新版质量环境职业健康管理手册.docx

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新版质量环境职业健康管理手册

质量、环境、职业健康安全管理体系

管理手册

依据ISO9001:

2015、ISO14001：

2015、ISO45001：

2018标准编制

受控状态：

文件编号：

编制：

审核：

批准：

生效日期：

2019年1月1日

目录

0.1颁布令………………………………………………………………………………………………………4

0.2任命书………………………………………………………………………………………………………5

0.3公司简介……………………………………………………………………………………………………6

0.4手册的管理…………………………………………………………………………………………………7

1范围……………………………………………………………………………………………………………8

2规范性引用文件………………………………………………………………………………………………8

3术语和定义……………………………………………………………………………………………………8

4组织环境………………………………………………………………………………………………………8

4.1理解组织及其环境………………………………………………………………………………………8

4.2理解相关方的需求和期望………………………………………………………………………………9

4.3确定管理体系的范围………………………………………………………………………………9

4.4QEHC管理体系及其过程…………………………………………………………………………………10

4.4.1QEHC管理体系………………………………………………………………………………………10

4.4.2过程方法……………………………………………………………………………………………10

4.4.3过程要素示意图……………………………………………………………………………………11

4.4.4管理体系PDCA循环图………………………………………………………………………………11

5领导作用………………………………………………………………………………………………………12

5.1领导作用和承诺…………………………………………………………………………………………12

5.1.1总则…………………………………………………………………………………………………12

5.1.2以顾客为关注焦点…………………………………………………………………………………13

5.2质量、环境、职业健康安全管理方针……………………………………………………………………13

5.2.1制定管理方针………………………………………………………………………………………13

5.2.2沟通管理方针………………………………………………………………………………………14

5.2.3本公司质量、环境、职业健康安全方针…………………………………………………………14

5.3组织的角色、职责和权限………………………………………………………………………………15

6策划……………………………………………………………………………………………………………16

6.1应对风险和机遇的措施…………………………………………………………………………………16

6.1.1质量、环境、职业健康安全、3C认证管理体系的策划………………………………………………16

6.1.2应对风险和机遇措施的策划…………………………………………………………………………16

6.1.3质量风险和机遇、环境因素、危险源辩识、风险评价及控制措施…………………………………16

6.1.4合规义务……………………………………………………………………………………………17

6.2目标及其实现的策划……………………………………………………………………………………18

6.2.1管理目标和指标………………………………………………………………………………………18

6.2.2目标实施策划…………………………………………………………………………………………19

6.3变更的策划………………………………………………………………………………………………19

7支持……………………………………………………………………………………………………………20

7.1资源………………………………………………………………………………………………………20

7.1.1总则…………………………………………………………………………………………………20

7.1.2人员…………………………………………………………………………………………………20

7.1.3基础设施……………………………………………………………………………………………20

7.1.4过程运行环境………………………………………………………………………………………21

7.1.5监视和测量资源……………………………………………………………………………………21

7.1.6组织知识……………………………………………………………………………………………22

7.2能力………………………………………………………………………………………………………22

7.3意识………………………………………………………………………………………………………23

7.4信息交流与沟通…………………………………………………………………………………………23

7.4.1总则…………………………………………………………………………………………………23

7.4.2内部信息交流与沟通………………………………………………………………………………24

7.4.3外部信息交流与沟通………………………………………………………………………………24

7.5形成文件的信息…………………………………………………………………………………………25

7.5.1总则…………………………………………………………………………………………………25

7.5.2创建和更新…………………………………………………………………………………………25

7.5.3形成文件的信息的控制……………………………………………………………………………26

8运行……………………………………………………………………………………………………………27

8.1运行策划和控制…………………………………………………………………………………………27

8.1.1产品实现过程的运行控制…………………………………………………………………………27

8.1.2环境、职业健康安全运行控制……………………………………………………………………27

8.2产品和服务要求…………………………………………………………………………………………28

8.2.1顾客沟通……………………………………………………………………………………………28

8.2.2与产品和服务有关的要求的确定…………………………………………………………………28

8.2.3与产品和服务有关的要求的评审…………………………………………………………………29

8.2.4产品和服务要求的变更……………………………………………………………………………29

8.3产品和服务的设计和开发………………………………………………………………………………30

8.3.1总则…………………………………………………………………………………………………30

8.3.2设计和开发策划……………………………………………………………………………………30

8.3.3设计和开发的输入…………………………………………………………………………………30

8.3.4设计和开发控制……………………………………………………………………………………31

8.3.5设计和开发输出……………………………………………………………………………………31

8.3.6设计和开发更改……………………………………………………………………………………32

8.4外部提供过程、产品和服务的控制……………………………………………………………………32

8.4.1总则…………………………………………………………………………………………………32

8.4.2控制类型和程度……………………………………………………………………………………32

8.4.3外部供方信息………………………………………………………………………………………33

8.5生产和服务的提供………………………………………………………………………………………34

8.5.1生产和服务提供的控制……………………………………………………………………………34

8.5.2标识和可追溯性……………………………………………………………………………………35

8.5.3顾客或外部供方的财产……………………………………………………………………………35

8.5.4防护…………………………………………………………………………………………………35

8.5.5交付后活动…………………………………………………………………………………………36

8.5.6更改控制……………………………………………………………………………………………36

8.5.7获证（3C认证）产品的变更控制……………………………………………………………………36

8.6产品和服务的放行………………………………………………………………………………………37

8.6.1产品的检验与放行…………………………………………………………………………………37

8.6.23C认证产品一致性…………………………………………………………………………………37

8.7不合格输出的控制………………………………………………………………………………………37

8.8应急准备和响应…………………………………………………………………………………………38

8.8.1应急准备……………………………………………………………………………………………38

8.8.2应急响应……………………………………………………………………………………………38

8.8.3应急准备与响应措施效果的验证…………………………………………………………………38

9绩效评价………………………………………………………………………………………………………39

9.1监视、测量、分析和评价…………………………………………………………………………………39

9.1.1总则…………………………………………………………………………………………………39

9.1.2顾客满意……………………………………………………………………………………………40

9.1.3分析和评价…………………………………………………………………………………………40

9.1.4合规性评价…………………………………………………………………………………………41

9.2内部审核…………………………………………………………………………………………………42

9.3管理评审…………………………………………………………………………………………………43

9.3.1总则…………………………………………………………………………………………………43

9.3.2管理评审输入………………………………………………………………………………………43

9.3.3管理评审输出………………………………………………………………………………………44

10改进…………………………………………………………………………………………………………45

10.1总则……………………………………………………………………………………………………45

10.2不合格（不符合）与纠正措施…………………………………………………………………………45

10.2.1纠正措施…………………………………………………………………………………………45

10.2.2预防措施…………………………………………………………………………………………45

10.2.3事件管理…………………………………………………………………………………………46

10.3持续改进………………………………………………………………………………………………46

附录1组织架构图………………………………………………………………………………………………

附录2管理体系职能分配表……………………………………………………………………………………

附录3产品实现管理过程图解…………………………………………………………………………………

附录4管理手册与体系标准条款对照表………………………………………………………………………

附录5防火产品生产流程图、及关键工序……………………………………………………………………

0.1颁布令

本公司依据ISO9001:

2015、ISO14001:

2015、ISO45001：

2018标准、结合本公司的实际情况，遵循国家、地区和行业有关法律、法规编制本手册。

手册中各章节由体系办实施编写，经管理者代表/质量负责人审核，提交公司总经理批准，现予发布执行。

本手册是用于阐明本公司质量、环境、职业健康安全管理方针及实施质量、环境、职业健康安全、3C认证管理活动的纲领性文件，对内进行质量、环境、职业健康安全、3C认证管理，对外是本公司质量、环境、职业健康安全、3C认证保证能力的证明文件，目的在于帮助我们清楚本公司的质量、环境、职业健康安全、3C认证管理体系及其运作，为内部体系管理和外部相关方满意提供工作指南和依据，本手册核准后，由体系办统一管理，有关手册的修订、分发、废止及管理，依《文件控制程序》执行。

本《管理手册》发布后，要求本公司全体员工落实贯彻执行，并就手册中相关的程序或作业文件做定期的研讨和修正，以保证公司整体经营效益与产品（生产服务）质量、环境、健康安全管理不断提升，本着“持续改进”的目标不懈努力。

现行的《管理手册》是本公司质量、环境、职业健康安全管理的证据及第三方认证的依据。

现予批准颁发并于2019年1月1日开始实施。

总经理：

年月日

0.2任命书

为了贯彻执行ISO9001：

2015《质量管理体系要求》、ISO14001：

2015《环境管理体系要求及使用指南》、ISO45001：

2018《职业健康安全管理体系要求》，《建筑耐火构件产品强制性认证实施细则》，加强对质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、3C认证管理体系运作的领导，公司将该工作分派给公司副总经理，并任命先生为本公司管理者代表、3C认证质量负责人，除履行本身岗位职责外，还赋予以下职责权限：

1.建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全、3C认证管理体系一体化管理和持续有效运行；

2.确保公司各过程获得其预期输出，确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；

3.向总经理报告质量、环境、职业健康安全、3C认证管理体系绩效及改进机会，以供评审；

4.在整个公司内推动以顾客为关注焦点，提高满足顾客要求、和满足相关方要求的意识的形成；

5.确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。

6.代表本公司就质量、环境、职业健康安全、3C认证管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。

7.建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志

8.确保公司所销售的已通过消防产品3C认证的产品流向信息及时进行流向信息上报。

各级人员必须服从协调，共同履行质量、环境、职业健康安全、3C认证管理职能，以确保质量、环境、职业健康安全管理体系、3C认证管理体系持续有效运行。

xxxxxx公司

总经理：

年月日

1.3手册的管理

1.由管理者代表/质量负责人组织《管理手册》的编制，经总经理批准后发布。

2.体系办负责实施《管理手册》的编制、报批、发放、评审、修改（修改和换版）、作废、回收的控制管理。

3.《管理手册》分“受控版”和“非受控版”；受控版盖有“受控”标志的印章，公司内部使用“受控版”。

4.《管理手册》非受控版的发放范围由管理者代表批准，由需求部门负责人书面提出申请，经管理者代表批准后，由体系办统一发放。

非受控版手册本公司不负责更改和换版，非受控《管理手册》不得在公司内部管理活动中使用。

5.体系办根据管理评审、内部审核、外部审核所反馈体系运行的情况为基础，对《管理手册》的有效性、适用性及与标准和公司实际运作的符合程度提出修改意见，提请管理者代表批准文件的修改，修改的方式分为划改、换页和换版。

6.各单位在使用期间发现有修订意见时，由各职能部门将情况以书面形式及时反馈到体系办，由体系办评审后提请管理者代表确定修改事宜。

7.手册持有者要妥善保管，不得遗失，未经管理者代表批准不得外借、外送和对外交流，当其调离岗位时要办理变更或交还手续。

8.管理手册的评审、修改、发放、作废按《文件控制程序》的要求执行。

9.本管理手册是ISO9001、ISO14001、ISO45001认证三合一的体系管理手册，采用了三个体系的英文缩写的字母，组合成“QEHC”。

1范围

本手册是为了规范公司的管理活动而制定的，旨在增强顾客满意、满足3C认证要求、实现公司和全社会的可持续发展。

本管理手册对公司的一体化管理方针做了阐述，并对一体化管理体系的结构和运作进行了描述和规定，是公司一体化管理的纲领性文件，其充分证实公司有能力满足顾客及其他相关方的要求，确保公司提供产品及环境、职业健康安全行为符合法律、法规要求。

以增进顾客及其他相关方的满意，实现公司持续改进，不断发展的目标。

本管理手册采用ISO9001:

2015标准条款为基础，兼容ISO14001:

2015、ISO45001：

2018、建筑耐火构件产品强制性产品认证实施细则的格式，并结合公司的实际情况编制而成。

本公司质量管理体系范围包括了ISO9001:

2015《质量管理体系－要求》的全部要求。

2规范性引用文件

本手册引用了下述标准：

a）ISO9000：

2015质量管理体系–基础和术语

b）ISO9001：

2015质量管理体系–要求

c）ISO9004：

2009追求组织的持续成功－质量管理方法

d）ISO45001：

2018职业健康安全管理体系–要求及使用指南

e）ISO14001：

2015环境管理体系—要求及使用指南

f）CCCF-HZFH-02（A/2）强制性产品认证实施细则-火灾防护产品-建筑耐火构件产品

3术语和定义

手册采用了ISO9000：

2015《质量管理体系—基础和术语》、ISO14001:

2015《环境管理体系—要求及使用指南》、ISO45001：

2018《职业健康安全管理体系–要求》中的术语和生产服务行业术语。

例行检验：

在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100％检验，通常检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。

确认检验：

是为验证产品持续符合标准要求而进行的抽样检验。

4组织环境

4.1理解组织及其环境

公司对可能影响管理体系预期结果的各种因素（内部和外部的）实施监视，管理层定期进行评审，以确定宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素，评审所确定的内外部问题可能给公司或管理体系带来风险和机遇，公司可从中确定需要应对和管理的风险和机遇。

这些因素可以包括：

1）治理议题，战略重点，内部政策和承诺；

2）资源的可用性，优先次序和技术变革；

3）对组织目标有影响的变化和趋势；

4）与有关的利益相关方的关系，以及相关方的理念和价值观；

5）来自于国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素及与环境管理体系、职业健康安全体系有关的内外部因素；

6）与组织的价值观、文化、知识和绩效等有关的因素。

4.2理解相关方的需求和期望

由于相关方对公司稳定提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响，当相关方认为其受到公司有关活动影响时，公司应向其告知或回应相关的需求和期望；公司对以下相关方及其要求的相关信息进行监视和评审：

1）直接客户；

2）最终用户；

3）供应商，经/分销商，专卖店经营者或供应链其他参与者；

4）监管机构:

政府部门、质监部门、环保部门、安监部门、工会、认证机构等相关国家和地方的监管部门和自愿性参与的组织；

5）其他任何相关方：

公司周边居民、社区和公司；

通过定期对这些相关方及其要求的信息进行监视和评审，以便理解和预期影响顾客要求和顾客满意的需求或期望，积极寻找当前和预期的未来能识别改进和革新的机会。

4.3确定管理体系的范围

在确定质量管理体系范围时，已考虑：

1）各种内部和外部因素，详见本手册“4.1理解组织及其环境”的描述；

2）相关方的要求，详见本手册“4.2理解相关方的需求和期望”的描述；

3）公司所提供的产品和服务。

根据本公司所提供产品和服务特点，ISO9001:

2015《质量管理体系－要求》标准的所有条款均适用于本公司并决定全部予以实施。

本管理手册适用于公司产品实现和服务涉及的所有过程和场所的管理活动，从产品生命周期阶段，包括原材料采购、设计、生产、运输和（或）交付、使用、寿命结束后处理和最终处置。

适于用公司所有职能部门，见本手册《管理体系职能分配表》。

本管理手册适用于公司内部和外部各方（包括认证机构）评定公司满足顾客要求、满足适用的法律法规要求和公司自身要求的能力。

对外介绍公司的质量、环境、职业健康安全、3C认证管理体系，充分证实其符合质量、环境、职业健康安全、3C认证管理体系标准的要求。

对内作为公司控制质量、环境、职业健康安全、3C认证管理活动依据，以取得质量、环境、职业健康安全、3C认证管理的持续改进。

对内阐明公司的一体化管理方针，并对一体化管理体系的结构和运作进行了描述和规定，是公司一体化管理的纲领性文件，其充分证实公司有能力满足顾客及其他相关方的要求，确保公司提供产品及环境、职业健康安全行为符合法律、法规要求。

以增进顾客及其他相关方的满意，实现公司持续改进，不断发展的目标。

本公司质量管理体系范围为：

本公司环境管理体系的范围为：

本公司职业健康安全管理体系的范围为：

本公司消防产品3C认证管理体系包含的产品：

4.4QEHC管理体系及其过程

4.4.1QEHC管理体系

公司按照ISO9001:

2015、ISO14001:

2015、ISO45001：

2018标准、建筑耐火构件产品强制性产品认证实施细则的要求，结合本公司的实际情况，以PDCA循环的模式（见4.4.4管理体系PDCA循环图），建立公司的质量、环境、职业健康安全、3C认证管理体系，编制了《管理手册》、《程序文件》及其它支持性文件和记录，并予以实施和持续改进。

公司对以下工作制定了措施和规范：

1）确定质量、环境、职业健康安全、3C认证管理体系过程所需的输入和期望的输出。

2）公司采用过程方法，将