宁夏教育考试院部门预算.docx

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宁夏教育考试院部门预算

宁夏教育考试院2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏教育考试院2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

宁夏教育考试院成立于2006年2月，是自治区教育厅直属副厅级定额补助拨款的事业单位。

内设5个副处级机构，分别为：

办公室、信息处、高等教育招生考试处（简称“高招处”）、学历文凭自学和非学历社会教育考试处（简称“自考处”）、普通高中学业水平考试处（简称“学考处”）。

目前我院人员编制为44人，实际在编在岗40人。

考试院领导班子由4人组成，其中，院长为副厅级，副院长为正处级。

主要工作职责是：

贯彻执行党和国家以及自治区党委、政府关于教育考试和招生工作的各项方针、政策和法律法规；根据国家中等以上各类教育考试和招生工作规定，研制自治区相关教育考试和招生工作规定；组织实施全区中等及中等以上各类教育考试的命题、报名、施考、评卷、录取等工作；开展招生、考试的政策研究和宣传工作；承担非学历证书考试、资格考试及其他社会考试的组织实施，开展面向社会的考试服务等。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏教育考试院部门预算包括：

宁夏教育考试院本级预算，是直属于宁夏回族自治区教育厅的二级预算单位。

宁夏教育考试院2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

914.31

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款收入

914.31

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

725.79

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

110.17

（九）卫生健康支出

25.60

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

52.75

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

　二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

914.31

支出总计914.31

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数（决算数）

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

1091.33

914.31

694.31

220.00

-177.02

-16.22

2050199

其他教育管理事务支出

580.58

505.79

-74.79

-12.88

2050204

高中教育

220.00

2050205

高等教育

50.00

-50

-100

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

105.59

64.01

-41.58

-39.38

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

32.59

15.36

-17.23

-52.87

2080599

其他行政事业单位离退休支出

32.63

30.80

-1.83

5.61

2101102

事业单位医疗

24.94

25.60

0.66

2.65

2210201

住房公积金

45.00

41.79

-3.21

7.13

2210203

购房补贴

10.96

100

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：

万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

694.31

693.48

0.83

301

一、工资福利支出

662.68

662.28

30101

基本工资

196.50

30102

津贴补贴

159.40

30103

奖金

114.55

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

64.01

30109

职业年金缴费

15.36

30110

职工基本医疗保险缴费

25.60

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

7.04

30113

住房公积金

41.79

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

38.43

302

二、商品和服务支出

0.83

30201

办公费

0.83

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

30.80

30301

离休费

30302

退休费

26.00

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

4.80

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：

万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数（决算数）

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

无

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

914.31

一、行政支出

（1）一般公共预算财政拨款收入

914.31

其中：

财政拨款支出

（2）政府性基金预算财政拨款收入

非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

3313.00

二、事业支出

4227.31

其中：

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

其中：

财政拨款支出

914.31

教育收费

2995.00

非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

4227.31

本年支出合计

4227.31

十、上年结转

九、年末结转结余

（1）财政拨款结转

其中：

一般公共预算财政拨款收入

其中：

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

（2）非财政拨款结转

（2）财政拨款结余

其中：

本级横向财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

（3）非财政拨款结转

（1）财政拨款结余

其中：

本级横向财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

（4）非财政拨款结余

（2）非财政拨款结余

其中：

本级横向财政拨款

其中：

本级横向财政拨款

非本级财政拨款

（5）专用结余

（3）专用结余

（6）经营结余

（4）经营结余

收入总计

4227.31

支出总计

4227.31

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：

万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

4227.31

914.31

3313.00

2995.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：

万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

4227.31

宁夏教育考试院2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏教育考试院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏教育考试院2019年财政拨款预算收入914.31万元，其中：

一般公共预算拨款914.31万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。

财政拨款预算支出914.31万元，包括：

教育支出725.79万元、社会保障和就业支出110.17万元、住房保障支出52.75万元、卫生健康支出25.60万元。

二、关于宁夏教育考试院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏教育考试院2019年一般公共预算财政拨款基本支出694.31万元，其中：

本年收入安排支出694.31万元，上年结转资金安排支出0万元。

比2018年执行数（决算数）减少127.01万元，下降15.46%。

人员经费693.48万元，主要包括：

按部门支出经济分类科目分项说明。

如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0.83万元，主要包括：

按部门支出经济分类科目分项说明。

如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏教育考试院2019年一般公共预算财政拨款项目支出220万元，其中：

本年收入安排支出220万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

包括：

205类教育支出-02款普通教育-04项高中教育2019年预算220万元，比2018年执行数（决算数）减少50万元，下降18.52%。

原因：

项目减少。

三、关于宁夏教育考试院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏教育考试院2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）0万元，其中：

因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因差额单位没有公用经费，从事业收入支付。

四、关于宁夏教育考试院2019年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏教育考试院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

宁夏教育考试院2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：

本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。

比2018年执行数（决算数）增加（减少0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：

按部门支出经济分类科目分项说明。

公用经费0万元，主要包括：

按部门支出经济分类科目分项说明。

（二）项目支出情况说明

宁夏教育考试院2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：

本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于宁夏教育考试院2019年收支预算情况的总体说明

宁夏教育考试院2019年收入总预算4227.31万元，其中：

本年收入4227.31万元，上年结转结余0万元；支出总预算4227.31万元，其中：

本年支出4227.31万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：

财政拨款预算收入914.31万元，占21.63%；事业预算收入3313万元，占78.37%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：

行政支出0万元，占0%；事业支出4227.31万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，宁夏教育考试院本级的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2019年，宁夏教育考试院政府采购预算301.70万元，其中：

政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算15万元，政府采购服务预算286.70万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，宁夏教育考试院占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值127.03万元；办公家具价值125.71万元；其他资产价值2615.07万元。

（四）预算绩效情况

2019年宁夏教育考试院重点项目绩效评价：

认真贯彻中央及自治区关于开展预算绩效评价工作的要求，按照自治区财政工作部署积极推进预算绩效评价工作，努力完成各项工作。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏教育考试院2019年部门预算——名词解释

1.高中学业水平考试：

为了进一步加快普通高中教育质量监测体系建设，推动普通高中课程改革工作的有效实施和教育教学质量的全面提升，结合各省普通高中教育发展实际，在认真调研论证、广泛征求各方意见的基础上组织相应的考试。

其中各省市制定相关政策、要求不一。

高中学业水平考试的课程标准、考试规定是国家制定的。

考试覆盖17个科目，考试人数每年15万人次左右。

2.国家教育考试：

指国家批准实施教育考试的机构根据一定的考试目的，对受教育者的知识水平和能力按一定的标准所进行的测定。

由于教育考试对受教育者的权益有重大的影响，对国家教育考试就必须进行严格的管理，以保证考试的公正性、科学性、权威性和严肃性。

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