昆明市科学技术协会本级度部门决算.docx

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昆明市科学技术协会本级度部门决算

昆明市科学技术协会（本级）2017年度部门决算

第一部分昆明市科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市科学技术协会是昆明地区科技工作者的群众组织，是中国共产党昆明市委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动昆明市科学技术事业发展的重要力量。

主要职责为：

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。

4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚。

5.开展科学论证，科技咨询，技术开发，项目评审，成果鉴定，接受委托评定专业技术职称，促进科技成果向现实生产力转化。

6.开展国际民间科学技术交流活动，发展同国外及港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往与技术合作。

7.兴办符合昆明市科学技术协会宗旨和章程的科技实体、事业单位；兴建科技教育场馆、科技实验示范基地、科普网站；编辑出版科普书籍、报刊，制作科技音像制品。

8.承办市委、市政府和上级科协交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是扎实推动全面深化改革工作，全年深化改革工作安排部署得当。

二是认真配合开展创建全国文明城市工作。

三是有效提升学会服务能力。

深入实施学会创新与服务能力提升工程，搭建学术活动平台，支持学会开展特色科普活动。

四是不断增强科技创新驱动服务能力。

继续承接中国科协“一站式”服务企业项目。

稳步开展科技孵化园平台建设。

以“金桥工程”为抓手，助推科技成果转化。

巩固企事业科协组织建设和专家服务站建设。

五是继续加大科技扶贫工作力度。

认真开展农技协、农函大、农职称“小三农”服务。

积极为“挂包帮”帮扶点开展产业发展对接。

六是加大“全国科普日”“三下乡”“科技周”等科普活动组织宣传力度，积极推动“科普中国”落地应用工作，整合资源做好规模化科普服务。

七是积极推动青少年科普教育向好发展。

成功举办第32届昆明市青少年科技创新大赛终评决赛，印发《昆明市中小学知识产权教育实施意见》，建设五个昆明市青少年科学工作室，评出昆明市科普教育示范学校20所。

八是成立海智工作站和留学人员工作站。

通过组织学术沙龙，搭建信息沟通平台等方式努力为留学归国人员搞好服务。

九是充分利用杂志、网站、官方微博、微信等媒介，全方位宣传、报道科协工作和科普活动，提升科协影响力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

为昆明市科学技术协会（本级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市科学技术协会部门2017年末实有人员编制27人。

其中行政编制14人（含行政工勤编制4人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员4人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

在职人员占编制数为96.43%。

在编实有车辆0辆。

第二部分2017年度部门决算表

（表格详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计1710.78万元，比上年收入1265.37万元增加35.20%。

1.按收入来源分为：

（1）财政补助收入1710.71万元，比上年1265.21万元增加35.21%,财政拨款收入占收入比重99.99%。

（2）其他收入0.07万元，，比上年0.16万元减少56.25%，其他收入占收入比重0.01%，其他收入为银行存款利息收入。

2.按收入结构分为：

其他一般公共服务支出50.40万元，机构运行499.86万元，科普活动经费827.40万元，青少年科技活动经费90.00万元，学术交流活动经费125.00万元，其他科学技术普及支出45.00万元，住房公积金45.54万元，购房补贴27.58万元。

各项收入占总收入比重如图：

收入结构分析

科目

金额（万元）

合计

1710.78

其他一般公共服务支出

50.40

机构运行

499.86

科普活动

827.40

青少年科技活动

90.00

学术交流活动

125.00

其他科学技术普及支出

45.00

住房公积金

45.54

购房补贴

27.58

二、支出决算情况说明

昆明市科学技术协会（机关）2017年度支出合计1710.78万元，上年支出1265.37万元增加35.20%。

其中：

基本支出:

623.38万元,比上年619.37万元增加0.65%，基本支出占支出比重36.44%；项目支出1087.40万元，比上年646.00万元增加68.33%，项目支出占支出比重63.56%。

按支出经济分类为：

工资福利支出476.30万元，比上年505.70万元减少5.81%；商品和服务支出1161.36万元，比上年693.18万元增加67.54%；对个人和家庭的补助73.12万元，比上年49.59万元增加47.45%。

按支出结构分为：

其他一般公共服务支出50.40万元，机构运行499.86万元，科普活动经费827.40万元，青少年科技活动经费90.00万元，学术交流活动经费125.00万元，其他科学技术普及支出45.00万元，住房公积金45.54万元，购房补贴27.58万元。

按支出经济分类比例图：

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昆明市科学技术协会机关机构正常运转的日常支出623.38万元，比上年比上年619.37万元增加0.65%,主要原因为：

人员工资职务级别晋升及增资调整。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.86%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昆明市科学技术协会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1087.40万元。

比上年646.00万元增加68.33%。

主要由于为贯彻落实好全市公民科学素质建设工作，市本级和辖区内各县（市）区人均科普经费争取达到省级考核预定目标，市财政局、市科协联合完成科普经费投入的整改落实，追加项目经费，达到人均科普经费2元的考核目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市科学技术协会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1710.71万元。

财政拨款支出占支出比重99.99%，其中财政拨款基本支出623.31万元，财政拨款项目支出1087.40万元。

比上年1265.21万元增加35.21%,主要原因为：

1.人员工资职务级别晋升及增资调整。

2.为贯彻落实好全市公民科学素质建设工作，市本级和辖区内各县（市）区人均科普经费争取达到省级考核预定目标，市财政局、市科协联合完成科普经费投入的整改落实，追加项目经费，达到人均科普经费2元的考核目标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出50.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。

主要用于政府综合目标考核奖预发。

2.科学技术（类）支出1587.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.78%。

主要用于保障市科协本级机构正常运转，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.住房保障（类）支出73.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。

主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市科学技术协会本级2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.30万元，支出决算为0.75万元，完成预算的32.68%。

其中：

因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算的32.68%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，减少公务接待和不必要的开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年的9.15万元减少8.4万元，下降91.80%元。

其中：

因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.02万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降33.63%。

2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.公务用车改革，公务用车交回，公务用车运行维护费减少。

2.厉行节约，减少公务接待和不必要的开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.75万元，占100.00%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.75万元。

其中：

国内接待费支出0.75万元（其中：

外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：

外事接待0批次），接待人次100人（其中：

外事接待人次0人）。

主要用于接待昆明市范围内县市区、中国科协、其他省份科协人员及院士、专家等产生的费用。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

昆明市科学技术协会部门2017年机关运行经费支出73.89万元，比上年63.93万元增加15.58%,主要原因为：

1.市科协严格厉行节俭，减少不必要的会议开支；2.召开全市整改落实科普经费投入会议；3.工作业务拓展，“科普E站”建设、青少年科普教育示范基地等业务工作的拓展，导致工作会议、培训等大幅增多；4."二学一做"专题学习及普法讲座会务费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市科学技术协会部门资产总额369.41万元，其中，流动资产121.10万元，固定资产248.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.60万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，比上年资产总计497.33万元减少127.92万元，减少25.72%。

其中;流动资产增加5.03万元，固定资产减少132.95万元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00万元，在建工程增加（减少）0.00万元，无形资产减少0.00万元，其他资产增加（减少）0.00万元。

报废报损固定资产150余项，账面价值132.95万元。

国有资产占有使用情况表

单位：

万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

369.41

121.10

248.31

66.47

91.99

89.85

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（三）政府采购支出情况

2017年度，昆明市科学技术协会本级无政府采购情况。

（四）其他重要事项情况说明

无需要单独说明的重要事项。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中：

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：

指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

1.财政补助收入：

单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：

指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

6.用事业基金弥补收支差额：

指单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

7.年初结转结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。