质量控制实施细则.docx
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质量控制实施细则
济南市二环南路道路建设工程第四标段
监理实施细则
（质量控制部分）
编制人：
编制日期：
审批人：
审批日期：
一、工程质量控制目标
1、总体质量控制目标
施工阶段质量控制包括施工过程的质量控制和最终产品的质量控制，其中心任务是通过建立健全有效的质量保证体系，确保工程质量达到合同规定的标准和等级要求。
我司在项目驻地监理机构一直推行“坚持质量第一、坚持质量标准、坚持以人为核心、坚持以预防为主、坚持科学、公正、守法的职业道德规范”这一准则，以事前预控为重点，以施工过程工序的巡视检查和旁站监督为基础，对施工全过程实施全面的动态监控，确保质量目标的实现。
在本工程监理工作中我司确保所有监理人员将以严格的监理、热情的事前服务，按施工承包合同文件和技术规范、验收标准等进行监理；建立全面的质量控制体系，强化承包入自检体系的管理，严格做好中间的质量检验以及现场质量验收，搞好工序监测；以形成承包商自检，监理工程师复检的二级质量保证系统；工作中强调事前控制，严格开工申请的审批，尽量杜绝施工质量事故的发生，确保工程质量合格。
2、本工程关键质量控制点
（1）土方开挖：
控制高程，不得超挖。
（2）土方回填：
土质的验收、分层压实的厚度、压实度、清淤的情况。
（3）测量放线：
工程平面控制网复核，控制轴线、标高及竖向传递复核。
（4）桥梁工程施工质量控制，特别是桩基模板施工。
（5）钢筋砼工程：
砼坍落度检测、随机抽样制作试块，砼浇注过程。
（6）沥青路面材料控制、施工质量控制。
（7）路面观感、人行道块料组砌、绿化植物选型、修剪等。
3、分部工程控制目标
按各专业分部工程施工质量验收评定标准进行验收评定，达到合格标准。
（1）各分部、分项、工序工程的施工应符合工程勘察，设计文件的要求，全部达到合格标准。
（2）材料、设备质量应符合规范、合同的规定。
（3）检验批、隐蔽工程质量应符合设计、规范的规定。
（4）涉及结构安全和使用功能的材料、成品、半成品、构件，按规定实行见证抽样检测。
（5）使用功能达到设计要求，观感质量为好。
（6）强化项目质量预控措施，不发生质量事故。
二、工程质量控制程序
1．工程质量控制主程序
项目监理部质量控制主程序见如下图3-1。
承包商提出分项工程开工申请
监理审查分项开工申请
承包商自检
填报工序质量检验表
监理工程师进行质量检验，签认质量检验表
分项工程完工
承包商自检
填报中间交工证书
监理工程师检查汇总质量检验表
监理签认中间交工证书
计量
每道工序施工并完工
合格
合格
不合格
合格
不合格
不合格
不合格
不合格
图3-1质量控制主程序图
2．单位工程质量控制程序
分项工程预检、隐检项目：
施工人员自检合格；
填报“预检、隐检报验申请表”；
监理工程师检验合格，签认表；
（由施工人员、监理工程师负责）
分项工程完成，自检合格报送：
已签认的预检、隐检的表；
分项工程质量验评记录；
质量保证资料；
“分项工程报验申请表”。
（承包单位项目经理部）
进行分项工程验收，按规定进行现场平行检验
专业监理工程师（地基验收勘察、设计单位参加）
在原表上签批不合格（监理工程师）
签认合格
（专业监理工程师）
分部工程完成，自检合格，报送：
所属分项工程验收记录；
分部工程验收记录；
“分部工程报验申请表”
（承包项目经理部）
进行分部工程验收（由承包单位的项目经理部约集），
总监理工程师主持，专业工程师参加。
基础及主体工程验收时，建设、设计单位参加。
签认原表
（总监理工程师）
在原表上签批不合格。
（监理工程师）
项目监理部单位工程质量控制程序见如下图3-2。
图3-2单位工程质量控制程序图
3．工程预检、隐检、分项、分部工程验收程序
项目监理部单位工程预检、隐检、分项、分部工程验收程序见如下图3-3。
分项工程预检、隐检项目：
施工人员自检合格；
填报“预检、隐检报验申请表”；
监理工程师检验合格，签认表；
（由施工人员、监理工程师负责）
分项工程完成，自检合格报送：
已签认的预检、隐检的表；
分项工程质量验评记录；
质量保证资料；
“分项工程报验申请表”。
（承包单位项目经理部）
进行分项工程验收，按规定进行现场平行检验
专业监理工程师（地基验收勘察、设计单位参加）
在原表上签批不合格（监理工程师）
签认合格
（专业监理工程师）
分部工程完成，自检合格，报送：
所属分项工程验收记录；
分部工程验收记录；
“分部工程报验申请表”
（承包项目经理部）
进行分部工程验收（由承包单位的项目经理部约集），
总监理工程师主持，专业工程师参加。
基础及主体工程验收时，建设、设计单位参加。
签认原表
（总监理工程师）
在原表上签批不合格。
（监理工程师）
三、工程质量控制方法
1、施工准备阶段的控制方法
（1）我公司对工程建设各阶段各环节根据我司ISO贯标文件都制订了具体的管理制度、工作程序和三方统一用表等，驻地监理机构在第一次例会上对那些需要建设三方共同执行的管理办法、工作程序和统一表式向建设各方作详细介绍，并协商后取得一致，且提供样本以便各方执行，确保实现施工管理的制度化、程序化、标准化和规范化；
（2）审核承包单位建立的质量保证体系及管理制度等有关文件，确保施工管理的科学化、规范化、标准化；
（3）审核各分包单位的技术资质证明文件，确认合格的分包单位；
（4）审核承包单位的开工报告，适时下达开工令，避免盲目开工造成的质量隐患；
（5）审核承包单位的施工组织设计和施工方案，确保工程质量有可靠的技术保障措施；
（6）审核进场材料、半成品、构配件的质量检验报告等质量证明文件，防止不合格品用于工程；
（7）组织好图纸会审和设计交底，尽量把问题消灭在桌面上，预防施工变更和对设计理解不清所造成的质量缺陷；
（8）通过审核承包单位的工序交接检查记录、现场质量签证、分项分部工程质量检查报告、质量事故处理报告、质量统计报表等资料，掌握施工质量动态，及时采取预防措施。
2、施工过程的控制方法
（1）检查核实、签认与审批
监理工程师在施工过程中对承包商所报送的各类报表和质量数据进行检查核算和进行现场核实，并逐一检查、核实，签认与审批。
（2）检测与测量
选派测量专业监理工程师专职负责测量工作，加强测量工作的检查、复核，对放线所依据的基准点、导线点要进行严格检查，并随时检查承包单位的测量记录，对重要工程的测量工作进行复查，如路基路面的线形、高程等组织复核。
督促承包单位做好标桩的保护工作，将测绘复核工作做到施工全过程中。
按规定的标准、方法对中间产品、成品进行检查验收，并做好成品保护和竣工初验，检查质量验收报告及有关技术资料、竣工图，并及时整理归档。
（3）抽检试验
监理工程师根据工程检验有关标准和要求，按照确定的现场检验项目、检验标准和检验工作计划，督促和监督承包单位按照计划委托有资质的检测单位如期进行现场检验。
对工程使用的材料、半成品和构配件等，监理工程师按照现场抽样检验标准、抽样方法、抽样比例和有关规定，跟踪见证现场取样及送检试验全过程，严格把好工程投入环节质量关，对抽检不合格的材料、半成品或构配件及时下达书面限期退场监理指令，并监督退场一律不准用于工程。
（4）旁站监督
旁站监督是工程质量过程控制的重点，旁站和见证是事中控制的主要手段，也是质量控制的主要信息源。
监理人员对施工过程进行现场定期、不定期的巡回检查和跟踪旁站，利用目测视觉检查或量测工具，对开工准备、工序交接、隐蔽工程、已完的分项分部工程等进行现场检查、量测、记录、对比分析，及时了解施工实际情况，及时发现施工偏差和质量隐患，及时采取纠正措施和预防措施。
（5）工地检查巡视
总监、总监代表和各监理组长定期和不定期地到工地检查巡视，对施工过程中存在问题和监理人员工作方面存在的问题做到心中有数和及时处理。
而且，我司总工室、工程部负责定期对驻场监理机构工作进行巡视监督，以确保监理工作质量。
（6）签发指令文件
监理人员在实施监督过程中，若发现质量隐患或施工问题按权限范围下达书面预防指令、限期整改指令或停工指令，并对每一项指令要进行过程跟踪逐项落实，且要求施工单位对每一条监理指令的处理结果要书面给以答复。
（7）加强与相关部门的联系
配合设计单位做好设计变更及技术核定的处理工作。
对工程施工中出现工程质量事故监理部及时处理，若承包单位对监理指令不予执行时，采取邀见业主进一步强调说明和限期整改，否则监理工程师有权拒绝签发工程款支付证明书和实施处罚措施。
建立质量监理日志，确保施工质量情况有据可查。
（8）施工过程质量控制的主要方法与手段
本道路工程的施工过程质量控制的主要方法与手段见如下表3-1
质量控制的主要方法与手段表3-1
序号
控制
项目
监理手段
实施内容
目的
1
原
材
料、
成
品、
半
原材料外观检查
监理人员对施工单位采购的材料、成品、半成品，首先要进行外观检查，看其是否有过期、锈蚀、变质、断裂、或其它外观缺陷。
同时还要检查型号、规格、尺寸、包装等是否符合要求。
判断、确认材料外观质量是否合格。
序号
控制
项目
监理手段
实施内容
目的
成
品
控
制
原材料资料检查
对施工单位进场的原材料、出厂合格证明材料、中文标示等要认真检查和核对，看其是否与进场材料标示的规格、型号相对应，各项技术性能指标是否符合规范要求。
资料和实物对应，防止假冒伪劣产品进场。
见证抽样理化试验
施工单位进场材料在外观和资料检查合格后，应按规定送检。
监理工程师应按批量大小，进行有目的的抽检，见证送至有资质的检测单位进行检测。
科学判定材料是否合格
2
工
艺
控
制
巡视检查
监理人员对现场正在施工的部位和工序进行不定时的巡视监督，发现问题及时指令承包商纠正和整改，对承包商的违规操作或不按方案操作 的行为指令改正
减少因工艺 操作产生的质量缺陷
平行检查
监理利用测量手段，对施工单位的定位放线、轴线、标高、几何尺寸、垂直度、平整度等进行实测检查，对商品砼或其它半成品进行现场测试，对工序交接部位进行工序交接复测。
保证工序质量满足设计要求
隐蔽验收分部分项工程验收
隐蔽工程、分部分项工程质量的验收，应按规定进行，先由承包商在自检合格的基础上，报监理验收，监理应进行现场的质量检验和书面签认。
保证隐蔽工程、分部分项工程合格验收
委托第三方检验
对于需进行现场检测的工程项目和部位，除承包商自己进行检测合格后，还应委托有资质的第三方进行检测和鉴定。
委托第三方检测时，监理在现场跟踪检测。
确定现场需检测的部分质量合格
旁站监理
在关键部位、关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行跟踪旁站监理，本工程主要旁站监理的部位和工序，详见旁站监理项目表。
把好关键部位、关键工序质量关
3
程
序
控
制
开工审批
项目和分项的开工，必须由承包商或分包商提供出开工报告，监理单位视其开工条件情况，审批后方可开工。
控制违纪施工行为
工序验收
未经监理检查签认的施工工序不得隐蔽和进行下一道工序施工。
控制工序质量
工程款
支付
未经监理质量验收后，核批的现场签证和中间工程款支付申请，不予支付承包商工程款。
以经济手段控制质量
4
指
令
性
文
件
监理工程师通知单
监理如发现施工现场的违规行为，应及时发监理工程师通知单书面要求施工方按通知单内容进行整改，施工方必须按通知单执行。
督促承包商按规范操作
停工、
复工令
施工方的违规行为，监理通知后，不按时整改，或违规行为严重影响工程质量或安全的，监理工程师应发停工令。
令施工方停止施工，待整改方案审批后，再发复工令，按整改方案进行施工。
以指令严格控制质量
5
专
项
会
议
工地会议
对施工中的质量问题监理应招集由有关单位参加的专题会议，在会议上讨论改进质量的措施和方法，并通过会议文件形式，交流和转达质量工作的信息。
改进工作质量
序号
控制
项目
监理手段
实施内容
目的
专家会议
对于复杂的质量问题或施工工艺，总监约请专家，招开专题研讨会，根据专家的意见和合同条件，由总监作出初步结论，报业主通过执行。
发挥专家特长，减少工作失误
3、竣工验收阶段质量控制方法
（1）在竣工验收阶段，通过施工单位的自检、监理组的抽检，来判断已完成的各分项工程的安装质量、调试结果与设计文件的符合程度；各项技术指标是否达到施工验收技术规范的要求。
（2）按中华人民共和国国务院令（2000）279号《建设工程质量管理条例》要求，参加工程分阶段验收及竣工验收，并督促整改，对工程施工质量、安全、文明施工提出评估意见；督促审查承包商各阶段提交的资料，配合业主、总承包人进行竣工验收工作；竣工后提交完整的竣工资料归档。
（3）在竣工验收阶段，监理组的质量验收方法主要有：
①合格分项、分部、单位工程的质量检查评定验收；对符合设计、验收规范所提出的质量要求的各分项工程，监理组将对所有已完工序的隐蔽工程进行验收，评定已完成分项工程的质量等级，并签署验收意见。
验收频率为100%。
②以分项工程质量等级为基础，进行分部工程的质量等级评定。
监理组将对已完成的分部工程进行抽样检测，抽样频率不小于25%。
对重要的分部工程，监理组将进行100%的检测。
③以分部工程质量等级为基础，进行单位工程的质量等级评定。
监理组将对单位工程进行全面的工程质量检测，并提出监理评价意见。
④以单位工程质量等级为基础，进行建设项目的质量等级评定。
4、保修阶段的质量控制
⑴审核承建商的《工程保修证书》；检查、鉴定工程质量状况和工程使用状况。
⑵对工程施工中存在质量缺陷，需要部分或全部返工的分项、分部工程，监理组将从质量控制的角度出发，进行调查分析，分清质量缺陷的性质、责任，及时妥善地进行处理。
⑶质量缺陷的处理原则：
①监理工程师具有质量否决权；
②质量缺陷处理须事先进行调查，分清质量缺陷的性质、责任，以明确处理费用的承担者；
③施工中，上道工序有质量缺陷，未经监理组认可，不准进行下道工序的施工；
④施工单位必须执行监理工程师对质量缺陷的处理意见；
⑤施工单位对质量缺陷的处理方案和措施，必须经监理组认可；
⑥施工单位对质量缺陷的处理完成后，必须经监理组的检查，验收。
⑷任何检验批、分项工程、隐蔽工程验收，承包商必须先自检合格后，填写《报验单》，书面通知监理验收，未书面通知监理不安排验收。
分部、分项或专项工程验收，承包商必须组织内部验收合格，向监理提出书面验收申请和完整的验收资料，由总监组织验收资料核查、结构安全及使用功能质量检测，观感质量检查，提出质量评估报告后，由总监组织相关单位符合验收资格的人员验收。
⑸单位工程竣工验收，应由承包商组织检查评定后，向监理单位提出经法定代表人、技术负责人签署的《竣工报告》和完整的竣工资料。
⑹总监理工程师组织审核，提出质量评估报告，总监组织初步验收，经监理单位技术负责人签署后，承包商向建设单位申请竣工验收。
⑺建设单位提请规划专项验收取得许可文件后，由建设单位组织设计、施工、监理、质监部门进行正式竣工验收，并编制竣工验收报告备案。
四、工程质量控制措施
1、组织措施
⑴根据本工程规模大、不定因素多、专业性强、施工难度大等特点，我司拟选派具有相关专业知识和丰富类似工程监理经验的专业监理技术人员组建班子，驻地监理机构实行项目总监负责制和公司定期巡视检查制度，确保现场监理部严格按制度、职责、程序规范地、有效地实施监理。
⑵在驻地监理部建立完善的质保体系，明确责任分工，实行工程质量终身责任制。
各区段监理组实行分段负责制，制定岗位制度，明确分部、分项及工序工程质量控制目标、方法及要求，将质量控制目标层层分解，并落实到监理组每个人，以确保总目标的实现。
⑶协助督促和检查承包单位建立有效的质量保证管理体系，严格审查施工组织设计及开工前准备工作。
⑷审查各施工项目施工队伍及其管理、技术人员的资质，发现不合格人员时，要求承包单位及时换人。
各专业技术工种人员要持证上岗。
⑸严格旁站监理制度，监理工程师对工程的敏感部位或重要工程施工时进行旁站监理，尽早发现事故苗头，杜绝或减少质量问题的产生，消除质量隐患。
⑹对各种材料、施工设备和工具进行现场审查验收。
参加对施工场地进行全面检验验收，并保存场地接收的原始资料，以便消除质量、安全和周边环境纠纷的隐患，及时为工程计量提供有关依据。
⑺利用计算机对收集的施工质量信息数据进行整理和分析，并绘制质量状况控制动态图，可以快捷直观的掌握工程质量控制界限、状况、变化规律和存在的质量问题，从而能够及时发现、并及时采取预防和纠正措施消除失调现象，使施工质量总处于被监视状态。
2、经济措施
（1）及时认真地对工程进行验评、计量及进度款审核，并监督承包单位专款专用。
（2）对未经质量验评或检验不合格的工程不得签发付款证书。
（3）建议业主在施工承包合同条款中增加质量奖罚条款。
3、技术措施
（1）建立施工组织设计、施工方案、技术措施和施工计划报审制度，要求承包单位编报标段施工组织设计和主要分部分项工程施工组织实施方案，总监及时组织业主、设计、质量监督站和承包单位对其进行全面审查，主要审查其是否符合投标文件、合同、设计、施工规范等有关规定，方案是否可行、可靠、合理。
（2）建立施工测量成果报审及复测复核制度，即测量专业监理工程师对承包单位确定的测量标志、施工放线定位、高程等要严格实地检查，并进行复测校验。
（3）监理工程师根据工程检验有关标准和要求，按照确定的现场检验项目、检验标准和检验工作计划，督促和监督承包单位按照计划委托有资质的检测单位如期进行现场检验。
对工程使用的材料、半成品和构配件等，监理工程师按照现场抽样检验标准、抽样方法、抽样比例和有关规定，跟踪见证现场取样及送检试验全过程，严格把好工程投入环节质量关，对抽检不合格的材料、半成品或构配件及时下达书面限期退场监理指令，
并监督退场一律不准用于工程。
（4）以施工过程工序质量控制为核心，实现动态跟踪旁站监控，严格监督承包单位按合同、设计、规范、施工组织设计组织施工，并执行工序报验制度，对于一道工序未经报验或报验不合格的坚决不准进入下一道工序的施工。
（5）配合设计单位做好设计变更及技术核定的处理工作。
（6）按规定的标准、方法对中间产品、成品进行检查验收，并做好成品保护和竣工初验，检查质量验收报告及有关技术资料、竣工图，并及时整理归档。
（7）对保修期内发现的工程质量缺陷进行评价、签证，责成承包单位及时整修。
4、合同措施
（1）按合同条款行使质量否决权和确认权。
（2）投标文件是合同文件的组成部分，监理工程师依据投标文件和合同中对项目质量管理体系、管理制度、机构主要管理人员、质量标准等的承诺和规定，进行全面的检查，对不符合要求的事项和人员要及时下达监理指令限期整改，否则按处罚条款进行经济处理。
（3）协助业主完善施工承包合同的质量要求条款。
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