宁夏回族自治区西吉吉强镇中心小学.docx

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宁夏回族自治区西吉吉强镇中心小学

宁夏回族自治区西吉县吉强镇中心小学

2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

西吉县吉强镇中心小学

2019年部门预算——单位概况

西吉县吉强镇中心小学位于葫芦河畔，西吉县城郊区，是一个全额拨款事业单位。

辖区共有独立核算机构1个，独立编制机构28个，在校学生4048人。

学校共有事业编制数339人，实有在职人员334人。

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，坚持依法治教、依法治学；

2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育，按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；

3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　二、部门预算单位构成

西吉县吉强镇中心小学部门预算为二级预算单位，隶属于西吉县教育体育局。

西吉县吉强镇中心小学2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

5280.76

一、本年支出

5280.76　

（一）一般公共预算财政拨款

5280.76　　

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

3790.73

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

740.08

（九）医疗卫生与计划生育支出

277.54

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）国土海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

472.41

（十九）粮油物资储备支出

（二十）其他支出

二、上年结转结余

　二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

5280.76　

支出总计

　5280.76

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：

万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

县财力安排支出

自治区转移支付安排支出

中央转移支付安排支出

小计

县财力安排支出

自治区转移支付安排支出

中央转移支付安排支出

2050202

小学教育

3048.10

2050203

初中教育

742.63

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

528.63

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

211.45

2101102

事业单位医疗

211.45

2101103

公务员医疗补助

66.08

2210201

住房公积金

343.61

2210203

购房补贴

128.80

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数（决算数）

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2050202

小学教育

3458.43

3048.10

-410.33

13.46

2050203

初中教育

759.58

742.63

-16.95

2.28

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

528.63

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

211.45

2101102

事业单位医疗

211.45

2101103

公务员医疗补助

66.08

2210201

住房公积金

343.61

2210203

购房补贴

128.8

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：

万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

5280.76

301

一、工资福利支出

5246.81

30101

基本工资

1419.52

30102

津贴补贴

1775.54

30103

奖金

515.2

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

528.63

30109

职业年金缴费

211.45

30110

职工基本医疗保险缴费

211.45

30111

公务员医疗补助缴费

66.08

30112

其他社会保障缴费

39.65

30113

住房公积金

343.61

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

135.67

302

二、商品和服务支出

30201

办公费

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

33.95

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

11.46

30306

救济费

30307

医疗费补助

22.49

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：

万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数（决算数）

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

5280.76

一、行政支出

（1）一般公共预算财政拨款收入

5280.76

其中：

财政拨款支出

（2）政府性基金预算财政拨款收入

非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

5280.76

其中：

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

其中：

财政拨款支出

5280.76

纳入财政专户管理的非税收入

非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

5280.76

本年支出合计

5280.76

十、上年结转

九、年末结转结余

（1）财政拨款结转

其中：

一般公共预算财政拨款收入

其中：

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

（2）非财政拨款结转

（2）财政拨款结余

其中：

本级横向财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

（3）非财政拨款结转

（1）财政拨款结余

其中：

本级横向财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

（4）非财政拨款结余

（2）非财政拨款结余

其中：

本级横向财政拨款

其中：

本级横向财政拨款

非本级财政拨款

（5）专用结余

（3）专用结余

（6）经营结余

（4）经营结余

收入总计

5280.76

支出总计

5280.76

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：

万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

5280.76

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：

万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2050202

3048.10

2050203

742.63

2080505

528.63

2080506

211.45

2101102

211.45

2101103

66.08

2210201

343.62

2210203

128.8

西吉县吉强镇中心小学2019年部门预算

部门预算情况说明

一、关于西吉县吉强镇中心小学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

　西吉县吉强镇中心小学2019年财政拨款收支总预算5280.76万元。

收入预算包括：

一般公共预算拨款5280.76万元。

支出预算包括：

一般教育支出3728.59万元、社会保障和就业支出1552.17万元。

二、关于西吉县吉强镇中心小学2019年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

西吉县吉强镇中心小学2019年一般公共预算拨款基本支出5280.76万元，比2018年执行数据增加1028.8万元，增长24.39%。

其中：

人员经费5246.81万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、各类社会保障缴费、其他工资福利支出.

公用经费0万元。

对个人和家庭补助支出33.95万元，主要包括：

生活补助、医疗费补助。

（二）项目支出情况说明。

西吉县吉强镇中心小学2019年一般公共预算拨款项目支出0万元。

三、关于西吉县吉强镇中心小学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西吉县西吉县吉强镇中心小学2019年“三公”经费财政下达的控制数为0万元。

四、关于西吉县吉强镇中心小学2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，西吉县吉强镇中心小学2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入总预算5280.76.00万元，支出总预算5280.76.00万元。

收入预算包括：

上年结转0万元，占0%；财政拨款收入5280.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：

基本支出5280.76万元，占100%；项目支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2019年，西吉县吉强镇中心小学政府采购预算0万元，其中：

政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，西吉县吉强镇中心小学占用使用国有资产总体情况为房屋31236平方米，价值3036.17万元；土地158870平方米，名义价值0.0029万元，车辆0辆，价值0万元；其他资产价值2575.39万元。

（四）预算绩效情况

2019年西吉县吉强镇中心小学无重点项目绩效评价。

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