体系内审表格汇编.docx

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体系内审表格汇编

年度内审计划

编号：

CCZS/QR—8.2.2—001

审核目的：

被审核部门：

审核依据：

审核方法：

审核时间、持续时间：

编制：

时间：

审核：

时间：

批准：

内部审核检查表

编号：

CCZS/QR—8.2.2—003

受审核部门:

审核过程:

要求

审核要点及方法

审核结果记录

审核员:

审核组长:

审核时间:

内部审核不合格报告单

编码：

CCZS/QR（8.2.2）—004

受审核部门

部门负责人

审核员

审核日期

标准章节条款

陪同人员

不合格事实陈述：

不合格性质：

一般不合格严重不合格

审核员

部门负责人确认

原因分析:

纠正措施计划：

纠正措施实施情况：

纠正措施实施效果验证：

验证人：

年月日

内部审核不合格分布表

编号：

CCZS/QR（8.2.2）—005

GB/T19001—2000标准章节条款

标准章节条款标题

办公室

企管部

经营部

设计部

供应部

工程部

合

计

4.1

总要求

4.2.1

文件要求总则

4.2.2

质量手册

4.2.3

文件控制

4.2.4

记录控制

5.1

管理承诺

5.2

以顾客为关注焦点

5.3

质量方针

5.4.1

质量目标

5.4.2

质量管理体系策划

5.5.1

职责和权限

5.5.2

管理者代表

5.5.3

内部沟通

5.6.1

管理评审总则

5.6.2

评审输入

5.6.3

评审输出

GB/T19001—2000标准章节条款

标准章节条款标题

办公室

企管部

经营部

设计部

供应部

工程部

合

计

6.2.1

人力资源总则

6.2.2

能力、意识和培训

6.3

基础设施

6.4

工作环境

7.1

工程实现的策划

7.2.1

与工程有关要求的确定

7.2.2

与工程有关要求的评审

7.2.3

顾客沟通

7.3.1

设计策划

7.3.2

设计输入

7.3.3

设计输出

7.3.4

设计评审

7.3.5

设计验证

7.3.6

设计确认

7.3.7

设计更改的控制

7.4.1

采购过程

7.4.2

采购信息

7.4.3

采购产品的验证

GB/T19001—2000标准章节条款

标准章节条款标题

办公室

企管部

经营部

设计部

供应部

工程部

合

计

7.5.1

生产和服务的控制

7.5.2

生产服务提供过程确认

7.5.3

标识和可追溯性

7.5.4

顾客财产

7.5.5

产品防护

7.6

监视和测量装置的控制

8.1

测量、分析和改进总则

8.2.1

顾客满意

8.2.2

内部审核

8.2.3

过程的监视和测量

8.2.4

工程的监视和测量

8.3

不合格品控制

8.4

数据分析

8.5.1

持续改进

8.5.2

纠正措施

8.5.3

预防措施

合计

内部审核日程安排表

编号：

CCZS/QR（8.2.2）—002

审核目的

审核范围

审核准则

审核日期

审核组名单

日期

时间

首次会议

内部审核报告

编号：

CCZS/QR（8.2.2）—0061/2

审核目的

审核范围

审核依据

审核日期

审核组长

审核员

审核过程综述：

内部审核报告

编号：

CCZS/QR（8.2.2）-0062/2

审核过程综述:

管理者代表批示:

年月日

2002年度内审计划

编号：

CCZS/QR（8.2.2）—001

审核目的

审核范围

审核准则

审核方法

审核时间

审核组长

审核成员

第一次内部审核

第二次内部审核

第三方审核

编制：

审核：

批准：

时间：

时间：

时间：

内审首（末）次会议签到表

部门:

编号：

CCZS/QR（8.2.2）—007

会议名称

召开时间

主持部门

参加会议人员签到

部门

参加人员签到

部门

参加人员签到

备注: