安监部部门负责人及各岗位安全责任制清单.docx
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安监部部门负责人及各岗位安全责任制清单
1.安全生产监督管理部主要负责人安全责任制清单
岗位描述：
安全生产监督管理部是公司具体负责落实环保、安全生产和职业病危害防治工作的监督管理部门，是公司安全生产委员会日常管理机构，在公司分管副总经理的领导下，履行环境、职业健康安全管理职责，部长是本部门安全生产工作的第一负责人，全面负责本部门的安全生产工作。
要素
子要素
工作标准
查验方法
考核
考核标准
分值
扣分
实得分
1.组织拟订公司安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案
1.1落实公司安委会决定
1.落实公司安委会会议决策、决议。
2.落实公司安全生产建设长远发展规划、年度生产建设计划。
查阅：
（1）会议签到、会议记录和会议纪要等；
（2）公司签发的文件。
未组织落实公司安委会会议决策、决议或落实效果差，扣1~3分；未有效落实公司安全生产建设长远发展规划、年度安全生产管理计划，口1~2分。
5
1.2落实公司安全责任制清单的建立、健全
1.按照企业安全生产责任体系五落实五到位规定，制定公司安全责任制清单。
2.公司安全责任制清单应明确责任人员、责任范围和考核标准。
3.完善公司安全责任制清单监督、考核、奖惩的相关制度（考核办法），明确相关职能部门的职责，对安全责任制清单落实进行考核。
4.自觉执行责任制清单的规定，每季度不少于检查1次本部门安全责任制清单的执行情况。
查阅：
（1）公司制定或修订安全责任制清单、安全责任制清单的会议记录、纪要等文件；
（2）管理机构设立的文件；（3）管理机构的职责；（4）审批记录；（5）公司签发的安全责任制清单、安全生产管理考核办法；（6）安全检查记录。
抽查：
安全责任制清单执行情况。
一岗双责考核记录（报告）。
未按要求制定公司安全责任制清单或相关责任制存在缺失，扣1~3分。
未落实公司安全责任制清单监督、考核、奖惩的相关制度，扣3分。
3
1.3完善安全生产管理考核办法，保证安全责任制清单的落实
1.落实安全责任制清单监督、考核、奖惩的相关制度（考
核办法）的建立和完善。
2.落实安全生产责任书（承诺书）的签订，明确安全生产目标。
3.落实安全生产“一票否决”制度。
查阅：
（1）公司签发的相关制度（考核办法）；
（2）安全生产责任书（承诺书）；（3）考核结果。
未落实安全责任制清单监督、考核、奖惩的相关制度（考核办法），扣2分；未落实安全生产责任书（承诺书）的签订或责任书存在缺失，扣1~2分；未有效开展责任制的考核，扣1~2分。
3
1.4落实安全生产规章制度和操作规程的制定和更新
1.落实安全生产管理方面的规章制度的制定，主要包括：
安全目标管理、安全责任制清单、安全生产教育和培训、安全生产现场检查、安全投入、生产安全事故、安全生产奖惩、劳动防护用品、防火安全责任制、防火安全教育和培训、防火安全巡逻检查、消防安全投入等。
2.落实安全生产技术方面的规章制度的制定，主要包括：
施工安全技术、电气安全技术、机械设备安全技术、电工防火安全操作规程、焊工防火安全操作规程、爆破工安全操作规程等。
3.落实建立完善各岗位安全生产操作规程。
查阅：
（1）公司签发的规章制度；
（2）公司签发的岗位安全生产操作规程；（3）公司签发的各岗位人员安全责任制清单。
（4）审批记录；（5）公司网站发布信息等。
抽查：
部门存档的相关资料。
公司安全生产规章制度不健全或相关制度存在缺失，扣1~3分；未督促制定安全生产技术方面的规章制度和岗位安全操作规程，扣1~3分
。
4
1.5督促实施公司安全生产规章制度和操作规程
1.督促从业人员严格执行公司的安全生产规章制度和安全生产操作规程。
查阅：
（1）安全生产检查记录。
抽查：
规章制度、安全生产操作规程和安全责任制清单执行情况。
未督促从业人员严格执行公司的安全生产规章制度和安全生产操作规程或相关记录缺失，扣1~3分。
3
1.6落实公司年度安全费用提取和使用计划
1.落实公司年度安全费用提取和使用管理制度。
2.落实年度安全费用提取和使用计划。
查阅：
（1）管理制度（办法）；
（2）公司签发的安全费用提取和使用计划。
公司安全费用提取和使用管理制度缺失，扣1~3分；未按要求落实年度安全生产费用提取和使用计划或计划存在缺失，扣1~2分。
3
1.7落实公司的生产安全事故应急救援预案的制定
1.落实公司应急救援体系的建立健全，设置应急组织机构，配备兼职应急救援队伍，应急资源保障到位。
2.组织有关部门，落实公司生产安全事故应急救援预案的制定。
3.组织编制火灾事故、突发治安事故等预案内容或分预案。
查阅：
（1）会议记录；
（2）工作安排记录、材料；（3）公司签发的生产安全事故应急救援预案；火灾事故、治安灾害事故等分预案。
（4）设置应急组织机构、配备兼职应急救援队伍的文件；（5）应急资源保障相关记录台帐。
抽查：
部门存档的各类应急预案编制资料。
未拟订（更新）公司生产安全事故应急救援预案，扣3分；公司应急救援体系存在缺失（未编制消防、社会治安分预案），扣1~3分。
3
1.8做到生产依法合规
1.工作中认真贯彻执行党和国家安全生产、消防安全管理的方针政策、法律法规和有关规定，落实公司安全生产规划，分解落实公司年度防火及社会治安综合治理目标。
2.落实建设项目安全设施、消防设施“三同时”工作。
3.严格执行安全生产的国家（行业）标准。
查阅：
（1）公司年度防火工作安排；
（2）公司年度消防安全和社会治安综合治理工作总结，季度检查报告。
抽查：
部门制定的检查内容和标准，检查记录。
制定的计划及日常管理工作中存在合法合规性缺失，扣2~5分；未落实建设项目安全设施、消防设施“三同时”工作或未有效履责，扣1~3分。
5
2.组织本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情
况。
2.1落实公司安全生产教育和培训计划的制定
1.制定公司安全生产教育和培训计划或组织制定消防安全教育培训分计划，计划要包括经费保障、教育培训对象、教育培训内容、教育培训时间、教育培训方式等，报公司分管副总经理审批后实施。
查阅：
公司签发的年度安全生产教育和培训计划，或年度消防安全教育培训分计划。
未督促落实安全生产教育和培训计划的制定或相关计划存在缺失，扣1~3分.未组织制定年度消防安全文化建设计划或计划未有效实施，扣1~3分。
3
2.2落实公司安全生产教育和培训计划
落实安全生产教育和培训计划，保障培训经费落
实，定期检查或听取公司安全生产教育和培训计划执行情况。
查阅：
（1）教育培训档案；
（2）检查记录或会议记录。
抽查：
个人培训效果。
未有效督促安全生产教育培训计划的实施（教育培训计划实施及其效果差），扣1~3分。
3
2.3依法依规参加安全教育培训
1.取得安全生产相关法律法规要求的企业负责人安全生产合格证书或相应的安全生产资格证书。
2.监督检查各项目部防火安全生产教育培训计划落实情况。
3.每季度至少检查1次公司内部防火安全生产教育和培训计划执行情况。
4.有培训计划执行表，执行率>80%。
5.培训时间应符合规定要求。
查阅：
（1）企业负责人安全生产培训考核合格证；
（2）企业负责人安全生产培训考核记录。
（3）部门存档的教育培训、宣传资料；
（2）参加教育培训人员的签到表，考核资料；（3）教育培训开展情况记录。
部门相关管理人员未依法依规参加教育培训，取得相应合格证，扣1~3分。
未按制度要求实施对项目部实施监督检查，扣3分；防火安全教育培训计划执行率及执行效果差，扣1~3分。
3
3.落实公司重大危险源的安全管理措施
3.1落实编制公司重大危险源清单
1.落实重大危险源清单（或修订编制计划）的编制。
2.落实各部门对风险因素评审评价的指导工作。
3.落实重大危险源控制措施的制定。
4.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
查阅：
相关计划、危险源清单、防控措施。
未组织制定重大危险源清单，扣3分；未组织指导相关部门对风险因素进行评价或未针对性制定防控措施，扣1~3分。
3
3.2落实重大隐患排查治理工作
1.建立健全生产安全重大隐患排查治理制度。
2.督促各项目部落实重大隐患排查治理工作。
3.落实重大隐患排查治理工作，制定防火及内部治安综合治理方面的隐患排查治理管理措施，能够及时发现、及时消除防火及治安方面的不安全因素。
4.督促落实防火及内部治安方面的隐患排查治理的管理措施，如实记录防火安全及内部治安综合治理方面排查治理情况，并向有关人员通报。
查阅：
（1）规章制度；
（2）会议签到、会议记录、会议纪要等；（3）检查记录；（4）相关台帐。
（5）消防及社会治安方面的隐患排查治理的管理制度；（6）消防与社会治安综合治理检查记录；（7）隐患整改通知书及整改回复。
未制定隐患排查治理制度或制度存在缺失，扣1~3分；未监督落实重大隐患排查治理工作或无相关记录，扣1~2分。
未有效落实防火安全及内部治安综合治理的制度及措施，扣2~5分。
4
3.3督促落实公司重大危险源的安全生产管理措施
1.组织制定重大危险源预防措施和治理方案，督促落实重大危险源的安全生产管理措施。
查阅：
（1）治理方案；
（2）相关台帐。
未组织制定重大危险源预防措施和治理方案，扣1~3分；未督促落实重大危险源的安全生产管理措施（无记录），扣1~2分。
4
4.组织公司应急救援工作
4.1组织制（修）定公司生产安全事故综合应急救援预案，指导督促其它预案的制（修订）
1.组织制（修订）定公司综合应急救援预案；
2.组织制定年度应急救援演练计划和工作方案；
2.组织拟订公司的应急救援教育培训计划；
3.协助保卫（武装）处制定公司机关防火应急演练计划。
查阅：
（1）综合预案按、演练计划和工作方案；
（2）应急救援教育培训计划。
抽查：
专项预案或现场处置方案。
未及时制（修订）公司综合预案或预案存在缺失，扣1~2分；未组织制定应急救援演练计划，扣1分；未按要求组织制定应急救援教育培训计划，扣1分。
3
4.2落实公司应急救援教育培训和应急救援演练
1.落实应急救援教育培训。
2.落实公司应急救援演练，如实记录演练情况。
3.监督检查各项目应急救援演练开展情况。
4.落实公司机关应对火灾及治安突发事故方面的专业知识培训。
5.按计划组织公司机关应对火灾及社会治安突发事故的应急演练。
查阅：
（1）教育培训记录；
（2）演练记录；（3）检查记录。
未组织或参加教育培训、应急救援演练或无记录，扣1~2分；未有效监督检查各项目应急救援演练开展情况，扣1~3分。
3
5.检查公司的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议
5.1组织拟订安全生产检查方案
1.组织制定各类安全检查实施方案，明确检查的内容、检查人员、行程安排和采取的措施等。
查阅：
（1）安全检查实施方案
未制定安全检查实施方案或方案内容存在缺失，扣1~3分。
3
5.2检查公司的安全生产状况，排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议
1.落实公司季度安全生产大检查、专项安全检查和专业检查，落实防火安全与内部治安的管理措施及对公司安全生产状况进行监督检查，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。
2.对工程项目施工专项方案的编制、审查和实施过程进行监督。
落实防火安全与内部治安方面的专项检查。
3.对项目部安全生产管理情况进行监督检查和考评。
4.按职责权限审核审查公司防火及内部治安管理方面的方案、预案。
查阅：
（1）检查记录；
（2）方案审核记录；（3）隐患整改记录；（4）检查情况通报；（5）项目安全考核讲评；（6）安全生产工作总结。
未有效落实监督检查，扣1~3分；未提出改进安全生产管理的建议要求，扣2分；未有效落实安全技术措施计划检查安全技术措施，扣1~2分。
未严格对有关方案、预案审核把关致使存在一定缺失，扣1~5分。
5
5.3督促安全生产费用合规使用
1.负责督促落实公司年度安全费用提取和使用计划，开展专项检查，安全费用要使用合规、到位。
查阅：
（1）安全费用提取、使用账目；
（2）财务票据等。
未督促落实公司年度安全费用提取和使用计划，开展专项检查，保障安全费用使用合规、到位，扣1~3分。
3
6.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为
组织定期和不定期检查，有效掌握安全生产情况，制止违章指挥和违章操作，遇有严重险情，有权停止施工（生产），并责令整改
1.组织公司季度安全生产大检查、专项安全生产检查，及时制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程等行为。
2.督促各项目部落实现场安全生产制度，开展安全隐患排查治理专项行动，严惩重复违章、严重违章行为。
查阅：
（1）检查记录；
（2）隐患排查专项治理活动记录；（3）隐患整改通知单。
（3）违章处罚记录。
未制定检查计划或未按照计划实施检查，扣1~5分。
发现“三违”现象未及时制止和纠正，扣1~3分；未依据公司相关制度对违规违章行为进行惩处，扣1~3分。
5
7.督促落实公司安全生产整改措施
7.1落实安全生产整改方案或工作措施的建立
1.组织拟订公司年度、季（月）度安全生产重点工作计划。
明确防火安全与内部治安管理方面的计划内容。
2.负责组织制定并实施安全生产标准化建设工作，监督各单项目创建安全文明施工标准化现场的工作。
3.定期组织安全生产工作会议，分析公司安全生产动态，及时向领导或有关部门提出改进意见，解决安全生产中存在的问题。
查阅：
（1）年度安全生产工作安排、季（月）度安全生产重点工作计划；
（2）会议记录；（3）工作方案；（4）公司发布的管理标准、手册；
未组织拟订年度安全生产工作安排、季（月）度重点工作计划，扣2分；未按要求组织制定并实施安全标准化建设，扣2分；未组织或有效组织相关会议，扣1~3分。
无年度防火安全及治安管理工作安排、计划，扣5分。
5
7.2督促落实公司安全生产整改措施
1.督促责任项目部、人员落实安全生产整改措施。
2.落实分包队伍安全生产资质审核，督促使用项目加强分包队伍的监督管理。
3.参加事故抢险和应急救援，按职责权限制定并督促落实事故防范措施。
4.落实建设项目安全生产与消防安全设施的“三同时”审核工作，提出改进建议。
5.落实公司火灾事故和重大火灾隐患的调查分析与处理，做好火灾事故的统计分析和上报工作。
查阅：
（1）考核结果；
（2）会议记录；（3）工作方案及实施情况；（4）审查（检查）记录；（5）隐患排查系统记录；
（6）公司下发的检查通报及事故处理通报；（7）防火安全管理考核结果。
抽查：
（1）检查记录；
（2）事故调查报告，事故调查记录和档案；（3）存档的各项目上报的考核报表。
对查出的重大事故隐患未督促落实整改措施，扣分；未对分包方资质审核，扣2分/次；在事故应急救援及事故调查处理方面存在缺失，扣1~3分；未有效履行牵头部门的责任落实对各项目安全生产绩效考核，扣1~3分。
未按要求组织建设项目安全生产与消防安全设施“三同时”审查工作，或相关工作存在缺失，扣2~5分。
5
7.3落实安全事故管理
1.按照“四不放过”原则，落实生产安全事故和重大安全未遂事件的调查和处理。
2.落实因生产安全事故引发的危机事件的处置工作。
查阅：
（1）事故调查报告；
（2）事故处理意见及落实情况；（3）防范措施的落实情况；（4）危机事件处置工作办法；（5）危机事件处置相关记录。
未落实对生产安全事故和重大安全未遂事件的调查和处理或处理存在缺失，扣1~3分；未组织处置因生产安全事故引发的危机事件或处置存在缺失，扣1~2分。
5
7.4及时、如实报告生产安全事故
1.落实事故管理制度的建立和完善。
2.按规定及时、如实地向公司主要负责人报告生产安全事故，不得存在迟报、漏报、谎报或者瞒报等行为。
查阅：
（1）管理制度；
（2）事故现场的报警、接警记录；（3）事故快报。
事故管理制度不健全，扣3分；未按规定及时、如实报告生产安全事故，扣2分/次。
5
8．职业病防治工作管理
8.1督促建立职业病防治机构配备管理人员，建立职业病防治规章制
1.督促项目部按要求落实职业病防治管理机构，配备专（兼）职管理人员。
2.督促落实职业病防治相关责任制（责任制清单）、规章制度的建立和完善。
查阅：
（1）签发文件、责任制（责任制清单）和规章制度；
（2）相关记录台帐（档案）。
机构不健全、人员不到位、职责不清扣1~3分；规章制度存在缺失，扣1~2分。
3
8.2落实职业病防治的教育培训工作
落实培训计划，加强职业卫生教育培训，配备和发放职业病防护用品，开展职业健康体检，建立完善职工职业健康监护档案。
查阅：
（1）相关记录台帐（档案）；
（2）检查（监测）记录；（3）评价（评估）报告。
职业病防治教育培训工作存在缺失，扣1~2分；配备和发放职业病防护用品、开展职业健康体检、建职业健康监护档案工作不到位，扣1~3分。
3
8.3落实开展职业病危害告知、评价及“三同时”工作
1.落实职业危害防护设施（装置）的设置、加强现场检测与防治，开展职业危害评价（评估），落实防治措施工作。
2.督促建设项目、生产车间的职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
查阅：
（1）相关记录台帐（档案）；
（2）检查（监测）记录；（3）评价（评估）报告。
落实开展职业病危害告知、评价及“三同时”工作存在缺失，扣1~3分。
3
考核评价（实得分≥80分，评定为“合格”；70分≤实得分<80分，评定为“基本合格”；实得分<70分，评定为“不合格”）
100
2.安全生产监督管理部安全监督与管理岗位安全责任制清单
岗位描述：
安全生产监督管理部是公司具体负责落实环境、安全生产和职业病危害防治工作的监督管理部门，是公司安全生产委员会日常管理机构，在公司分管副总经理的领导下，履行环境、职业健康安全管理职责，安全监督岗是安全生产监督管理部门履行安全监督检查重要岗位。
要素
子要素
工作标准
查验方法
考核
考核标准
分值
扣分
实得分
1.组织拟订公司安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案
1.1落实公司安委会决定
1.落实公司安委会会议决策、决议。
2.落实公司安全生产建设长远发展规划、年度生产建设计划。
查阅：
（1）会议签到、会议记录和会议纪要等；
（2）公司签发的文件。
未组织落实公司安委会会议决策、决议或落实效果差，扣1~3分；未有效落实公司安全生产建设长远发展规划、年度安全生产管理计划，口1~2分。
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1.2落实公司安全责任制清单的建立、健全
1.按照企业安全生产责任体系五落实五到位规定，制定公司安全责任制清单。
2.公司安全责任制清单应明确责任人员、责任范围和考核标准。
3.完善公司安全责任制清单监督、考核、奖惩的相关制度（考核办法），明确相关职能部门的职责，对安全责任制清单落实进行考核。
4.自觉执行责任制清单的规定，每季度不少于检查1次本部门安全责任制清单的执行情况。
查阅：
（1）公司制定或修订安全责任制清单、安全责任制清单的会议记录、纪要等文件；
（2）管理机构设立的文件；（3）管理机构的职责；（4）审批记录；（5）公司签发的安全责任制清单、安全生产管理考核办法；（6）安全检查记录。
抽查：
安全责任制清单执行情况。
一岗双责考核记录（报告）。
未按要求制定公司安全责任制清单或相关责任制存在缺失，扣1~3分。
未落实公司安全责任制清单监督、考核、奖惩的相关制度，扣5分。
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1.3完善安全生产管理考核办法，保证安全责任制清单的落实
1.落实安全责任制清单监督、考核、奖惩的相关制度（考
核办法）的建立和完善。
2.落实安全生产责任书（承诺书）的签订，明确安全生产目标。
3.落实安全生产“一票否决”制度。
查阅：
（1）公司签发的相关制度（考核办法）；
（2）安全生产责任书（承诺书）；（3）考核结果。
未落实安全责任制清单监督、考核、奖惩的相关制度（考核办法），扣2分；未落实安全生产责任书（承诺书）的签订或责任书存在缺失，扣1~2分；未有效开展责任制的考核，扣1~2分。
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1.4落实安全生产规章制度和操作规程的制定和更新
1.落实安全生产管理方面的规章制度的制定，主要包括：
安全目标管理、安全责任制清单、安全生产教育和培训、安全生产现场检查、安全投入、生产安全事故、安全生产奖惩、劳动防护用品、防火安全责任制、防火安全教育和培训、防火安全巡逻检查、消防安全投入等。
2.落实安全生产技术方面的规章制度的制定，主要包括：
施工安全技术、电气安全技术、机械设备安全技术、电工防火安全操作规程、焊工防火安全操作规程、爆破工安全操作规程等。
3.落实建立完善各岗位安全生产操作规程。
查阅：
（1）公司签发的规章制度；
（2）公司签发的岗位安全生产操作规程；（3）公司签发的各岗位人员安全责任制清单。
（4）审批记录；（5）公司网站发布信息等。
抽查：
部门存档的相关资料。
公司安全生产规章制度不健全或相关制度存在缺失，扣1~3分；未督促制定安全生产技术方面的规章制度和岗位安全操作规程，扣1~3分
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1.5督促实施公司安全生产规章制度和操作规程
1.督促从业人员严格执行公司的安全生产规章制度和安全生产操作规程。
查阅：
（1）安全生产检查记录。
抽查：
规章制度、安全生产操作规程和安全责任制清单执行情况。
未督促从业人员严格执行公司的安全生产规章制度和安全生产操作规程或相关记录缺失，扣1~3分。
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1.6落实公司年度安全费用提取和使用计划
1.落实公司年度安全费用提取和使用管理制度。
2.落实年度安全费用提取和使用计划。
查阅：
（1）管理制度（办法）；
（2）公司签发的安全费用提取和使用计划。
公司安全费用提取和使用管理制度缺失，扣1~3分；未按要求落实年度安全生产费用提取和使用计划或计划存在缺失，扣1~2分。
3
1.7落实公司的生产安全事故应急救援预案的制定
1.落实公司应急救援体系的建立健全，设置应急组织机构，配备兼职应急救援队伍，应急资源保障到位。
2.组织有关部门，落实公司生产安全事故应急救援预案的制定。
3.组织编制火灾事故、突发治安事故等预案内容或分预案。
查阅：
（1）会议记录；
（2）工作安排记录、材料；（3）公司签发的生产安全事故应急救援预案；火灾事故、治安灾害事故等分预案。
（4）设置应急组织机构、配备兼职应急救援队伍的文件；（5）应急资源保障相关记录台帐。
抽查：
部门存档的各类应急预案编制资料。
未拟订（更新）公司生产安全事故应急救援预案，扣3分；公司应急救援体系存在缺失（未编制消防、社会治安分预案），扣1~3分。
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1.8做到生产依法合规
1.工作中认真贯彻执行党和国家安全生产、消防安全管理的方针政策、法律法规和有关规定，落实公司安全生产规划，分解落实公司年度防火及社会治安综合治理目标。
2.落实建设项目安全设施、消防设施“三同时”工作。
3.严格
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