管理评审控制程序.docx

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管理评审控制程序

文件编号：

版本：

A0

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深圳市xxx科技有限公司

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修订人

审核人

批准人

实施日期

1

A0

新版修订

1目的

对本公司质量管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2范围

适用于本公司质量管理体系的评审工作，包括方针和目标的评审。

3术语与定义

管理评审：

最高管理者为评价管理体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。

4职责

4.1总经理：

负责主持管理评审活动。

4.2管理者代表：

负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议，编写相应的评审报告，负责纠正措施和预防措施实施后的跟踪和验证工作。

4.3行政部：

负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料。

4.4各相关部门：

负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。

5作业内容

5.1管理评审计划

5.1.1年度管理评审计划

管理评审每年至少进行一次，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排，但时间间隔不许超过12个月；一般安排在内审实施后1个月内。

5.1.2适时管理评审计划

1）在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划，进行相应的管理评审。

a）当本组织机构、产品、资源等发生重大改变与调整时；

b）当发生重大质量事故或相关方连续投诉时；

c）当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；

d）当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。

2）行政部负责编制适时管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准。

适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审的内容一般针对上述5.1.2---1）中某一具体事项。

5.2管理评审内容

5.2.1管理评审的输入一般包括以下内容

1）质量管理体系审核结果（包括内部、顾客和认证机构的审核报告）

2）顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息；

3）重大质量事故的处理，包括过程及产品质量趋势；

4）质量方针、目标，以及纠正和预防措施的实施情况；

5）以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；

6）可能影响质量管理体系的变化（如本公司的组织结构、产品、资源等发生的重大改变与调整；相关的法律、法规、标准及其它要求发生的变更）；

7）对改进的建议。

5.2.2管理评审的输出要反应出对以上输入进行比较和评价的结果，可包括如下内容：

1）质量管理体系的过程（要素）及相应文件是否有修正的需要；

2）质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新；

3）是否需要进行相关的过程、产品质量审核或改进；

4）为管理体系各项活动配备的资源是否适宜；

5）对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；

6）对上述评价结果所需采取的跟踪措施；

7）对资源的需求。

5.3管理评审的准备

5.3.1行政部于每次评审前至少十个工作日，编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。

该计划主要内容包括：

1）评审时间；

2）评审目的；

3）评审范围；

4）参加评审部门人员；

5）评审依据；

6）评审内容。

5.3.2行政部于评审前一周，将经管理者代表批准，评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以《联络单》的形式发给参加评审的人员。

并将总经理批准的评审计划分别发至有关部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。

5.3.3行政部在评审前将各部门准备的资料分别进行收集、整理、并根据收集、整理资料的情况，与各部门进行交流。

5.4评审

5.4.1评审会议

1）总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。

2）参加评审会议的人员对《管理评审计划》的评审内容进行逐项评审。

行政部专人负责记录《会议纪要》

5.4.2评审结论

1）总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。

2）总经理对评审后的改进活动提出明确要求（包括体系、方针、目标、资源等是否需要调整；是否需要改善产品质量，是否进行过程审核等与评审内容相关的要求）。

5.5管理评审报告

5.5.1行政部对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核后，提交总经理批准，并发至相关部门。

5.5.2评审报告的内容应包括；

1）评审目的；

2）评审日期；

3）参加评审人员；

4）评审的内容及结论；

5）采取的纠正预防和改进措施。

5.6纠正预防和改进措施的实施和验证

行政部根据评审会议的评审结果填写《纠正及预防措施处理单》中“不符合事实”，和判定责任部门；责任部门填写“原因分析”栏，填写纠正或预防措施，并组织实施。

需采取改进措施时，由行政部提交相应的改进计划，经管理者代表审核，提交总经理批准后，发给相关部门贯彻执行。

管理者代表负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。

5.7评审记录

管理评审的相关记录由行政部负责保存。

6相关记录

6.1《纠正及预防措施控制程序》

7质量记录

7.1《管理评审计划》

7.2《联络单》

7.3《管理评审报告》

7.4《会议纪要》

7.5《纠正及预防措施处理单》

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