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教育部门预算

2017年教育部门预算

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分龙沙区教育局2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分龙沙区教育局2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

1、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育改革与发展的方针、政策和法规，研究拟订地方教育法规和规章制度，并组织、指导、监督执行。

（二）负责教育局直属单位的党的建设工作、思想政治工作、统战工作和共青团工作。

领导全区教育系统工会工作。

（三）负责机关、直属单位科级干部的考核任用，负责对教育系统副科级以上领导干部的任免提出意见。

（四）统筹规划、协调指导教育体制和办学体制改革，研究制定全区教育改革与教育事业的发展规划和年度发展计划；拟定教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调实施工作。

（五）综合管理全区的基础教育、职业教育、成人教育等工作，指导协调区直各部门有关教育工作；组织普及九年义务教育，扫除文盲，管理社会力量办学，指导管理民办教育的改革和发展。

负责基础教育发展水平、质量的监测工作和教育基本信息的统计、分析和发布。

协助区政府进行教育督导及教育质量评估。

（六）主管全区教师队伍建设工作；落实国家和省有关教师劳动工资及人事管理的政策和规章制度，贯彻执行省确定的中小学教师资格标准；执行省制定的中小学编制标准；制定全区的实施意见，组织教师职务评审和聘任工作，统筹规划管理学校、管理人员和中小学教师的继续教育工作；负责国家免费师范毕业生就业岗位落实和接收工作。

（七）统筹管理本部门教育经费，按照国家确定的教育经费增长原则，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资计划，监测各中小学及直属单位教育经费筹措和使用情况；管理省和市下拨的各种教育专项经费；按照有关规定管理教育事业经费及固定资产和基本建设工作，负责教学仪器和学具的管理，指导全区勤工俭学和校办产业工作。

（八）负责本区全国普通高校、成人高校、初中升学、中师中专、学业评价招生考试报名资格审查工作、信息采集工作、普通高校、中专中师、普通高中考生体检工作、空军飞行学员初检工作、文化课考试工作、普通高校外语口试工作、及相关的发表成绩、试卷复查、发放录取考生档案和退档工作；负责本区成人高等学校招生考试报名的信息采集和考试工作；负责市招考办安排的每年两次的高等教育自学考试报名工作以及计算机等级考试工作。

（九）指导全区中小学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责全区教育信息技术教育、远程教育的统筹规划与发展建设工作，指导基层开展信息技术教育、远程教育教学工作。

（十）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策并组织协调监督检查；贯彻国家汉语和少数民族语言文字规范和标准；组织推广普通话和普通话测试工作。

（十一）负责直属单位的纪检监察工作，指导监督全区教育系统纪检监察工作，负责直属单位和基层学校的党风廉政建设，指导全区教育系统的工作作风和其他事项。

（十二）系统党委。

按党章规定设置。

负责局机关、所属单位的党群工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2017年部门预算的编制范围包括:

龙沙区教育局、龙沙区招生考试中心、青少年活动中心、龙沙区教师进修学校、幼儿园（2所）、中学（10所）、小学（16所），行政单位1个，事业单位31个。

第二部分龙沙区教育局2017年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

33706.61

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算拨款

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

20354.59

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

79.51

八、社会保障和就业支出

9007.89

九、医疗卫生与计划生育支出

1343.68

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

2920.94

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、预备费

0.00

二十二、其他支出

0.00

二十三、转移性支出

0.00

二十四、债务还本支出

0.00

二十五、债务付息支出

0.00

二十六、债务发行费用支出

0.00

收入总计

33706.61

支出总计

33706.61

0.00

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

205

教育支出

20354.59

15581.69

4772.90

20501

教育管理事务

484.07

146.48

337.58

2050101

行政运行

87.54

0.00

2050102

一般行政管理事务

268.64

0.00

268.64

2050199

其他教育管理事务支出

127.88

58.94

68.94

20502

普通教育

19487.47

15052.15

4435.31

2050201

学前教育

1089.74

535.37

554.37

2050202

小学教育

9518.21

6925.43

2592.78

2050203

初中教育

6077.16

5456.99

620.17

2050204

高中教育

2802.36

2134.36

668.00

20508

教师进修及干部继续教育

383.06

0.00

2050801

教师进修

383.06

0.00

20509

教育费附加安排的支出

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

0.00

207

文化体育与传媒支出

79.51

54.51

25.00

20701

文化

79.51

54.51

25.00

2070109

群众文化

79.51

54.51

25.00

208

社会保障和就业支出

9007.89

0.00

20805

行政事业单位离退休

9007.89

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

91.19

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1343.68

0.00

21005

医疗保障

1343.68

0.00

2100501

行政单位医疗

6.51

0.00

2100502

事业单位医疗

1337.17

0.00

221

住房保障支出

2920.94

0.00

22102

住房改革支出

2920.94

0.00

2210201

住房公积金

1380.68

0.00

2210202

提租补贴

1540.26

0.00

合计：

33706.61

28908.71

4797.90

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

1、工资福利支出

14292.27

0.00

30101

基本工资

7455.96

0.00

30102

津贴补贴

4176.69

0.00

30103

奖金

1284.37

0.00

30104

社会保障缴费

1343.68

0.00

30106

伙食补助费

31.58

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

302

2、商品和服务支出

2652.06

0.00

2652.06

30201

办公费

464.56

0.00

464.56

30208

取暖费

1633.67

0.00

1633.67

30231

公务用车运行维护费

0.00

30239

其他交通费

7.75

0.00

7.75

30216

培训费

231.29

0.00

231.29

30228

工会经费

308.39

0.00

308.39

30229

福利费

5.80

0.00

5.80

30299

其他商品和服务支出

0.60

0.00

0.60

3、对个人和家庭的补助支出

11964.38

0.00

30301

离休费

95.32

0.00

30302

退休费

8912.57

0.00

30305

生活补助

23.42

0.00

30306

救济费（精减下放生活费）

2.54

0.00

30311

住房公积金

1380.68

0.00

30312

提租补贴

1540.26

0.00

30309

奖励金

6.60

0.00

30399

其他对个人和家庭补助支出

3.00

0.00

合计：

28908.71

26256.65

2652.06

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：

万元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

部门公开表5-1

政府性基金预算支出表（功能分类）

单位：

万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

……

212

城乡社区支出

21207

政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

2120701

管理费用支出

2120702

廉租住房支出

2120704

公共租赁住房支出

2120705

公共租赁住房维护和管理支出

2120706

保障性住房租金补贴

2120799

其他政府住房基金支出

……

合计

部门公开表5-2

政府性基金预算支出表（经济分类）

单位：

万元

经济分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

301

工资福利支出

30101

基本工资

30102

津贴补贴

30103

奖金

30104

其他社会保障缴费

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

30201

办公费

……

合计

部门公开表6

部门收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

33706.61

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、事业单位经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、其他收入

0.00

五、教育支出

20354.59

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

79.51

0.00

八、社会保障和就业支出

9007.89

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

1343.68

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

2920.94

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、预备费

0.00

二十二、其他支出

0.00

二十三、转移性支出

0.00

二十四、债务还本支出

0.00

二十五、债务付息支出

0.00

二十六、债务发行费用支出

0.00

收入总计

33706.61

支出总计

33706.61

部门公开表7

部门收入总表

单位：

万元

科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

205

教育支出

20354.59

20501

教育管理事务

484.07

2050101

行政运行

87.54

2050102

一般行政管理事务

268.64

2050199

其他教育管理事务支出

127.88

20502

普通教育

19487.47

2050201

学前教育

1089.74

2050202

小学教育

9518.21

2050203

初中教育

6077.16

2050204

高中教育

2802.36

20508

教师进修及干部继续教育

383.06

2050801

教师进修

383.06

20509

教育费附加安排的支出

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

0.00

207

文化体育与传媒支出

79.51

20701

文化

79.51

2070109

群众文化

79.51

208

社会保障和就业支出

9007.89

0.00

20805

行政事业单位离退休

9007.89

2080504

未归口管理的行政单位离退休

91.19

210

医疗卫生与计划生育支出

1343.68

21005

医疗保障

1343.68

2100501

行政单位医疗

6.51

2100502

事业单位医疗

1337.17

221

住房保障支出

2920.94

22102

住房改革支出

2920.94

2210201

住房公积金

1380.68

2210202

提租补贴

1540.26

合计：

33706.61

部门公开表8

部门支出总表

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

205

教育支出

20354.59

15581.69

4772.90

20501

教育管理事务

484.07

146.48

337.58

2050101

行政运行

87.54

0.00

2050102

一般行政管理事务

268.64

0.00

268.64

2050199

其他教育管理事务支出

127.88

58.94

68.94

20502

普通教育

19487.47

15052.15

4435.31

2050201

学前教育

1089.74

535.37

554.37

2050202

小学教育

9518.21

6925.43

2592.78

2050203

初中教育

6077.16

5456.99

620.17

2050204

高中教育

2802.36

2134.36

668.00

20508

教师进修及干部继续教育

383.06

0.00

2050801

教师进修

383.06

0.00

20509

教育费附加安排的支出

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

0.00

207

文化体育与传媒支出

79.51

54.51

25.00

20701

文化

79.51

54.51

25.00

2070109

群众文化

79.51

54.51

25.00

208

社会保障和就业支出

9007.89

0.00

20805

行政事业单位离退休

9007.89

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

91.19

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1343.68

0.00

21005

医疗保障

1343.68

0.00

2100501

行政单位医疗

6.51

0.00

2100502

事业单位医疗

1337.17

0.00

221

住房保障支出

2920.94

0.00

22102

住房改革支出

2920.94

0.00

2210201

住房公积金

1380.68

0.00

2210202

提租补贴

1540.26

0.00

合计：

33706.61

28908.71

4797.90

第三部分教育局2017年预算情况说明

一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　龙沙区教育局2017年收支总预算33706.61万元，财政拨款收入33706.61万元,教育支出20354.59万元，社会保障和就业支出9007.89万元，医疗卫生支出1343.68万元，住房保障支出2920.94万元，文化体育与传媒支出79.51万元。

二、关于龙沙区教育局2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政

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