商场行业iso9000质量管理程序文件范例样本.docx
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商场行业iso9000质量管理程序文件范例样本
文件名
商场质量管理程序文件范例
电子文件编码
ZLAL005
页码
11-1
商场营销服务控制程序
1.0目的
本文件规定商场营销服务提供过程的服务提供特性和验收标准，确保服务规范的实现。
2.0适用范围
适用于商场营销服务提供过程。
3.0引用文件
无
4.0工作程序
●寻找顾客
（1）市场定位
①服务提供特性
a.营销业务员通过市场调查确定营销商品的种类。
b.销售经理根据市场调查结果制定市场发展方向，交总经理确认后实施。
②验收标准
文件名
商场质量管理程序文件范例
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ZLAL005
页码
11-2
营销商品的种类和市场发展方向符合市场调查分析的结果。
（2）客户选择
①服务提供特性
a.营销业务员接待各类营销客户。
b.营销业务员应调查并收集客户资料，确定客户经营和资信情况。
c.销售经理应根据客户资料进行分析确认。
②验收标准
a.营销业务员接待顾客符合《合同评审控制程序》的要求；
b.客户调查和审批结果应形成记录并妥善保存。
●合同的洽商、评定和签订
（1）合同的洽商
①服务提供特性
a.营销业务员应详细了解客户需求。
b.营销业务员应详细介绍公司营销服务项目和商品种类。
c.营销业务员应按照公司的价格政策和物价局规定报价。
d.营销业务员应通过初步评审，在确定能满足客户需求的基础上制定合同草案。
②验收标准
a.按照《合同评审控制程序》的要求执行。
b.报价符合公司价格政策和物价局规定。
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页码
11-3
（2）合同评审
①服务提供特性
合同草案应经过销售经理、理财部经理、总经理逐级审批，保证合同能完全执行。
②验收标准
a.符合《合同评审控制程序》的要求。
b.审核记录完整、符合要求。
（3）合同的签订
①服务提供特性
a.营销部根据经评审合格的合同草案签订正式书面合同。
b.营销部文员应妥善保存营销合同。
c.营销部应将合同内容转达公司内与合同执行有关的部门。
②验收标准
a.合同签订符合《合同评审控制程序》的要求。
b.合同的保存和管理应符合《质量记录控制程序》的要求。
c.与合同执行相关部门应保存合同附件。
●货源准备
（1）订货
①服务提供特性
采购部按合同要求向经评定合格的分承包方订购商品。
②验收标准
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11-4
a.采购过程应符合《采购控制程序》的要求。
b.对于不能采购或不能按期采购的商品，采购部应在“要货计划单”上注明原因。
c.采购的分承包方在《合格分承包方名单》中。
（2）运输
①服务提供特性
a.储运部应保证订购商品的按约定时间送货。
b.储运部应保证商品运输过程的质量。
②验收标准
商品在运输过程的质量和时间得到保证。
（3）商品的验收
①服务提供特性
储运部对所有订购商品进行入库检验，确保经检验合格的商品方可入库。
②验收标准
储运部须按照《商品检验和试验控制程序》的要求进行进货检验。
（4）商品的储存
①服务提供特性
储运部应保证商品在储存过程的质量。
②验收标准
商品的储存应按照《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》的要求执行。
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11-5
●交付
（1）服务提供特性
①营销部业务员应在交付商品前通知顾客。
②营销部应按照合同要求交付顾客。
③只有经过顾客验收合格的商品方可交付。
④分店收银员按照合同价格收取货款。
（2）验收标准
①商品交付的过程符合合同的要求。
②收取贷款应符合合同规定价格。
●售后服务
（1）售后服务保证
①服务提供特性
按照合同规定执行售后服务承诺。
②验收标准
售后服务的执行情况应兑现合同的承诺。
（2）顾客投诉的处置
①服务提供特性
a.投诉顾客能得到热情接待。
b.投诉内容被准确记录和及时处置。
c.不合格服务能得到及时补救。
d.不合格服务的原因能得到纠正和预防。
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11-6
②验收标准
按照《顾客投诉处置作业书》的要求执行。
（3）顾客的调查
①服务提供特性
a.销售经理定期组织顾客意见调查。
b.品质部对顾客意见调查结果进行统计分析，并将统计结果呈报经理主管会议。
②验收标准
顾客调查过程应符合《售后服务控制程序》的要求。
6.0支持性文件
●《合同评审程序》
●《收银作业书》
●《售后服务控制程序》
●《顾客投诉处置作业书》
●《采购控制程序》
●《合格分承包方评审控制程序》
●《商品检验和试验控制程序》
7.0相关记录
●《采购计划表》
●《采购单》
●《合同评审记录》
●《合格供应商名录》
●《顾客投诉一览表》
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11-7
供应商评价控制程序
1.0目的
本文件为分承包方评定提供程序准则，确保公司只向合格的分承包方采购商品。
2.0适用范围
适用对分承包方评定过程的控制。
3.0引用文件
无
4.0职责
●商品部经理有责任根据履约情况评审分承包方，决定是否变更分承包方。
●采购主管有责任根据履约情况评审分承包方，决定是否通知分承包方整改。
●采购主办有责任收集分承包方考评资料。
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11-8
5.0工作程序
●采购主办联络分承包方预约洽谈地点、时间，准备本公司资料（公司简介、分承包方须知）。
●采购主办收集分承包的“营业执照”、“税务登记证”及其他需要的资料（如“检验报告”、“生产许可证”），填写“分承包方调查表”。
●采购主办根据公司以下原则进行评定，如不符合公司的分承包方条件，将资料存档；如符合，填制“采购部新商品开发申请书”。
（1）生产厂家必须有“营业执照”、“税务登记证”及其他相关证明资料，通信设备必须有邮电部颁发的“电话机进网许可证”，与食品相关的产品，如消毒柜，必须有国家认可的卫生部门颁发的“卫生许可证”，除此以外，ISO9000认证证书、家电协会推荐商品证书、金桥奖证书、国家驰名商标等评定分承包方的优秀程度。
（2）提供不良商品处理免费或收费服务；有广告、促销活动支持商家。
（3）旧分承包方除须具备新分承包方所有条件外，还必须具备以下条件：
汽车基地
①交货及时、够数，交货及时率不低于80％；
②不良品处理及时，商品不良率不超过5％；
③售后服务及时准确，兑现对顾客的承诺，投诉次数不超过1件/百台。
●采购主管、商品部经理在“采购部新商品开发申请书”审批评定结果，审批未通过的分承包方归档，审批通过的进入《合格分承包方清单》。
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11-9
●审批通过的分承包方签订采购合同，合同内容包括：
价格、交货方式、结算方法、不良品的处理、违约责任、质量保证协议、票据提供、必须遵守公司的“分承包方须知”及其他约定事项。
●采购主管根据不同商品确定不同试销期，评定合格后继续履行合同，不合格则取消该合格分承包方。
●采购合同管理
（1）采购文员接收的采购合同必须是经过供需双方认可签字、公司盖章的正规合同。
（2）采购文员将合同按分承包方编码分类存放于分承包方档案（文件夹）中，并在“分承包方档案”中登记。
如是新分承包方，应另建档案。
（3）采购文员将合同副本或复印件交理财部，并在“档案附件分发记录”
中签收。
（4）合同检查、修正：
采购主办随时检查当前合同是否有必要补充及修改，注意合同有效期，并于过期前一个月决定是否通知合同签订人续约。
合同如有补充或修改，采购主办须将补充协议交采购文员按日期顺序编号，附在原合同后面，并记入“分承包方档案”并按分发程序分发给理财部，采购文员在合同后附履约记录，作为分承包方考核内容。
（5）新合同生效后，采购文员将已作废的合同从分承包方档案中抽出，交文控中心保存。
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ZLAL005
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11-10
●履约记录：
合同履行中，对分承包方履约情况：
守时、够数、不良品处理质量投诉进行记录，每次进货填写“分承包方供货记录”。
●归档：
对评审结果进行归档。
●当需采购服务（运输、清洁、设备设施、维护、维修、检验和试验）时，采购部门应按本程序规定的同样方法进行服务分承包方评定。
●对本程序执行前的分承包方按照以下标准执行
（1）近3月内无严重违约行为（安全性能、交货期、数量不合要求造成重大影响）；
（2）近3月每销售百件因商品质量或售后服务质量导致的投诉次数不超过1件。
6.0支持性文件
●《合格分承包方评审控制程序》
●《合同评审程序》
●《商品检验和试验控制程序》
7.0相关记录
●《合格分承包方清单》
●《质量记录》
●《分承包方调查表》
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商场质量管理程序文件范例
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ZLAL005
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11-11
●《分承包方档案》
●《分承包方供货记录》
●《档案附件分发记录》
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