年产300万平方米CL网架板建设项目可行性研究报告.docx
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年产300万平方米CL网架板建设项目可行性研究报告
年产300万平方米CL网架板建设项目
可行性研究报告
第一章总论3
一、项目摘要3
二、可行性研究报告编制依据3
三、综合评价和论证结论3
四、问题与建议3
第二章项目背景3
一、项目提出的背景3
二、项目建设的必要性3
第三章建设条件3
一、项目概况3
二、项目建设的有利条件3
三、主要障碍因素及解决方案3
第四章建设单位基本情况3
一、建设单位概况3
二、研发能力3
第五章市场分析与销售方案3
一、市场分析3
二、产品生产方案3
三、销售策略和营销模式3
四、销售队伍和销售网络建设3
第六章项目建设方案3
一、项目建设任务与规模3
二、建设规划与布局3
三、生产技术方案及工艺流程3
四、项目建设标准和具体建设内容3
五、项目实施进度安排3
第七章投资估算与资金筹措3
一、投资估算范围3
二、投资估算的依据3
三、项目总投资及资金筹措3
四、资金使用和管理3
第八章财务评价3
一、经济评价原则3
二、基础数据3
三、总成本费用分析3
四、产品销售收入及损益3
五、财务盈利能力分析3
六、项目的风险及不确定性分析3
七、财务评价结论3
第九章环境影响评价3
一、环境影响3
二、环境保护与治理措施3
三、环保部门意见3
第十章农业产业化经营及农民增收效果评价3
一、农业产业化经营3
二、项目区社会效益及农民增收3
第十一章项目组织与管理3
一、组织机构与职能划分3
二、人员要求及培训3
三、组织与管理3
四、劳动保护与安全卫生3
第十二章可行性研究结论与建议3
一、可行性研究结论3
二、问题与建议3
第一章总论
第一节 项目简介
一、项目名称：
####市兴成建筑节能材料制造有限公司年产300万平方米CL网架板项目
二、工程性质：
新建
三、项目建设单位：
####市兴达阳光集团有限公司
法定代表人：
################
四、项目建设地点：
########经济开发区三垧梁工业园区。
五、项目建设规模：
建设年产CL网架板30万平方米条的生产线10条及配套生产生活服务设施。
六、项目建设期：
3年
七、项目建设内容：
建设生产车间、仓库34670㎡，办公宿舍楼7000㎡，引进CL网架板生产线10条以及配套生产生活服务设施。
八、占地面积：
262亩
九、项目总投资：
21413万元，其中固定资产投资21413万元。
十、资金筹措：
全部由企业自筹
第二节编制依据和范围
一、可行性研究依据
1、国家发改委批准颁发的《投资项目可行性研究指南（试用版）》
2、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）
3、国务院批准的《当前国家重点鼓励的产业、产品和技术目录》
4、建设部《节能省地型建筑推广应用技术目录》
5、《####自治区推广应用和限制禁止使用技术材料产品公告》
6、####自治区建设厅关于做好“CL节能新建筑结构体系”试点工作的通知
7、有关CL建筑结构体系规范
8、项目单位提供的基础资料
二、研究范围
1、项目背景和必要性
2、市场需求预测
3、运输、供电、供水条件的研究
4、工程技术方案的研究
5、劳动保护及安全生产
6、生产制度与劳动定员的拟定
7、工程实施进度计划
8、投资估算及经济效益分析
9、工程总体设计及评价
10、环境保护
11、安全、消防
12、项目进度
13、财务分析和财务评价
第三节项目提出的背景
本项目采用石家庄晶达建筑体系有限公司十余年来研究成功的国家级重点科技成果“CL建筑体系”。
该体系从抗震性能、理论分析、设计计算方法、技术经济指标、构造措施、施工验收规程等方面有一套完整的技术资料，从结构形式、施工方法、墙体部品生产、生产线设备等方面取得了十九项国家专利。
用一个全新的建筑体系，实现了国家“六五”计划提出至“十一五”计划还被列入重点的墙体改革、建筑节能和建筑工厂化三大目标。
经建设部组织技术鉴定：
“其综合技术达国际先进水平”，被建设部列入“国家康居示范工程选用部品”；“全国建设行业科技成果推广项目”；科技部技术市场协会颁发的“金桥奖”；河北省科学技术发明奖等多项省、市荣誉奖项。
能源是人类社会赖以生存的物质基础，是经济和社会发展的重要资源。
进入21世纪，世界各国纷纷把能源安全作为发展战略的重中之重，并把提高能效和节能作为经济和社会生活的重大措施。
我国人口众多，能源资源相对不足，人均拥有量远低于世界平均水平，随着经济规模的扩大，能源需求呈持续快速增长，供需矛盾日益突出。
能源将是我国当前和今后相当长时期内制约经济和社会发展的瓶颈，关系到我国经济、社会发展目标的实现。
节能是应对能源消费需求不断增长，资源约束日益加剧的有效和必然途径，是一项长期的战略任务，也是当前的紧迫任务。
近几年，我国每年新建造的房屋超过20亿平方米，其中城市住宅开发量在7亿平方米以上，但建筑建造和使用能源资源消耗高，利用效率低的问题比较突出。
据统计，建筑用能占我国能源消耗量的比例逐年上升，从十年前的15%快速上升为46.7%，（其中建筑物在使用过程中耗能占30%）。
随着人民生活水平的不断提高，城乡房屋建筑规模越来越大，建筑用能的比例还呈上升趋势，资源、能源和环境问题已成为城镇发展的重要制约因素，因此建设节能型建筑是实现节能降耗目标势在必行的抉择。
2008年4月1日为我国节约能源法的具体实施期限，国家加大了建筑节能监管力度，必将改变目前建筑用能效率低、污染严重、单位建筑面积能耗比气候条件相近的发达国家高2-3倍等问题，建筑供暖造成的空气污染高2-5倍，如果达到发达国家建筑节能水平，到2020年我国每年将节省3亿吨标准煤，降低8000万瓦空调用电负荷。
因此，开展建筑节能，建设节能型住宅对我国节省能源资源、实现可持续发展具有十分重要的意义。
CL建筑体系（英文复合轻型之意）是将一种永恒的节能技术措施融入墙体中，构成新型复合钢筋混凝土剪力墙结构体系，其原理是将隔热的聚苯泡沫板夹在墙体中间，两侧用钢丝网与聚苯泡沫板固定，形成隔热的网架板，在工厂制作成受力钢筋与隔热保温材料融为一体的墙体骨架即CL网架板，在施工现场两侧浇注混凝土后发挥受力和保温的双重作用。
石家庄晶达建筑体系有限公司于1992年发起CL建筑体系的研究，历时12年研究开发，先后获得19项国家专利，达到了节能65%以上节能技术标准，经建设部鉴定：
“其综合技术达国际先进水平”。
其核心技术——集受力和永恒的保温技术于一体的复合混凝土剪力墙属世界首创，具有取代砖混结构及粘土制品、抗震性能好、节能效果明显等特点。
自2000年以来，石家庄、邢台、邯郸、唐山、黄骅、青岛、泰安、济宁、淄博、维坊、廊坊、太原、呼和浩特等市已有300多万平方米工程竣工，在建和正在设计的工程有600多万平方米。
这些工程均被各地政府列为节能示范工程，受到社会各界普遍欢迎。
全国建设行业内，CL建筑体系已成为首选技术成熟、完善、可行的“节能省地型”住宅体系。
CL建筑体系引起了各级政府的重视，####自治区、河北省、黑龙江省建设厅成立了“CL节能抗震建筑结构体系”推广领导小组。
兴达阳光集团决定在####经济开发区率先建设三百万平方米CL体系建筑节能墙体生产基地项目,生产“CL建筑体系”主要构件——CL网架板。
第四节项目提出的必要性
我国是一个发展中国家，人均能源资源相对贫乏，只占世界人均能源的13，约为美国的120，但我国已成为世界第二大石油消费国，并取代美国成为世界上消费肉类、粮食、煤和钢铁最多的国家，能源供应的“瓶颈”效应已经开始影响我国可持续发展和战略安全。
随着燃煤、电力等能源的严重紧缺，不可再生资源的大量消耗已经引起政府的高度重视，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》明确提出，要把节约资源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会。
《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）中提出着力抓好重点领域节能之一就是推进建筑节能，大力发展节能省地型建筑，推动新建住宅和公共建筑严格实施节能50%的设计标准，直辖市及有条件的地区要率先实施节能65%的标准。
建设部《关于发展节能省地型住宅和公共建筑的指导意见》（建科[2005]78号）中提出：
各地要充分认识到发展节能省地型住宅和公共建筑，做好建筑节能节地节水节材（以下简称“四节”）工作，是落实科学发展观，调整经济结构、转变经济增长方式的重要内容，是保证国家能源和粮食安全的重要途径，是建设节约型社会和节约型城镇的重要举措。
要进一步增强紧迫感和责任感，转变观念，切实改变城乡建设方式，切实从节约资源中求发展，从保护环境中求发展，从循环经济中求发展，促进城乡建设和国民经济的持续健康发展。
总体目标：
到2020年，我国住宅和公共建筑建造和使用的能源资源消耗水平要接近或达到现阶段中等发达国家的水平。
由于CL建筑体系将节能的技术措施融于建筑物主体结构之中，并使其与建筑物同寿命且造价偏低，不同于目前在建筑物外侧搞节能外维护系统方面的技术现状，解决了采用外墙粘贴、外挂产生的裂缝、渗漏、空鼓、脱落等隐患和寿命短的问题。
并集保温、抗震、环保、施工周期短、技术成熟先进、造价低等优点于一身，是替代砖混结构的最佳体系。
本项目建设既可实现墙体改革、建筑节能、建筑工厂化，满足党中央国务院建设“节能省地型”建筑的指示精神和建设部提出的发展绿色建筑的要求，按10条生产线提供500万平方米年住宅的材料计算，即相当于减少37.5亿块黏土砖的产量，每年可节约耕地3000亩，节约烧砖和采暖用煤27.5万吨，节约用电5000万度，节能效果显著。
综上所述，建设300万平方米CL体系建筑节能墙体生产基地项目，符合国家产业政策，经济和社会效益显著，市场前景广阔，项目的建设是必要的。
第五节主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
建设规模
CL网架板
万m2
300
2
产品方案
Ⅰ型（二层网）
根据设计图纸要求制作
Ⅱ型（三层网）
Ⅲ型（三层网）
3
项目总投资
万元
21413
4
资金筹措
全部自筹
5
营业收入
万元
45000
6
增值税
万元
2680
7
营业税金及附加
万元
2902
8
总成本费用
万元
29255
9
利润总额
万元
10166
10
所得税
万元
2542
11
净利润
万元
7624
第二章市场预测
第一节我国房地产发展现状及趋势预测
房地产业是国民经济的重要组成部分，一方面它受到国民经济发展水平的制约，另一方面，又由于其基础性、先导性产业的地位及其特点，房地产业的发展又必然对经济增长发挥巨大的促进作用。
近年来我国房地产业对经济增长的作用不断增大，从生产方面看，房地产业创造的增加值在GDP中的比重逐步提高，1953-1978年，我国GDP年均增长6.1%，其中房地产业年均增长5%，对经济增长的贡献率为1.83%。
1978-2005年，我国GDP年均增长9.6%，房地产业年均增长11.4%，对经济增长的贡献率为2.39%。
住宅投资是我国房地产开发投资的主体，1997年以后房地产开发投资的持续快速增长主要是由住宅投资的快速增长拉动的。
1998-2005年期间住宅投资年度增长率均在21%以上、年均增速高达27.53%。
与住宅投资的持续快速增长相对应，1995-2005年期间住宅投资在房地产开发投资中所占比重呈不断上升趋势，从1995年的55.78%提高到2005年的68.33%。
在不考虑房地产价格上涨对商品房需求的负面影响和不出台紧缩性宏观调控政策的条件下，预计城镇居民的住宅需求面积（人均住宅建筑面积）将从2004年的25平方米提高到2010年的35.66平方米，预计2010年之前我国城镇商品住宅需求增速将呈逐年递增态势，商品住宅需求增速将由2004年的5.77%递增到2010年的8.4%，2005-2010年期间年均增速为7.35%。
我国城市化进程与城镇人口发展对未来城镇住房需求不断增加。
我国城市化进程将保持1989年以来的持续上升态势，城镇人口占全国人口的比重将不断提高，预计将从2004年的41.76%提高到2010年的42.4%。
随着城市化程度的持续提高，城镇人口将持续增加，预计城镇人口将增加到2010年的56341万人，规模将比2004年增长7.27%。
按收入预算约束条件下城镇居民人均住宅建筑面积和城镇人口预测规模计算，我国城镇住宅建筑面积将从2004年的131亿平方米增加到2010年的200.89亿平方米。
按此预测规模计算，2005-2010年期间城镇住宅需求规模（建筑面积）的年均增长率将达到7.35%。
业内专家从经济发展规律和住宅业自身发展势态预见，我国21世纪住宅发展将呈绿色、规模、郊区化、智能化等发展趋势。
第二节建筑节能
我国是一个发展中国家，人均能源资源相对贫乏，能源供应的“瓶颈”效应已经开始影响我国可持续发展和战略安全。
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》明确提出，要把节约资源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会。
《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）中提出着力抓好重点领域节能之一就是推进建筑节能，大力发展节能省地型建筑，推动新建住宅和公共建筑严格实施节能50%的设计标准，直辖市及有条件的地区要率先实施节能65%的标准。
为加强建筑节能，实现自治区“十一五”期间建设领域节能目标，促进全区经济社会更好更快发展，自治区建设厅印发关于加强节能工作的实施意见。
要求到“十一五”末，全区新建民用建筑全部达到节能65%的标准，节能建筑比重达到25%，设区市集中供热普及率达到90%，实现建筑节能18%以上的目标。
按照建设部《推广应用和限制禁止使用技术公告》和自治区建设厅《自治区建设工程材料设备限制使用、淘汰与推广使用目录》要求，加快建筑集成技术、新型建筑体系和供热采暖系统温度调控和分室控制分室计量、空调节电和绿色照明等成熟节能技术的推广应用，推广应用保温隔热性能好、轻质、利废、环保的新型墙体材料，限制或禁止使用落后的建筑技术、工艺、设备和材料。
做好禁止使用实心粘土砖工作，尽快在全区县城（市）全部实现禁止使用实心粘土砖的目标。
第三节CL建筑体系的特点
CL建筑体系是一种全新的住宅结构体系，总体思路是：
彻底取代黏土砖，节约耕地；彻底解决住宅节能，达到国家65％的节能要求；提高建筑物的抗震性能；室内环境绿色、健康、环保；经济指标明显优于其他各类替代结构。
该项目经建设部科技成果鉴定，“其综合技术达国际先进水平”。
2003年8月，荣获由中国技术市场协会颁发的金桥奖。
该体系具有如下特点：
一、保温隔热，达到65％节能标准，保温层与建筑物同寿命，室内空气隔声达一级标准
CL建筑体系住宅的所有外墙、分户墙、楼（电）梯间均采用带EPS保温层的复合钢筋混凝土剪力墙，传热系数根据地域不同可达到0.6—0.8m2.k。
该种保温层位于结构墙体中间，两侧均有钢筋焊接网混凝土保护，终生无需更换和维修。
而且，本体系住宅的门窗、楼板均符合节能标准或采取相应的节能措施，使住户可以轻松调节室温，享受冬暖夏凉的生活。
二、抗震性能好，打造无震害住宅，使人们摆脱地震困扰
CL建筑体系住宅是钢筋混凝土整体浇筑而成，经西安建筑科技大学和清华结构实验室通过大型试验测试，其抗震性能比砖混结构提高两个抗震等级。
三、实际使用面积增大并可减少购买家居的开支
较砖墙厚度减少25％－50％，内墙采用较薄的复合改性纤维石膏板隔墙或完全由壁橱兼做隔墙，使室内实际使用面积较砖混结构住宅增加5％－8％。
四、室内采用绿色环保建材，健康居住
CL建筑体系住宅室内墙面，顶棚均采用石膏制品，既无辐射又可调节室内空气温度，并有明显的耐火、阻燃功能。
五、舒适度提高，采暖、制冷费用下降
CL建筑体系住宅采用地面辐射方式采暖和制冷。
由于采用先进的能源利用方式，采暖费可比普通集中供热下降30％以上，无需制冷空调，节电50％。
六、社会效益良好
CL建筑体系住宅不使用任何黏土制品，保护耕地、节约能源，使用寿命提高，并可减少建筑垃圾30％以上，有良好的社会效益。
七、造价经济，性价比提高
CL建筑体系住宅虽集多项先进技术于一身，但成本价格并未提升，可以满足不同层次住宅的需要。
第四节产品市场分析
CL建筑体系（英文复合轻型之意）是将一种永恒的节能技术措施融入墙体中，构成新型复合钢筋混凝土剪力墙结构体系。
它将保温层与剪力墙的受力钢筋组合成CL网架板作为墙体的骨架，两侧浇注混凝土后发挥受力和保温的双重作用。
实现了墙体改革、建筑节能和建筑工厂化的要求，填补了我国乃至世界建筑领域里的一项空白。
它不同于目前在建筑主体外部采用外贴、外挂保温层的节能技术现状，其最大优势：
可使建筑物的全生命周期不需对保温层进行维护、维修，解决了目前普遍采用外墙粘贴、外挂保温层技术产生的易裂缝、空鼓、渗漏、脱落等隐患及寿命短造成后期产生大量建筑垃圾和大量维修投资的问题。
可直接进行重型外墙面装饰工程。
由于该体系将节能的技术措施融于建筑物主体结构之中，并使其与建筑物同寿命且造价偏低，不同于目前在建筑物外侧搞节能外维护系统方面的技术现状，解决了采用外墙粘贴、外挂产生的裂缝、渗漏、空鼓、脱落等隐患和寿命短的问题。
并集保温、抗震、环保、施工周期短、技术成熟先进、造价低等优点于一身，是替代砖混结构的最佳体系。
是国内外首创的适应我国国情、低价位、低能耗、高品位、安全舒适的建筑体系。
该体系适用于设防烈度为8度及8度以下严寒、寒冷地区和夏热冬暖、夏热冬冷地区有保温隔热、隔声要求的30层以内所有居住建筑和公共建筑。
该体系还适合新农村建设“节能省地型”住宅工程需要。
自2000年以来，石家庄、邢台、邯郸、唐山、黄骅、青岛、泰安、济宁、淄博、维坊、廊坊、太原、呼和浩特等市已有200多万平方米工程竣工，在建和正在设计的工程有400多万平方米。
且每项工程均被各地政府列为节能示范工程，受到社会各界普遍欢迎。
已住进这些节能型住宅的居民高兴的说：
“这房子冬暖夏凉，很舒服，过去住的砖房，夏天每天开十几个小时的空调，现在最热时开1个小时，有时一天都不用开。
冬天热得开窗户，只需过去的三分之一供热就很舒服”，“过去马路上过车吵的睡不着觉，现在过汽车时几乎听不见声音”，“同样是100平米的房子，住着比砖混的宽敞多了”。
该技术从设计、施工、专用部品生产都有专利保护，保护期至2020年。
在整个建筑领域拥有如此全面的专利权属世界首例。
为了使该项技术能全面的推广实施，根据工程项目要求，须为设计单位制定可行的设计规程；为施工验收单位制定施工验收标准，为施工单位制定施工工艺方法，为专用部品生产单位制定部品标准等。
2000年12月河北省建设厅批准颁发了第一部《CL结构设计规程》
2002年12月，建设部组织技术鉴定：
“其综合技术达国际先进水平”。
2005年列入国家康居示范工程选用部品、全国建设行业科技成果推广项目。
2006年2月，河北省建设厅根据大量工程实践，第三次修编并颁发了《CL结构设计规程》和《CL结构工程施工质量验收规程》。
2005年5-6月，山西省、山东省建设厅颁发了《CL结构体系技术规程》。
2007年1月，####自治区建设厅颁发了《CL结构体系技术规程》。
2007年9月，四川省建设厅颁发了《CL结构体系技术规程》。
目前浙江省、辽宁省、黑龙江省、新疆的地方规程正在编制中，河南省、湖北省、北京市、天津市已完成对河北省地方规程的备案实施事宜。
天津市建委已完成编制《CL结构保温图集》。
山东省、山西省已陆续完成并颁发第二版《CL结构体系技术规程》。
CL建筑体系引起了各级政府的重视，河北省、####自治区、黑龙江省建设厅成立了“CL节能抗震建筑结构体系”推广领导小组。
2003年8月，在人民大会堂，“CL建筑体系”由原国家领导人颁发了“金桥奖”。
2006年4月全国政协副主席张怀西、科技部副部长李学勇、建设部副司长陈宜明等领导参加了在衡水市召开的“CL建筑体系”节能省地现场交流会。
2007年7月召开的全国政协常委会上，以张怀西副主席为首的多名领导向国务院建议发展“CL建筑体系”产业化基地建设。
第五节 产品市场预测
我国每年仅城市住宅开发量就在7亿平方米以上，####自治区每年完成住宅都超过2000万平方米,####市2008年完成400万平方米，####旗完成近100万平方米。
随着城市化进程的加快和人口增长规律，预计20年内将是我国住宅发展的高峰期，若全国城市10%的开发量采用该体系技术，即7000万平方米，且随着国家对农村政策的调整，富裕起来的农民新建住宅的频率，也将会越来越高。
目前全国建设行业内，CL建筑体系已成为首选技术成熟、完善、可行的“节能省地型”住宅体系。
未来几年，随着政府大力推广和社会认知度的提高，CL结构体系将拥有广阔的市场发展空间，其市场潜力巨大。
本项目投产后，每年可建设500万平方米住宅，市场占有量是很少的，因此市场前景广阔。
第三章建设地点概况和建设条件评价
第一节建设地点概况及交通运输
本项目工程在########市####旗树林召镇东南侧15公里处####经济开发区三垧梁工业园区。
项目区位于包头市南40km，北距黄河25km，地下水资源丰富，煤炭资源储量大，交通条件优越，210国道、包茂高速公路、包神铁路穿过，####旗东绕城公路穿开发区而过。
一、地理位置
####旗位于####自治区西南部，####市北部。
距自治区首府呼和浩特市180公里。
北与包头市隔河相望，南靠东胜、神府煤矿田，东连准格尔旗、西接杭锦旗。
地处晋陕蒙“金三角”地带，地理坐标为东经109度0分—110度45分，北纬40度0分—40度39分，位于自治区呼（市）、包（头）、鄂（尔多斯）“金三角”经济中心。
全旗东西长133公里，南北宽66公里，总面积8200多平方公里。
二、地形地貌
地形南高北低，南部为沟壑纵横的土石丘陵区，海拔为1300——1500米；中部为库布其沙漠，海拔为1200——1400米；北部为黄河南岸冲积平原，海拔1000——1100米。
三、气候
本旗地处于干旱草原向荒草原过渡的半干旱、干旱地带，属于极端大陆性气候。
常年主导为西北风，风力3－4级。
气候特点表现为十年九旱，春旱多风，寒暑多变，降水量少且分布不均，年平均降水量310mm，光能丰富，热量充足，夏秋昼夜温差大。
年平均气温6℃，极端最高温度40.2℃,极端最低温度-34.5℃。
最冷月份为12月，平均气温－16℃，最热月份为7月，平均气温28℃。
四、地质条件
拟建厂区场地平整，地面平坦，土层均为第四纪粉土层，粘性土层允许承载为150Mpa，粉沙荒土层允许承载为120Mpa。
土壤冻结日期在10月中下旬，直到次年三月或四月初解冻，解冻时间长达五个多月，最大冻土厚度1.62米。
五、土壤类型
全旗在地理分布上，具有明显的垂直地带性和水平地带性分布特点，土壤类型繁多，由粟钙土、风沙土、草甸土、盐土、沼泽土五个类型，主要以风沙土为主。
六、社会经济
全旗总人口34万人，2008年国民生产总值200亿元，与1987年相比，年平均增长20%。
财政收入18亿元，年平均增长22.5%；农牧民人均纯收入8000元，年平均增长13.2%；城镇居民可支配收入120
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