管理手册msa1xxxx2.docx
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管理手册msa1xxxx2
总经理令
广州中船远航文冲船舶工程有限公司依据中华人民共和国国家标准建立质量管理体系和职业健康安全管理体系。
公司按照《质量管理体系要求》GB/T19001-2000idtISO9001：
2000标准的要求，结合公司的产品、组织机构、方针目标和发展计划，建立质量管理体系。
包括：
1.公司质量管理体系的范围，它包括了GB/T19001-2000idtISO9001：
2000标准的全部要求，不予删减；
2.公司质量管理体系和产品质量管理要求的质量体系程序文件；
3.对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。
公司按照GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》的要求，结合公司的产品、组织机构、方针目标和发展规划，建立职业健康安全管理体系。
现予以批准颁布，自2008年6月30日起实施GZD/MSA1—2008第2版《管理手册》。
《管理手册》是公司的质量管理体系和职业健康安全管理体系的原则性文件，是公司建立并实施质量管理体系和职业健康安全管理体系的纲领和行动准则。
公司全体员工和各部门都必须遵照执行。
我任命公司分管质量的副总经理为质量管理者代表，对公司的质量管理体系的建立、实施和保持有效运行全面负责，并有权采取必要的措施，对任何不符合质量管理体系要求的活动予以更正。
我任命公司分管安全生产的副总经理为职业健康安全管理者代表，对公司的职业健康安全管理体系的建立、实施和保持有效运行全面负责，并有权采取必要的措施，对任何不符合职业健康安全管理体系要求的活动予以更正。
本《管理手册》适用于公司船舶修理、改装、钢结构制造等产品，适用于进入公司内从事作业活动的所有人员。
广州中船远航文冲船舶工程有限公司
总经理：
吕海燕
2008年6月30日
1范围
1.1总则
广州中船远航文冲船舶工程有限公司《管理手册》是公司质量管理体系、职业健康安全（OHS）管理体系的原则性文件，是公司建立并实施质量管理体系、OHS管理体系的纲领和行动准则。
本手册规定了公司的质量方针、OHS方针和质量管理体系、OHS管理体系，通过开展策划、过程控制、质量及OHS保证和持续改进活动，满足顾客和法律法规的要求，让顾客满意。
本手册描述的质量管理体系的过程方法及质量活动，是依据中华人民共和国国家标准GB/T19001-2000idtISO9001：
2000《质量管理体系要求》标准的要求，结合本公司的产品、组织机构和经营方针目标而确定。
用于公司内部质量管理和外部的质量认证或合同要求，以证实公司：
a）管理者和全体员工以及所拥有的资源有能力持续稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品。
b）建立符合标准要求的质量管理体系并有效地运行，包括持续改进和纠正预防不符合的过程而使顾客满意。
本手册描述的OHS管理体系，是依据GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》的要求，结合公司的产品、组织机构、方针目标和发展规划而确定。
用于公司内部OHS管理和外部的认证，以证实公司：
a）管理者和全体员工在从事生产经营活动中能够遵守国家法律法规，公司OHS管理体制和设施符合国家法律法规的要求。
b）建立符合标准要求的OHS管理体系并有效地运行，通过持续改进不断提高公司OHS管理水平。
1.2管理体系范围
根据公司提供产品的实现全过程，本手册包括GB/T19001-2000idtISO9001：
2000《质量管理体系要求》的全部要求，不进行删减。
广州中船远航文冲船舶工程有限公司管理体系的组织机构范围包括：
1）市场部；2）技术质量部；3）资产设动部；4）办公室；5）人力资源部；6）安全环保部；7）财务部；8）物资部；9）企管部；10）生产管理部；11）劳务部；12）机电车间；13）坞修车间；14）船体车间（见图4、5：
质量管理体系结构图、OHS管理体系结构图）。
产品范围包括：
船舶（包括海洋工程）修理、改装、钢结构制造等。
区域范围包括：
公司产品作业活动的所有场所。
人员范围包括：
进入公司内从事作业活动的所有人员。
2引用标准
2.1质量管理体系引用标准
本手册引用的中华人民共和国国家标准质量管理体系系列标准等同于国际ISO系列标准。
引用标准是《管理手册》的依据和基础。
2.1.1GB/T19000-2000idtISO9000：
2000《质量管理体系基础和术语》。
2.1.2GB/T19001-2000idtISO9001：
2000《质量管理体系要求》。
2.1.3GB/T19004-2000idtISO9004：
2000《质量管理体系业绩改进指南》。
2.2职业健康安全管理体系引用标准
采用GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》
3术语和定义
3.1质量管理体系采用GB/T19000-2000idtISO9000：
2000《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义。
为反映当前的使用情况，表述供应链所使用的术语为：
供方→组织→顾客
组织organization
职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。
组织可以是企事业单位、机构、社团，也可以是这些组织的部分或组合。
供方supplier
提供产品的组织或个人。
供方可以是组织内部的或外部的。
在合同的情况下，供方有时称为：
承包方。
顾客customer
接受产品的组织或个人。
顾客可以是组织内部的或外部的。
术语“产品”也可以指服务。
3.2职业健康安全管理体系采用GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》中术语和定义，主要术语和定义如下。
职业健康安全occupationalhealthandsafety（OHS）
影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。
职业健康安全管理体系occupationalhealthandsafetymanagementsystem（OHSMS）
总的管理体系的一个部分，便于组织对与其业务相关的OHS风险的管理。
它包括为制定、实施、实现、评审和保持OHS方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。
危险源hazard
可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
危险源辨识hazardidentification
识别危险源的存在并确定其特性的过程。
风险risk
某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
风险评价riskassessment
评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
安全safety
免除了不可接受的损害风险的状态。
4管理体系
4.1总要求
根据GB/T19001-2000idtISO9001：
2000《质量管理体系要求》标准和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准的规定，结合公司组织机构和产品的特点，建立三个层次的文件化管理体系：
第一层次──管理手册；第二层次──程序文件；第三层次──作业指导书。
各部门按照三个层次的文件建立和完善质量、OHS管理体系，并运用过程方法和持续改进来保持体系的有效运行。
以过程为基础的质量管理体系由：
质量管理体系→管理职责→资源管理→产品实现→测量、分析和改进等部分组成，并与GB/T19001-2000idtISO9001：
2000《质量管理体系要求》相对应。
产品实现过程包括：
产品实现的策划→与顾客有关的过程→设计和开发→采购→生产和服务→监视和测量装置的控制→交付→售后服务。
外包（外委）过程包括：
合格外包（外委）方评审→外包（外委）工程的申请→外包（外委）工程的批准→外包（外委）工程的验收。
持续改进的过程包括：
监视和测量→不符合的控制→数据分析→改进。
公司质量管理体系按照合同或有关文件规定接受顾客或检验机构的质量监督。
OHS管理体系模式见图2所示。
4.2文件要求
4.2.1总则
公司建立和实施质量、OHS管理体系的文件包括：
1）体系类文件—管理手册、程序文件、作业指导书等；
2）法规类文件—法律、法规等；
3）标准类文件—规范、标准、技术要求、操作规程等；
4）技术类文件—合同、技术规格书、图纸、工艺文件等；
5）策划类文件—过程策划、产品质量计划、质量工作计划、质量目标及其他特定质量活动的策划如质量月活动计划、产品的创优计划等；OHS工作计划、目标及其他OHS活动的策划如安全月活动计划等。
6）管理类文件—管理规定、考核方法、工作环境和文明生产管理规定等；
7）记录类文件—作为产品符合要求和管理体系有效运行证据的记录。
各类文件都有归口管理部门，各部门都要拥有满足工作需要的文件，文件可以采用任何形式（包括电子媒体等）。
4.2.2管理手册
本手册是阐述公司质量、OHS方针和规定管理体系的原则性文件，旨在实现质量、OHS方针和目标，具有指令性、系统性和可检查性。
是公司建立并实施质量、OHS管理体系的纲领和行动准则。
本手册适用于公司内部质量管理和OHS管理，对管理体系所规定的过程实施全面的控制，以满足顾客和法律、法规的要求，并进行质量和OHS管理的持续改进。
本手册也适用于外部质量保证和OHS保证，以证实公司提供产品过程的控制能力和OHS的监控能力，用于外部认证或合同评审。
本手册由技术质量部和安全环保部负责组织编制和修订,经技术质量部和安全环保部经理审核，管理者代表审定，总经理批准后颁布实施。
各部门负责组织全体员工学习本手册并按照文件规定贯彻执行。
技术质量部和安全环保部是贯彻执行本手册的指导和监督部门。
技术质量部是本手册的归口管理部门，其他部门和个人不准外传。
如因工作需要，要经过技术质量部批准，才能外传。
本手册修改、批准、回收、发放的记录保存在技术质量部和安全环保部。
当发放新的手册时，收回旧的手册。
支持性文件：
《体系文件管理程序》
4.2.3文件控制
管理体系文件以分级管理为基本原则，规定如下：
a）本手册由总经理批准实施，程序文件由管理者代表批准实施，作业指导书按适用范围由部门负责人批准实施；
b）一般情况下，本手册、程序文件经各部门评审后，在管理评审时提出修改意见，经再次批准后实施；作业指导书的修改要经过原本部门的评审，修改要经过再次批准后实施；文件中的修改日期就是批准实施的日期。
c）当收到新版或修改文件时，及时撤出失效或作废的文件；
d）各部门都要编制本部门的文件清单和检索方法，文件保管完好，便于查阅使用；
e）收到外来文件时，归口管理部门要及时将文件发放到需要的部门；
f）为防止作废文件（特别是标准规范和施工图纸）被使用，若因任何原因而需保留作废文件时，要在这些文件的显眼位置加上醒目的作废标识，只能用于参考的用途。
g）记录作为特殊类型的文件，按4.2.4记录控制的要求执行。
支持性文件：
《体系文件管理程序》、《技术图样文件管理程序》、《技术标准和资料管理程序》。
4.2.4记录控制
记录是产品满足规定要求程度和管理体系有效运行的客观证据（包括来自供方的记录），为保持产品及OHS管理可追溯性和采取纠正、预防措施提供依据和凭证。
所有记录，按规定进行标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处置，在保存期内妥为保存。
质量管理需要控制的记录包括：
（1）管理评审记录；
（2）人员的教育、培训、技能和经验的记录；（3）为过程实现及产品满足要求提供证据所需的记录；（4）产品要求评审结果以及由此而采取相应措施的记录；（5）确定产品要求输入的记录；（6）设计和开发评审结果，以及采取相应措施的记录；（7）设计和开发验证，以及采取相应措施的记录；（8）设计和开发确认，以及采取相应措施的记录；（9）设计和开发更改，以及采取相应措施的记录；（10）供方评价结果，以及评价过程中采取相应措施的记录；（11）生产和服务提供过程的确认记录；（12）产品唯一性标识记录；（13）顾客财产丢失、损坏或不适用情况的记录；（14）监视和测量装置的校准和验证结果的记录；（15）内部审核的策划、实施及报告结果的记录；（16）体现产品符合接收准则的记录；（17）体现不合格性质及所采取相应措施的记录；（18）纠正措施结果的记录；（19）预防措施结果的记录。
其它记录应根据顾客要求、产品特征、法律法规要求，以及公司或部门的需要而确定。
OHS管理需要控制的记录见程序文件《OHS记录和记录管理程序》中附表《OHS记录一览表》。
记录的形式可以是文件（含复印件）、照片、胶片或磁带及磁盘电子媒体等。
所有记录应字迹清晰能正确辨认，保存方式便于存取和检索。
保存环境适宜，以防止损坏、变质、丢失。
记录的保存期按不同类别、不同产品而确定。
当合同要求时，记录可提供顾客或其代表查询。
作为档案保存的记录，保存期分为永久、长期（50~16年）、短期（≤15年）三种。
部门保存的记录一般保存5年，各部门也可根据需要确定延长或缩短保存期。
过期记录的作废处理要经过部门的负责人批准。
支持性文件：
《质量记录控制程序》、《文件档案管理程序》、《OHS记录和记录管理程序》。
5管理职责
5.1管理承诺
总经理通过下述活动对其建立和改进管理体系的承诺提供证据。
a）向公司各层次领导人员和各部门及全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，并满足其规定要求；
b）主持制定质量、OHS方针和目标，实行目标管理；
c）主持管理评审；
d）确保可获得必要的资源。
5.2以顾客为关注焦点
总经理以实现顾客满意为目标，建立相应的组织机构，实行系统管理，应用过程方法，确保顾客的需求和期望得以确定，并转化为要求予以满足。
经营部门负责识别顾客的需求，将顾客需求的信息转达到相关部门。
各部门将顾客需求的信息加以分析，采取相应的改进措施，以满足顾客的要求。
支持性文件：
《合同评审程序》。
5.3方针
公司质量方针由技术质量部提出草案，公司领导、各职能部门正职领导，技术质量部经理参加会审，管理者代表审核，总经理批准。
公司职业健康安全方针由安全环保部提出草案，公司安全生产委员会会审，管理者代表审核，总经理批准。
公司的质量方针和职业健康安全方针必须与公司的宗旨和战略相适应、与公司的经营方针相协调，体现公司满足顾客需求和期望；符合有关法律法规的要求；为建立目标提供依据。
5.3.1质量方针
总经理主持制定质量方针，确保以八项质量管理原则为基础，并与公司的宗旨相适应；包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；为公司制定和评审质量目标提供框架。
公司的质量方针是：
以人为本，精益修船，诚信服务，客户满意
5.3.2职业健康安全方针
总经理主持制定OHS方针，确保以国家安全生产方针为原则，保证满足法律、法规和其他要求以及持续改进OHS管理体系的承诺；为公司制定和评审OHS目标提供框架。
公司的OHS方针是：
培训督导，规范行为，整洁安康
5.3.3方针管理
总经理保持与各层次沟通，广泛宣传公司的质量、OHS方针，确保可为相关方所获取，使公司各部门和全体员工理解和贯彻方针，确保与员工及其代表进行协商，并鼓励他们积极参与质量、职业健康安全管理体系所有要素的活动，公司和各部门每年制定质量、OHS目标，以达到方针的最终实现。
每次管理体系内部审核时，对各层次贯彻实施方针情况进行评价；每次管理评审时，对方针持续适宜性进行评审。
5.4策划
5.4.1目标
目标的制定
总经理确保在质量、OHS方针的基础上建立质量、OHS目标并在相关职能和层次上分解。
目标的要求包括：
a）对产品的性能、安全性、可靠性等特性做出规定，对作业活动中OHS危险源和风险制定控制措施，实施有效控制和持续改进。
b）对满足体系要求所需的资源、过程、文件和活动作出规定，实施全面有效管理，使影响质量和OHS的因素处于受控状态。
c）通过对管理体系内部审核和管理评审，不断完善和改进管理体系，确保产品质量稳定可靠和保障员工的健康安全和公司财产安全。
d）目标应该是可量化和可评价的，管理体系覆盖的部门应进行层层分解和落实。
质量目标
产品符合性能、合同要求，按质按期完工出厂，满足顾客要求。
质量目标测量方法：
a）生产周期：
3#坞进坞次数≥70次/年。
b）产品质量：
1）X光拍片一次合格率≥75%。
2）超声波探伤一次合格率≥90%。
3）对外报验一次合格率≥93%。
c）质量体系：
1）质量损失率≤1%。
2）顾客满意度≥83%。
3OHS目标
a）安全事故发生率
1）无重大火灾、爆炸事故发生；
2）年死亡人数控制在广州市安全生产目标管理考核指标范围内；
3）年重伤人数≤6人；
4）年轻伤人数≤0.5%。
b）职业病发生率=0
c）OHS管理
1）新员工三级安全教育率=100%；
2）事故隐患整改率=100%；
3）高温尘毒作业人员体检率=100%。
目标的管理职责
a）总经理批准公司的质量、OHS目标。
b）质量管理者代表组织对公司质量目标的实施和评审；OHS管理者代表组织对公司OHS目标的实施和评审。
c）技术质量部对公司的质量目标进行管理；安全环保部对公司的OHS目标进行管理。
d）管理体系覆盖的部门依据公司的方针和目标，制定本部门的年度目标，部门的目标不能低于公司目标的要求。
e）公司技术质量部、安全环保部按月度、季度和年度对相关部门进行考核。
支持性文件：
《目标管理程序》。
5.4.2管理体系策划
总经理确保对实现目标所需的资源加以识别和策划，应用过程方法，将相关的资源和活动作为过程进行管理，根据GB/T19001-2000idtISO9001：
2000《质量管理体系要求》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准的规定，建立过程模式。
将管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进及其支持过程，确定为质量管理体系的过程，见图1《质量管理过程模式图》。
a）管理职责的过程包括：
管理承诺→以顾客为关注焦点→质量方针→策划（质量目标、质量管理体系策划）→职责、权限与沟通（职责和权限、管理者代表、内部沟通）→管理评审。
与质量管理体系过程有关的职能部门、车间规定其职责、权限和相互关系。
b）资源管理过程包括：
资源的提供→人力资源（能力、意识和培训）→基础设施（建筑物、工作场所和相关的设施，过程设备，支持性服务）→工作环境。
c）产品实现过程包括：
产品实现的策划→与顾客有关的过程（产品有关要求的确定、与产品有关的要求的评审、顾客沟通）→设计和开发（策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改的控制）→采购（采购过程、采购信息、采购产品的验证、采购产品的保管→生产和服务（生产和服务提供的控制、生产和服务提供的特殊过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护）→监视和测量装置的控制→交付→服务。
d）测量、分析和改进过程包括：
监视和测量（顾客满意、内部审核、过程的监视和测量。
）→产品的检验和试验（进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验、试验控制。
）→不合格控制→数据分析→改进（持续改进的策划、纠正措施、预防措施）。
OHS管理过程模式包括OHS方针、策划、实施和运行、检查和纠正措施、管理评审、持续改进，见图2《OHS管理过程模式图》。
总经理确保在对管理体系的更改策划和实现时，包括更改设定的过程、改变机构设置、改变职责和权限或产品实现过程的顺序，以及引起其它过程的变化等进行评价，采取相应措施，保持管理体系的完整性。
支持性文件：
《管理体系策划程序》、《OHS管理方案控制程序》。
5.4.3对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
5.4.3.1总则
公司应建立并保持程序，对危险源进行辨识、风险评价，识别和评价出公司在生产活动过程中存在的危险源，特别是重要危险源，并制定和实施必要的风险控制措施。
职责
a）管理者代表负责危险源辨识、风险评价的组织领导工作。
b）公司各职能部门及各车间负责本部门生产活动过程中危险源辨识和风险评价的基础工作以及本部门承包方和其它相关方带来的风险因素。
c）安全环保部负责对公司所有的危险源进行分析、归纳，并进行风险评价，对各部门的风险因素辨识、风险评价结果进行核对和汇总，确定出重要危险源，制定相应的控制措施，并编制《公司各类重要OHS危险源及其风险控制措施清单》报管理者代表批准。
要求
在危险源辨识、风险评价过程中，应坚持“横向到边、纵向到底、不留死角”的原则，包括：
a）体系包含的所有作业区域及所有进入生产活动场所人员的活动，包括承包方和参观者；
b）工作场所的所有设施，包括外界所提供的；
c）考虑正常、异常、紧急状态下的危险（三种状态）；
d）考虑过去、现在、将来时态下的危险（三种时态）；
e）考虑危险因素的七种类型，即机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素等。
f）确定合适的评价方法。
公司应根据内外部条件的变化，不断更新危险源辨识、风险评价的信息，并形成文件，当发生下列情况时，对危险因素要重新识别、补充和评价：
a）法律、法规及其他要求发生变化时；
b）有新建、改建、扩建项目，生产条件发生变化时；
c）有新材料、新工艺、新设备投入使用时：
d）工厂的生产结构、经营范围发生很大变化时；
e）相关方有合理抱怨时。
支持性文件：
《危险源辨识、风险评价和风险控制管理程序》。
5.4.4法律、法规和其他要求
总则
公司应建立并保持程序，获取OHS法律、法规、标准和其他要求，确认其适用性,根据其变化及时更新，并将其传达给全体员工和其他有关的相关方，确保公司在OHS管理活动中自觉遵守法律、法规及其他要求。
5.4.4.2职责
a）安全环保部负责OHS法律、法规和其他要求的获取、识别、更新及适用性确认，并发放到各相关部门。
b）公司办公室、技术质量部、人力资源部、资产设动部、工会等相关部门负责接收、获取有关OHS法律、法规和其他要求，并转交安全环保部。
c）各职能部门及各车间负责将适用的OHS法律、法规及其他要求对员工进行培训，并保证贯彻执行。
要求
a）获取的法律、法规、标准包括国家宪法、劳动法、安全生产法等相关法律；国务院OHS法规、国家OHS技术规范、标准；各部门发布的OHS规章及船舶修理、改装等行业技术标准；省市OHS法规和技术标准。
b）获取的其他要求包括国家批准的国际公约等；公司与相关方签署的文件、协议等。
c）法律、法规及其他要求获取的渠道包括各级OHS管理部门、专业报刊、公共图书馆、公共出版物、法规和标准汇编、电子网络等。
d）安全环保部应根据法律、法规、标准和其他要求的变化，及时更新清单以保持最新，并将公司适用的法律、法规及其他要求及时传达到相关部门，各相关部门对有关人员进行培训时应做好培训记录。
e）安全环保部应根据需求将OHS有关信息传达给相关方。
支持性文件：
《法律法规及其他要求获取、识别及更新管理程序》。
5.4.5职业健康安全管理方案
总则
公司应制定OHS管理方案，规定各相关部门实现OHS目标的职责与权限，确保OHS目标、指标的实现。
职责
a）安全环保部负责组织有关职能部门研究、制定、修改OHS管理方案，并监督实施。
b）管理者代表负责审查OHS管理方案，并报最
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