通用操作规程、适用的法律法规和标准。
——补充文件是分手册的支持性文件。
是对分手册内容的扩展、细化和补充，具体描述各项管理活动的内容和要求。
包括补充的管理制度、厂级单位应急预案、三级单位操作规程、适用的标准等。
4.2作业区（大队级）单位HSE管理体系文件包括：
作业管理手册。
作业管理手册内容应包括：
——基层单位各岗位HSE职责；
——现行有效的规章制度和标准规范；
——基层单位应急预案、操作规程等。
4.3队站HSE管理体系文件包括：
作业指导书、作业计划书、HSE检查表。
作业指导书内容包括：
属地划分及HSE职责、操作规程（操作卡）、应急处置措施；
作业计划书：
为临时作业而建立的，类别、作业内容不固定；
HSE检查表：
结合岗位巡回检查制定。
4.4岗位员工HSE管理体系文件包括：
本岗位职责、操作卡、应急处置措施。
岗位职责主要内容应包括属地管理、巡回检查、设备维护保养、交接班等内容。
5HSE管理体系要素
5.1机构与职责
5.1.1组织机构
组织机构是有效推进和实施HSE管理的依靠和保障。
按照HSE管理体系要求，完善组织机构设置，明确第二采油厂各单位、机关各科室职责，保障HSE管理体系有效实施。
人事科（组织部）是组织机构设置的归口管理部门。
相关文件：
QG/HBYT013-2015机构编制管理办法
5.1.2HSE委员会
综述：
HSE委员会是第二采油厂最高的HSE管理组织，负责分析、研究、解决厂重大HSE问题。
职责划分：
HSE委员会办公室设在质量安全环保科，负责HSE委员会日常运行管理，负责提出厂HSE委员会人员配置需求。
管理要求：
1、HSE委员会主任由单位行政正职担任，HSE委员由各专业部门负责人担任。
2、第二采油厂每季度召开一次HSE委员会会议。
第二采油厂HSE委员会职责：
1、宣传贯彻国家、集团公司的HSE方针、政策、法规和规定；并领导、督促第二采油厂安全生产责任制的落实情况。
2、领导第二采油厂HSE管理体系的建立、实施和改进。
3、审议第二采油厂HSE管理战略目标、方针政策和发展规划。
4、审定第二采油厂HSE年度工作计划、考核目标和奖惩方案；审议第二采油厂HSE奖罚方案。
5、分析第二采油厂HSE形势，讨论、决策采油厂重大HSE事项。
6、审议事故调查结果，研究相关责任单位和责任人的处理意见。
7、审核第二采油厂各单位HSE管理的季度、年度考核评比结果及其他相关事宜。
相关文件：
QG/HBYT013-2015机构编制管理办法
QG/HBYT027-2014安全管理程序
QG/HBYT02-034-2014安全环保考核管理办法
5.1.3有感领导
综述：
有感领导是指企业各级领导通过以身作则的个人安全行为，体现出良好的领导行为和组织行为，使员工真正感知到安全生产的重要性，感受到领导做好安全工作的示范性、感悟到自身做好安全工作的必要性。
通过有感领导的承诺、引领所有员工遵循安全环保核心价值，落实HSE职责，持续提升管理，实现HSE目标。
第二采油厂领导职责划分：
厂长HSE管理职责
1、作为第二采油厂HSE最高管理者和安全生产第一责任人，全面负责第二采油厂HSE保护工作；
2、贯彻执行国家HSE法律法规和集团公司、油田公司HSE管理方针政策、规范和标准，落实直线责任、合理配置资源，完成第二采油厂HSE工作目标和考核指标；
3、负责建立健全HSE管理体系并确保其有效运行，定期主持召开HSE委员会议和HSE管理体系管理评审会，及时研究解决HSE管理中的重大问题；
4、负责建立、完善厂HSE监督管理机构，建立健全HSE管理责任制，组织制定HSE规章制度和操作规程，并督促落实；
5、落实HSE技术措施经费和奖励基金，保证HSE投入的有效实施，不断改善员工工作条件；组织制定并实施本单位HSE教育和培训计划；
6、督促、检查HSE工作，消除各类事故隐患；
7、组织制定并实施事故应急救援预案，及时、如实报告安全事故；
8、把HSE业绩作为干部选拔任用的重要考核内容，对各级领导班子履行HSE管理职责情况进行考核；
9、践行有感领导，制定并履行个人安全行动计划。
党委书记HSE管理职责
1、认真贯彻执行国家HSE法律法规和集团公司HSE管理方针政策、规范和标准，落实直线责任、合理配置资源，完成采油厂HSE工作目标和考核指标；
2、协助厂长建立健全第二采油厂HSE管理责任制并检查落实；协助厂长召开HSE委员会议和HSE管理体系管理评审会，及时研究解决HSE管理中的重大问题；
3、把HSE管理的重点工作列入党委工作的议事日程，充分发挥各级党组织和领导干部在二厂HSE管理中的重要作用；
4、协助厂长建立、完善厂HSE监督管理机构，建立健全HSE管理责任制，组织制定HSE规章制度和操作规程，并督促落实把HSE业绩作为干部选拔任用和考核的重要内容；
5、对各级领导班子履行HSE管理职责情况进行检查考核，负责HSE管理体系有效运行的监督保障工作；
6、协助厂长总结推广HSE管理先进经验，在党委先进评选时，把HSE工作业绩作为重要评选内容；
7、协助厂长落实HSE技术措施经费和奖励基金，保证HSE投入的有效实施，不断改善员工工作条件；协助厂长组织制定并实施本单位HSE教育和培训计划；
8、协助厂长督促HSE工作，消除各类事故隐患；协助厂长组织制定并实施事故应急救援预案，及时、如实报告安全事故；
9、践行有感领导，认真制定并履行个人安全行动计划。
副厂长、安全总监HSE管理职责
1、作为管理者代表，负责HSE管理体系的建立、实施、保持和改进工作，定期向厂长报告HSE管理体系的运行情况和绩效，并提出改进建议；
2、贯彻执行国家HSE法律法规和集团公司、油田公司HSE管理方针政策、规范和标准。
3、协助厂长负责油气生产、安全环保、产能建设、老油气田改造、电力管理、天然气发电、质量、计量、标准化等工作；
4、组织开展HSE监督检查和审核，定期总结分析、研究部署分管业务范围内的HSE工作；
5、组织制订HSE管理规章制度及分管业务范围内的技术标准和操作规程，并对执行情况进行监督检查；
6、负责对同级副职、各职能部门及各单位HSE管理职责履行情况的监督检查；
7、负责应急管理日常工作。
组织制定总体应急预案，审定发布分管业务范围内的专项应急预案。
组织开展事故、事件的抢险救援及恢复工作，配合地方政府部门进行事故调查处理；
8、负责组织制定和审查安全生产奖惩方案、安全技术措施项目计划、重大事故隐患整改计划和方案，并组织或督促实施；
9、督促落实新、改、扩建项目HSE“三同时”工作；负责组织分管业务新、改、扩建项目HSE“三同时”工作的实施；
10、践行有感领导，制定并履行个人安全行动计划。
总会计师HSE管理职责
1、贯彻执行国家HSE法律法规和集团公司、油田公司HSE管理方针政策、规范和标准。
2、负责财务、资产、物资管理、劳动工资、职工培训、计划生育、职工生活及机关后勤管理等工作;
3、保证HSE资金投入，纳入年度预算，并按计划落实到位；
4、负责总结分析、研究部署分管业务范围内的HSE工作；
5、负责组织制订分管业务范围内的HSE管理规章制度，并对执行情况进行监督检查；
6、负责组织开展分管业务范围内的监督检查和隐患排查，督促重大隐患整改；
7、负责对分管部门履行HSE职责情况进行考核；
8、负责组织分管业务新、改、扩建项目HSE“三同时”工作的实施；
9、践行有感领导，制定并履行个人安全行动计划。
总地质师HSE管理职责
1、贯彻执行国家HSE法律法规和集团公司、油田公司HSE管理方针政策、规范和标准。
2、负责油藏工程、滚动勘探开发、动态监测、措施方案、钻井试油、三次采油、科技管理、档案管理工作；
3、负责总结分析、研究部署分管业务范围内的HSE工作；
4、负责组织制订分管业务范围内的HSE管理规章制度、技术标准和操作规程，对执行情况进行监督检查；
5、负责组织开展分管业务范围内HSE监督检查，督促重大隐患整改；
6、负责分管部门履行HSE责任制情况的考核；
7、负责分管业务范围内的应急管理工作，审定分管业务范围内的专项应急预案。
组织开展分管业务范围内事故、事件的抢险救援及恢复工作，协调组织事故调查处理；
8、负责组织分管业务新、改、扩建项目HSE“三同时”工作的实施；
9、践行有感领导，制定并履行个人安全行动计划。
党委副书记、纪委书记、工会主席HSE管理职责
1、贯彻执行国家HSE法律法规和集团公司、油田公司HSE管理方针政策、规范和标准。
2、协助党委书记负责全厂宣传教育、理论研究、思想政治工作、精神文明建设、企业文化、基层党建和党员队伍教育、武装、保密、社会治安、共青团工作等业务范围的HSE管理工作;
3、协助党委书记负责宣传教育、理论研究、思想政治工作、精神文明建设、企业文化、基层党建和党员队伍教育、武装、保密、共青团工作。
4、协助厂长负责
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