质量控制监理实施细则.docx
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质量控制监理实施细则
南水北调鲁北段小运河工程
质量控制监理实施细则
一、总则
1、适用范围
本细则适用于南水北调东线一期工程鲁北段工程（第二批）小运河段工程监理标段2的质量控制工作。
2、编写依据：
1）南水北调办公室及鲁北局相关文件；
2）工程建设监理合同；
3）工程施工合同；
4）监理规划。
二、质量控制的原则
工程质量控制是整个监理工作的重要内容，所以监理工程师必须贯彻以质量为中心的方针，按合同、技术规范、设计图纸及国调办、鲁北局等要求和规定，坚持“规范、规定、严格要求，一丝不苟，实事求是，公正合理、热情服务”的原则，以单元工程为基础实行对人员、机械设备、原材料、施工工艺等方面进行全方位动态跟踪检查，做到预控管理，实现工程质量总目标。
（1）以施工图纸、施工和验收规范、规程、工程质量检验和工程质量等级评定标准为依据，督促承包人全面实现工程建设合同中的工程质量要求。
（2）对工程项目施工全过程实施质量控制，并以过程预控为重点。
（3）对工程项目的“人、机、料、法、环”等因素进行全面的质量控制，监督承包人的质量保证体系落实到位并正常发挥作用。
（4）严格要求承包人执行材料试验、设备检验及施工试验制度。
（5）坚持不合格的建筑材料、建筑构配件和设备不准使用于本工程。
（6）坚持上道工序未验收或质量不合格不得进行下道工序施工。
（7）以工序质量保证单元工程质量；以单元工程质量保证分部工程质量；以分部工程质量保证单位工程质量。
三、质量控制的目标
依据施工合同，工程质量控制目标：
工程质量等级达到优良，无较大以上质量事故。
四、质量控制的主要内容
1、施工过程中监理质量控制的工作内容
（1）小运河段3个标段，涵闸、倒虹吸及桥梁工程的隐蔽工程较多，对混凝土浇筑前的钢筋制安、橡胶止带的安装、聚乙烯闭孔泡沫板的安装、土方回填干密度检测、基础处理工程、一期预埋件的安装、二期预埋件的安装及其它隐蔽工程在隐蔽以前要进行检查和办理签证。
（2）对倒虹吸检修闸、工作闸的混凝土浇筑及二期混凝土浇筑、机电设备安装闸门设备安装派监理人员驻点跟踪监理，签署重要的分部工程和单元工程质量评定表。
（3）依据《水利水电工程测量规范》（SL52-93）和有关施工技术的要求，组织测量监理工程师对施工测量、放样进行检查。
对发现的质量问题及时通知承包人纠正，并做好监理记录。
（4）审查承包人的混凝土配合比试验,总结出各因素与抗压等级、抗拉等级、抗渗、抗冻性能等主要设计指标之间的关系，根据最优设计配合比和现场原材料取样检测结果确定相应的施工配合比。
（5）查验运到现场的水泥、粉煤灰、砂、石子、混凝土外加剂、土工布、三维土工布网垫、聚硫密胶、聚乙烯闭孔泡沫板、橡胶止水带的试验、化验报告单、出厂合格证是否齐全。
抽检确认其质量。
（6）配合发包人代表对运到现场的机电设备、金属结构设备进行仔细检查并作好记录。
检查内容包括：
包装及密封应良好；开箱检查清点型号、规格应符合设计要求，附件、备件应齐全；产品的技术文件应齐全；设备外观应无损伤，检查合格。
（7）检查承包人的涵管管身段浇筑时的钢模台车、模板是否符合施工要求。
（8）审查承包人的混凝土浇筑时温度控制措施。
（9）审查承包人的闸门安装、启闭机安装的施工方案。
（10）监督承包人严格按照施工规范、设计要求和经监理批复的施工组织设计进行施工，严格执行施工合同。
（11）对工程的进口扭坡渐变段、进口检修闸、出口节制闸、出口扭坡渐变段、涵管管身段及其它主要部位,要加强检查、监督。
（12）对土工布的铺设、聚硫密胶密封、橡胶止水带的安装及搭接、混凝土施工缝的处理、二期混凝土浇筑前的凿毛、二期混凝土浇筑、一期预埋件、二期预埋件等主要施工工序加强检查、监督。
（13）检查承包人的工程施工自检资料，数据是否真实、齐全，填写是否正确，并对承包人质量评定自检工作作出综合评价。
（14）对承包人的检测仪器、设备、度量衡定期检验，不定期的进行抽检，以确保检测、试验的准确性。
（15）监督承包人对混凝土试件、砂浆试件的取样、制作、送样（试验）。
（16）对承包人采用的技术标准、技术规程规范等质量文件进行确认；对承包人从事施工、安全、质检、材料等岗位和施工设备及特殊工种须持证上岗的人员的资格进行验证和认可。
（17）审批承包人拟实施本工程的施工工艺方案及主要方法；对现场试验实施监督，审核试验结果和结论，并监督承包人严格按照批准的“方案”施工。
（18）审查、审核批准承包人自建的试验室或委托试验的试验室，审查内容主要有试验室资质、设备和仪器的计量认证文件、试验检测设备及其他设备的配备、试验室人员的构成、上岗资质及素质、试验室的工作规程、规章制度等。
（19）审查批准承包人按施工承包合同约定进行的材料级配和配合比试验、工艺试验及确定各项施工参数的试验：
审查批准经各项试验提出的施工质量控制措施：
审查批准有关施工质量的各项试验检测成果，并进行规定数量的抽样检测试验。
（20）对施工质量进行全过程监督管理，在加强现场管理工作的前提下对重要部位和关键工序应采取"旁站监理"的方式，对发现的可能影响施工质量的问题及时指令承包人采取措施解决，必要时经征得发包人同意后发出停工、返工的指令。
（21）建立自己的试验、检测工作体系，采用跟踪检测、平行检测等方法，对承包人的检测结果进行复核。
充分运用监理质量检查签证的控制手段，对工程项目及时进行逐项的（按单位工程、分部工程、单元工程等区分）施工质量确认和质量评定工作。
及时组织隐蔽工程、重要部位、重要工序的质量检查验收和签证工作以及单元工程、分部工程的验收工作。
（22）做好监理日志，随时记录施工中有关质量方面的问题，并对发生质量问题的施工现场及时做好第一手资料（包括声像资料）。
（23）组织并主持定期或不定期的质量分析会，分析、通报施工质量情况，协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素。
（24）协助发包人或有关部门组织进行的重要阶段验收、中间验收、单位工程验收以及合同项目竣（交）工验收，做好验收前的各项具体准备工作。
（25）审查承包人提交的质量事故报告，根据《南水北调东线一期山东段工程混凝土结构质量缺陷管理规定（试行）》划分的权限，配合事故调查组进行质量事故调查、事故原因分析，参与讨论事故处理意见，并指示承包人按照批准的工程质量事故处理方案和措施对事故进行处理。
（26）对工程质量情况进行经常性的分析，并在监理月报、年报和监理工作报告中如实向发包人反映。
（27）依据监理合同，同时做好水土保持、设备监造、金属结构安装等其他相关方面的质量控制工作。
2、工程质量控制的任务
在施工阶段监理对建设工程质量控制的主要任务是通过对施工投入、施工和安装过程、产出品进行全过程控制，以及对参加施工的单位和人员的资格、工程使用的原材料和设备、施工机械和机具、施工方案和方法、施工环境实施全面控制，按照工程设计图纸及标准和工程质量控制目标加强质量控制。
五质量控制的措施和方法
1、质量控制措施
为了取得质量控制的理想成果，现场监理机构将从组织、技术、经济、合同等多方面采取措施，对工程质量进行控制。
（1）组织措施：
从目标控制的组织管理方面采取措施进行控制，建立健全监理组织，完善职责分工、权力和责任，改善目标控制工作流程，通过有关质量监督制度，落实质量控制的责任。
（2）技术措施：
通过技术措施纠偏和对技术方案的技术经济分析，进行质量控制，加强事前、事中和事后的质量控制措施，严格审查施工图、施工技术方案和技术措施，检查材料、构件、制品及设备质量，做好现场质量检查、记录与分析，按工序签证，做好月报、旬报。
（3）经济措施：
审核已完成并符合设计标准的工程量以及相应的付款和结算报告，从全局和整体上进行统筹控制，现场监理通过偏差原因分析和未完工程投资的分析预测，对潜在的问题采取预防措施，以主动控制为出发点，进行严格控制。
做到严格控制工程质量的检验和验收，依据图纸和设计对合格的工程进行计量，不合格坚决不予支付签证。
（4）合同措施：
任何控制措施都必须以合同为依据，现场监理要依据监理规范，在合同规定的责任和义务的范围内，认真处理合同执行中问题，防止并及时处理施工过程中出现的变更和索赔事件等；按合同规定进行质量检查、签证，合格工程按时付款，不合格工程按合同规定处理。
2、质量控制基本方法
（1）质量控制采取以事前控制（预防）为主的方法。
（2）按要求对施工过程进行检查，及时纠正违规操作，消除质量隐患，跟踪质量问题，验证纠正效果。
（3）采用必要的检查、测量、试验手段验证施工质量。
（4）对工程的关键工序和重点部位施工全过程进行旁站监理。
（5）严格要求承包人执行材料试验制度和设备检验制度，禁止在工程中使用不合格的材料、构配件和设备。
（6）严格要求承包人执行工序质量验收签认制，本工序未经验收不得进行下一道工序施工。
（7）严格执行现场见证取样和送检制度。
（8）必要时建议撤换承包人不称职人员。
六、质量控制点、质量控制要点与难点的设置
1、质量控制点及要点的设置
（1）需重点控制的关键部位
a、混凝土面板；b、水泥土搅拌桩；c、倒虹吸闸室检修闸门门槽、底槛及出口闸室弧门侧轨、底槛、牛腿弧门支座和液压铰预埋件的安装；d、混凝土工程；e、永久缝施工；f、金结制安；g、机电设备安装；h、观测工程等。
（2）需旁站监理的关键工序
a、土工布铺设；b、聚硫密胶密封；c、聚乙烯闭孔泡沫塑料板的安装及搭接；d橡胶止水带的安装及边接；e、混凝土施工缝的处理；f、二期混凝土的浇筑；g、保护层开挖；h、止水的连接；i、混凝土拌和与浇筑；j、水泥土搅拌桩施工前地基验收；单桩载荷试验和复合地基载荷试验；k、水泥土搅拌桩孔位和孔深的检测；f、混凝土灌注桩成桩检验；m、防冻保温施工；n、观测设备安装与调试；o、钢筋的张拉施工等。
2主要工序的控制要点
（2）土方回填：
根据不同的辗压和夯实机具，控制回填的虚铺厚度及辗压遍数，以确保压实度达到设计要求。
（3）基础处理：
a、严格按<建筑地基处理技术规范>（JGJ79-2002）进行施工。
（4）混凝土工程：
通过对钢筋绑扎、模板支立、拆模时间、温度控制、混凝土振捣、试块取样试验及混凝土养护的控制，来加强混凝土的质量控制。
（5）砌石工程：
除对石料的质地、块径进行控制外，浆砌石施工要加强对砂浆的标号、厚度及铺浆法砂浆的饱满密实进行控制；干砌石要加强对平整、稳定、密实和错缝进行控制。
3质量控制点的监理手段与实施方法
加强对质量控制点的控制是保证工程质量的重要手段，对于质量控制点的控制手段方法：
A、承包人在自检合格且资料完整的基础上，现场监理进一步进行抽检，抽检合格方可进入下一道工序施工。
B、现场监理机构采用跟踪检测或平行检测的方法对承包人的检验结果进行复核。
平行检测的检测数量，混凝土试样不应少于承包人检测数量的3%，重要部位每种标号的混凝土最少取样1组；土方试样不应少于承包人检测数量的5%；重要部位至少取样3组；跟踪检测的检测数量，混凝土试样不应少于承包人检测数量的7%，土方试样不应少于承包人检测数量的10%。
C、工程完成后需要覆盖的隐蔽的工程、工程的隐蔽部位，现场监理进行验收或组织相关单位联合验收后方可覆盖。
D、工程设备安装完成后，现场监理督促承包人按照规定进行设备性能试验，并要求承包人提交设备操作手册和维修手册等。
质量控制点的监理手段与实施方法见表1
七、监理工作的质量控制制度
（一）工程质量的事前控制
1、审查主要分部（分项）工程施工方案
（1）根据工程特点，督促要求承包人在《施工组织设计》的基础上编制《基础坑排水方案》、《土方开挖、回填平衡方案》、《混凝土浇筑方案》、《基础处理工程施工方案》、《倒虹吸扭坡渐变段施工方案》、《倒虹吸进出口检修闸施工方案》、《生产桥及交通桥施工方案》（主要包括施工工艺、原材料使用、劳动力配置、质量保证措施等情况）专项施工方案，报项目监理部审批。
（2）督促要求《混凝土浇筑温控措施》，报项目监理部审批。
如果施工方采用冬季和汛期施工，将进一步要求承包人编制《季节性施工的特殊温控措施》，提前报项目监理部审核批准。
2签认材料报验单
（1）要求承包人按有关规定对主要原材料进行复试，并将复试结果及材料准用证、出厂质量证明等资料随《材料/构配件/设备报验单》报项目监理部签认。
（2）对新材料、新产品要核查鉴定证明及确认文件。
（3）对进场材料进行抽样复试，必要时可会同业主、承包人到材料生产厂家进行考察。
（4）审查混凝土、砌筑砂浆《配合比申请单》，签认《配合比通知单》和《混凝土浇筑申请书》，并对现场搅拌设备（含计量设备）和现场管理进行检查。
3签认构配件、设备报验单
（1）要求承包人提交构配件和设备生产厂家的资质证明及产品合格证明，进口材料和设备应提供商检证明，并按规定进行复试；
（2）监理工程师应参与对加工定货厂家的考察、评审，并参与订货合同的拟订和签约工作。
（3）要求承包人对进场的构配件和设备进行检验、测试，判断合格后，填写《材料/构配件/设备报验单》报项目监理部。
（4）监理工程师进行现场检验，签认审查结论。
4检查进场的主要施工设备
（1）要求承包人对主要施工设备进场后进行调试，合格后填写《月工、料、机动态表》报送项目监理部审核。
（2）监理工程师审查施工现场主要设备的规格、型号是否符合施工组织设计的要求。
（3）对需要定期检查的设备（仪器、磅秤等）监理工程师要求承包人提供检查证明。
5核查承包人的质量保证和质量管理体系
（1）核查承包人的企业资质、机构设置、施工管理人员配备、职责与分工的落实情况。
（2）检查并督促落实各级专职质量检查人员的配备情况。
（3）查验各级管理人员及专业操作（特殊工种）人员的持证情况。
（4）检查承包人的质量管理制度是否健全。
（5）审查承包人的质量保证体系是否合理可行。
6查验承包人的测量放线
（1）查验施工控制网（平面坐标和高程）。
（2）查验施工轴线控制桩位置。
（3）查验轴线位置、高程控制标志。
（4）审查合格后签认承包人的《施工测量放线报验单》。
（5）审核承包人的原始地形和原始断面测量成果，并进性抽测。
（二）施工过程质量控制
1、巡视检查和旁站
（1）监理工程师加强对施工现场有目的地进行巡视检查，在巡视过程中发现不符合要求的施工问题时应及时指出并责令纠正。
（2）对施工过程中的关键工序、特殊工序、重点部位和关键控制点进行旁站监理。
（3）对所发现的问题应先口头通知承包人改正，然后由监理工程师签发《监理通知》。
（4）承包人应将整改结果书面回复，监理工程师进行复查。
2核查工程
（1）承包人填写《工程检查记录单》报送项目监理核查。
（2）监理工程师对《工程检查记录单》的内容进行现场抽查。
（3）对不合格的分项工程，通知承包人整改，并跟踪复查，合格后准予进入下一道工序。
3隐蔽工程验收
（1）承包人按有关规定对隐蔽工程先进行自检，自检合格后将《隐蔽工程检查记录》报送项目监理。
（2）监理工程师对《隐蔽工程检查记录》的内容进行现场检测、核查。
（3）对隐蔽检查不合格的工程，监理工程师应签发《不合格工程项目通知》，由承包人整改，合格后由监理工程师复查。
（4）对检查合格的隐蔽工程，监理工程师应签认《隐蔽工程检查记录》，并准予进入下一道工序工程隐蔽。
4单元工程验收
（1）承包人在一个单元工程完成并自检合格后，填写《单元工程质量报验单》报送项目监理。
（2）监理工程师对报验的资料进行审查，并到施工现场进行抽检、核查。
（3）对符合要求的单元工程由监理工程师签认，并确定质量等级。
（4）对不符合要求的单元工程，由监理工程师签发《不合格工程项目通知》，由承包人整改。
（5）经返工或返修的单元工程应按有关质量评定标准进行再评定和签认。
（6）只有单元工程抽检合格后，才允许进入下道工序的施工。
5分部工程验收
（1）承包人在分部工程完成后，应根据监理工程师签认的分项工程质量评定结果进行分部工程的质量等级汇总评定，填写《分项/分部工程质量报验单》，并附《分部工程质量检验评定表》报送项目监理部签认。
（2）参加或受发包人委托监理部组织相关单位人员对承包人申请报验的分部工程进行验收，并确认其工程质量评定等级。
6、工程竣工验收控制
（1）当工程达到交验条件时，项目监理部应组织各专业监理工程师对工程的质量情况、使用功能进行全面检查，对发现影响竣工验收的问题签发《监理通知》，要求承包人进行整改。
（2）对需要进行功能试验的项目，监理工程师督促承包人及时进行试验；监理工程师应认真审阅试验报告单，并对重要项目现场监督；必要时应请业主和设计单位派代表参加。
（3）承包人在工程项目自检合格达到竣工验收条件时，填写《单位工程验收记录》，并将全部竣工资料报送项目监理部，申请竣工验收。
（4）总监理工程师组织监理人员对质量保证资料进行核查，做好验收前的各项准备工作，对有缺陷的地方应督促承包人加以完善。
（5）验收结果需要做局部修改的，应在修改符合要求后再验，直至符合合同要求。
（6）验收结果符合合同要求后，由项目总监理工程师和业主代表共同签署《竣工移交证书》，并由业主、监理单位盖章后，送承包人一份。
验收通过后及时签发工程移交证书。
八质量问题和质量事故处理
依据《中华人民共和国工程质量管理条例》、《南水北调东线一期山东段工程混凝土结构质量缺陷管理规定（试行）》等相关规定，在质量事故发生后，首先，要求承包人按规定及时提交事故报告。
监理机构在向发包人报告的同时，指示承包人及时采取必要的应急措施并保护现场，做好相应记录。
其次，积极配合事故调查组进行工程质量事故调查、事故原因分析，参与处理意见等工作。
最后，指示承包人按照批准的工程质量事故处理方案和措施对事故进行处理。
经现场监理检验合格后，承包人方可进入下一阶段施工。
结合本工程混凝土工程的施工特点，现场监理在处理过程中主要做好以下工作：
（1）监理工程师对施工中的质量问题，除在日常巡视、重点旁站、分部分项工程检验过程中解决外，可针对质量问题的严重程度依据《南水北调东线一期山东段工程混凝土结构质量缺陷管理规定（试行）》分别处理。
（2）在施工过程中，监理工程师密切注意已浇筑完成的混凝土在硬化过程中的变化情况，一旦发现裂缝应及时监测裂缝的发生和发展情况，对裂缝发生的时间、部位以及产状做出详细的记录，并同该区混凝土浇筑的资料一并抄送有关单位，以便对裂缝产生的原因进行分析提出处理措施。
（3）混凝土浇筑过程中出现的堵管、拔脱、漏浆、钢筋笼上浮等质量问题，会同有关部门现场解决。
（4）混凝土防冲墙墙体质量检验不合格部位，由监理单位组织承包人、发包人、设计单位、建设单位、质量监督单位、等部门共同研究，提出处理方案，并督促承包人落实执行。
表1质量控制点的监理手段与实施方法
序号
监理手段
实施办法
1
旁站监理
监理人员在承包人施工期间，用全部或大部分时间在施工现场对承包人的施工活动进行跟踪监理。
发现问题便可及时指令承建单位予以纠正。
以减少质量缺陷的发生，保证工程的质量和进度。
2
测量
监理工程师利用测量手段，在工程开工前核查工程的定位放线；在施工过程中控制工程的中线和高程；在工程完工验收时测量各部位的几何尺寸、高度等。
3
试验
监理工程师对项目或材料的质量评价，必须通过试验取得数据后进行。
不允许采用经验、目测或感觉评价质量。
4
严格执行
监理程序
如未经监理工程师批准开工申请的项目不能开工，这就强化了承包人做好开工前的各项准备工作；没有监理工程师的付款证书，承包人就得不到工程付款，这就保证了监理工程师的核心地位。
5
指令性
文件
监理工程师应充分利用指令性文件，对任何事项发出书面批示，并督促承包人严格遵守与执行监理工程师的书面指令。
6
工地会议
监理工程师与承包人讨论施工中的各种问题，必要时，可邀请业主单位或有关人员参加。
在会上监理工程师的决定具有书面函件与书面批示的作用，因此，监理工程师可通过工地会议方式发出有关指示。
7
专家会议
对于复杂的技术问题，监理工程师可召开专家会议，进行研究讨论。
根据专家意见和合同条件，再由监理工程师作出结论。
这样可减少监理工程师处理复杂技术问题的片面性。
8
计算机
辅助管理
监理工程师利用计算机，对计量支付、工程质量、工程进度及合同条件进行辅助管理。
9
停止支付
监理工程师应充分利用合同赋予的在支付方面的权力，承包人的任何工程行为达不到监理工程师的满意，都应有权拒绝支付承包人的工程款项。
以约束承包人认真按合同规定的条件完成各项任务。
10
会见
承建单位
当承包人无视监理工程师的批示，违反合同条件进行工程活动时，由总监理工程师（或其代表）邀见承包人的主要负责人，指出承包人在工程上存在问题的严重性和可能造成的后果，并提出挽救问题的途径。
如仍不听劝告，监理工程师可进一步采取制裁措施。
1．工序或单元工程施工完毕
2．承包人进行自检，填报工序或单元工程施工质量报验单
3．监理机构审核自检资料完整性
4．审核结果
5．监理机构现场检验
8．监理机构审核、签认工序或单元工程施工质量报验单
6．合格否
7．返工
进
入
下否
一
工
序是
或是
（单
元
工
程）否
是
图1：
工序或单元工程质量控制监理工作程序图
进入下一单元工程
进入
下一
分部
工程
进入
下一
单位
工程
工
图2：
质量评定监理工作程序图
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