上海市浦东新区重大工程项目办公室.docx

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上海市浦东新区重大工程项目办公室

2015年度单位决算

第一部分上海市浦东新区重大工程项目办公室单位概况

一、主要职能

上海市浦东新区重大工程项目办公室主要职能包括：

（一）负责新区市政工程建设的行业管理；配合对一般市政工程相关代建单位的服务、监督和管理；对市政工程的建设进行协调、推进。

（二）参与编制市政工程建设专业规划，制定一般市政工程的年度实施计划。

（三）配合市政工程建设的前期论证和技术储备工作。

（四）参与部分市政工程代建单位的招标和委托工作。

（五）负责组织实施部分市政工程建设，行使对乡村公路建设的监督指导及配套协调工作。

（六）负责制定、调整年度重大工程项目建设形象进度计划。

（七）组织协调并督促浦东新区重大工程的实施，积极为实

事项目推进服务。

（八）负责浦东新区重大工程实事项目建设信息的收集、分

析和上报工作，组织重大工程实事项目建设宣传工作。

（九）负责重大工程企业信用档案记录、统计和公布工作。

（十）组织开展市、区重点工程实事立功竞赛活动，检查和监督浦东新区重大工程的文明施工及安全管理，负责创建文明工

地申报检查、评比的组织工作。

（十一）完成新区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区重大工程项目办公室设9个职能部室，分别为：

行政部、轨道交通部、重大工程部、工程建设部、市政管理部、立功竞赛部、规划前期部、实事项目部、计划财务部。

第二部分上海市浦东新区重大工程项目办公室

2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：

万元（小数点后保留2位）

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

财政拨款收入

1143.65

一般公共服务支出

其中：

政府性基金收入

外交支出

事业收入

国防支出

事业单位经营收入

公共安全支出

其他收入

67.33

教育支出

科学技术支出

文化体育与传媒支出

社会保障和就业支出

1.40

医疗卫生与计划生育支出

48.23

节能环保支出

城乡社区支出

1193.67

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

19.62

粮油物资储备支出

其他支出

本年收入合计

1210.98

本年支出合计

1262.92

动用历年结余

393.62

本年结余

341.68

合计

1604.60

合计

1604.60

单位：

万元（小数点后保留2位）

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

1.40

208

行政事业单位离退休

1.40

208

事业单位离退休

1.40

210

医疗卫生与计划生育

48.23

210

医疗保障

48.23

210

事业单位医疗

48.23

212

城乡社区支出

1074.40

981.04

93.36

212

城乡社区管理事务

1074.40

981.04

93.36

212

工程建设管理

1074.40

981.04

93.36

221

住房保障支出

19.62

221

住房改革支出

19.62

221

住房公积金

19.62

合计

1143.65

1050.29

93.36

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元（小数点后保留2位）

项目

一般公共预算财政拨款基本支出决算数

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

688.26

301

基本工资

102.51

301

津贴补贴

24.05

301

奖金

42.75

301

社会保障缴费

149.61

301

伙食补助费

301

绩效工资

369.34

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

318.48

302

办公费

9.13

302

印刷费

0.02

302

咨询费

302

P手续费

0.24

302

水费

0.99

302

电费

8.55

302

邮电费

2.04

302

取暖费

302

物业管理费

18.15

302

差旅费

1.97

302

因公出国（境）费用

4.18

302

维修（护）费

1.99

302

P租赁费

145.20

302

会议费

302

培训费

2.71

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

r专用燃料费

302

劳务费

5.8

302

委托业务费

302

工会经费

12.11

302

福利费

5.20

302

公务用车运行维护费

302

r其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

100.20

303

对个人和家庭的补助

38.82

303

离休费

303

退休费

1.40

303

P退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

P医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

36.06

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

1.36

310

其他资本性支出

4.73

310

1办公设备购置

4.73

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1050.29

727.08

323.21

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元（小数点后保留2位）

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2.46

4.18

2.46

单位：

万元（小数点后保留2位）

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

第三部分浦东新区重大工程项目办公室2015年度决算

情况说明

一、关于上海市浦东新区重大工程项目办公室（以下简称浦

东新区重大办）2015年单位决算收入情况说明

浦东新区重大办2015年单位决算收入总计1210.98万元，其中：

财政拨款收入1143.65万元，占94.44%;其他收入67.33万元，占5.56%。

二、关于浦东新区重大办2015年单位决算支出情况说明

浦东新区重大办2015年单位决算支出总计1262.92万元，其中：

基本支出1050.29万元，占83.16%；项目支出212.63万元，占16.84%。

三、关于浦东新区重大办2015年单位决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

浦东新区重大办2015年单位决算一般公共预算财政拨款支出总计1143.65万元，具体情况如下：

1、“社会保障就业支出一行政事业单位离退休”2015年度决算1.40万元，其中：

“事业单位离退休”2015年度决算1.40万元，主要用于本单位退休人员经费。

2、“医疗卫生一医疗保障”2015年度决算48.23万，其中：

“事业单位医疗”2015年度决算48.23万元。

主要用于本

单位医疗卫生支出

3、“城乡社区支出一城乡社区管理事务”2015年度决算

1074.40万，其中：

“工程建设管理一基本支出”2015年度决算981.04万元，

主要用于本单位的人员支出和日常公用支出等基本支出。

“工程建设管理一项目支出”2015年度决算93.36万元，

主要用于重大工程实事项目立功竞赛协调推进、监督检查、行业

管理、组织表彰评优、矛盾化解等经费。

4、“住房保障支出一住房改革支出”2015年度决算19.62万元，其中：

“住房公积金”2015年度决算19.62万元，主要用于本单位住房公积金支出。

四、关于浦东新区重大办2015年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浦东新区重大办2015年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1050.29万元，具体情况如下：

1、工资福利支出688.26万元，主要用于：

本单位人员各类基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等支出。

2、商品服务支出318.48万元，主要用于：

本单位日常办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出。

3、对个人家庭的补助支出38.82万元，主要用于：

本单位退休费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助等支出。

4、其他资本性支出4.73万元，主要用于：

本单位办公设备购置等。

五、关于浦东新区重大办2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

浦东新区重大办2015年“三公”经费决算数4.18万元，比预算节约2.46万元（不考虑出国经费因素）。

主要是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动，相应“三公”经费支出减少。

其中：

因公出国经费2015年决算4.18万元，主要用于1个批次1人次的出国经费。

包括公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。

目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。

“三公”经费中“因

公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。

因此，本单位“因公出国（境）费”预算为零。

公务用车购置及运行经费决算0万元，比预算节约0万元，其中：

公务用车购置费0元，公务用车运行费0元。

全年新增公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务接待经费决算0万元，比预算节约2.46万元。

主要是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动，相应的经费支出为零。

六、关于浦东新区重大办2015年度机关运行经费决算数

浦东新区重大办2015年无机关运行经费。

七、关于浦东新区重大办2015年度单位决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

浦东新区重大办2015年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于浦东新区重大办2015年度政府采购情况

浦东新区重大办2015年度政府采购决算9.23万元，其中：

政府采购货物决算9.23万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额

0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额9.23万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标

或成交的，决算0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。

九、关于上海市浦东新区重大办2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额68万元。

2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

十、关于上海市浦东新区重大办2015年度国有资产占有使

用情况

截至2015年12月31日，浦东新区重大办共有车辆0辆，

其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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