环境检测实验室214新版程序文件-程序文件全文.doc

环境检测实验室214新版程序文件-程序文件全文.doc

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河南摩尔检测有限公司

（第三版）

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2016-12-31发布2017-01-15实施

河南摩尔检测有限公司程序文件件

编号：

MOLT-QP-2016

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第1页共1页

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第3版第0次修订

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修订内容

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批准日期

河南摩尔检测有限公司程序文件

编号：

MOLT-QP-2016

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第1页　共1页

版次：

第3版第0次修订

文件编号文件名称

MOLT-QP-01-2016人员管理程序

MOLT-QP-02-2016保证检验检测公正和诚信的程序

MOLT-QP-03-2016保护客户机密信息和所有权管理程序

MOLT-QP-04-2016内务、安全、环保控制程序

MOLT-QP-05-2016设备期间核查程序

MOLT-QP-06-2016不符合工作控制和处理程序

MOLT-QP-07-2016检验检测设备和设施管理程序

MOLT-QP-08-2016设备计量溯源管理程序

MOLT-QP-09-2016标准物质管理程序

MOLT-QP-10-2016文件控制程序

MOLT-QP-11-2016评审客户要求、标书和合同程序

MOLT-QP-12-2016分包管理程序

MOLT-QP-13-2016检测工作管理程序

MOLT-QP-14-2016选择、购买服务和供应品管理程序

MOLT-QP-15-2016服务客户管理程序

MOLT-QP-16-2016处理投诉程序

MOLT-QP-17-2016纠正措施管理程序

MOLT-QP-18-2016记录管理程序

MOLT-QP-19-2016内部审核程序

MOLT-QP-20-2016管理评审程序

MOLT-QP-21-2016使用适合的检验检测方法和方法确认程序

MOLT-QP-22-2016评审测量不确定度程序

MOLT-QP-23-2016保护数据完整性和安全性的程序

MOLT-QP-24-2016样品采集、分析和管理程序

MOLT-QP-25-2016能力验证程序

MOLT-QP-26-2016质量控制程序

MOLT-QP-27-2016检验检测结果管理程序

MOLT-QP-28-2016检验检测结果发布程序

MOLT-QP-29-2016质量监督程序

河南摩尔检测有限公司程序文件

编号：

MOLT-QP-01-2016

人员管理程序

版次：

第3版第0次修订

1目的

为了规范对本公司的检测技术人员和管理人员的录用、培训、管理，确保人员理解他们工作的重要性和相关性，明确实现管理体系质量目标的职责。

同时使人员的知识与技能不断地得到更新，以满足相应岗位当前和预期的要求，保证质量体系持续有效运行并得到不断完善，制定本程序。

2适用范围

适用于本公司所有的技术人员和管理人员的控制。

3职责

3.1技术负责人负责审核、批准培训计划。

3.2综合业务室负责培训计划的制定并组织实施，技术人员考核及技术档案的管理。

3.3各科室根据工作需要和人员情况提出培训需求，并配合落实。

4工作程序

4.1提出培训需求

各科室根据工作需求和人员情况提出需培训的内容，填写《年度继续教育培训计划表》，经经理审批后交综合业务室。

4.2制定培训计划

4.2.1综合业务室根据本公司工作计划和任务、各科室培训需求，制定长期和年度的培训目标与计划，确保本公司人员通过培训、教育获得必要的经验和技能，满足工作岗位的需求。

4.2.2综合业务室应根据检测技术发展和本公司工作需要对年度培训计划适时进行调整或增补。

4.3培训计划的实施

4.3.1本公司培训计划由综合业务室组织实施，科室内培训计划由科室主任组织实施。

4.3.2各科室负责对新进职工（包括转岗职工），组织实施上岗前的基础业务知识培训，包括本公司概论、规章制度、质量方针及目标、质量体系文件、相关法律知识等。

4.3.3各科室组织实施岗前技能培训，包括所在岗位相关作业文件、注意事项、相关仪器设备性能、操作过程、现场操作以及出现异常情况时应变的措施等。

4.3.4本公司组织的培训由综合业务室负责填写《人员培训记录表》备案登记。

4.3.5按计划实施培训的责任科室，组织业务培训时，填写《人员培训记录表》、新进人员的岗前培训，填写《检测人员持证上岗培训记录表》，一并交综合业务室备案。

4.4培训考核及效果验证

4.4.1新进人员通过岗前培训，参加公司组织的检测人员持证上岗考核，取得合格证后，方可上岗。

4.4.2检测人员做到持证上岗，未取得合格证者，不得单独报出检测数据。

4.4.3在职人员的业务培训，日常考核成绩作为年度考核的依据。

4.4.4参加外出培训如有考核的，应提供考核合格证明；如没有考核的，应编写培训总结交综合业务室归档。

4.5培训档案的建立与归档

4.5.1综合业务室按照培训记录与培训内容，建立培训档案。

4.5.2综合业务室负责培训档案的保管，并做好技术人员技术档案的登记工作，内容包括获奖证书复印件、业务工作经历、继续教育、培训、考核、持证上岗情况等。

5支持性文件

5.1《记录管理程序》（MOLT-QP-18-2016）

6相关记录

6.1年度继续教育培训计划表

6.2检测人员持证上岗培训记录表

6.3人员培训记录表

6.4人员考核计划

6.5人员技术档案目录

6.6职工技术档案

6.7人员劳动合同

6.8人员监督工作计划

6.9人员监督工作记录

河南摩尔检测有限公司

第74页共75页

河南摩尔检测有限公司程序文件

编号：

MOLT-QP-02-2016

保证检验检测公正和诚信的程序

版次：

第3版第0次修订

1目的

为确保检测分析数据的公正性，避免任何可能影响其公正性和诚实性活动的发生，制定本程序。

2适用范围

适用于本公司提供检测数据所有环节的控制。

3职责

3.1经理负责本公司检测数据公正性，并对违反公正性的行为做出审批意见。

3.2综合业务室负责检测工作公正性的检督和检查。

3.3各科室主任负责本程序的实施。

4工作程序

4.1本公司的检测工作不受行政干预、经济利益等外界因素的影响。

4.2本公司所有人员不得与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在不正当的利益关系；不参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动；不参与和检测项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装或维护活动。

4.3检测人员在工作中，要行为公正，不弄虚作假，秉公检测，实事求是，作出独立公正的判断，尊重客户的知识产权，为客户保守机密信息。

4.4各科室主任必须对本科室人员的行为进行检督和管理。

4.5综合业务室负责对检测工作中出现的非公正性事件进行调查，提出处理建议，报经理办公会讨论。

4.6经理对违反公正性处理决定进行审批。

业务室根据审批后的处理决定，通知责任科室纠正。

4.7工作中出现弄虚作假、提供虚假数据的，视情节轻重作出处罚，触犯刑律的移交司法机关处理。

5支持性文件

5.1《检验检测结果管理程序》（MOLT-QP-27-2016）

5.2《记录管理程序》（MOLT-QP-18-2016）

5.3《保密及保护客户机密信息和所有权管理程序》（MOLT-QP-03-2016）

5.4《档案管理保密制度》（MOLT-QG-12-2016）

6相关记录

6.1非公正性事件调查处理表

河南摩尔检测有限公司程序文件

编号：

MOLT-QP-03-2016

保护客户机密信息和所有权管理程序

版次：

第3版第0次修订

1目的

为保守国家机密，保护委托方的机密信息和所有权，维护客户的合法权益，制定本程序。

2适用范围

适用于本公司客户的机密信息和技术所有权保密工作的管理。

3职责

3.1经理审批对失密责任人的处理意见。

3.2综合业务室负责对失密事故进行调查。

4工作程序

4.1机密信息和所有权包括以下内容：

a.委托方提供的一切技术资料和知识产权；

b.委托方的商业秘密；

c.分析所得到的数据和结论；

d.《环境保护工作中国家秘密及其密级具体范围的规定》所规定的内容；

e.其它明示需保密的资料。

4.2采样人员在采样过程中需对委托方的工艺流程进行查看时，应为委托方保守秘密，不得向第三方泄露委托方有关技术、商业秘密。

4.3检测人员及管理人员应妥善保管原始记录和分析数据，不得随意向外提供委托方的分析数据和技术资料。

4.4采用计算机管理数据时，应建立计算机数据的访问权限，防止非授权人接触和修改计算机记录。

4.5发送报告时，将委托方资料一并返还。

4.6本公司人员发表科技论文，不得含有泄露客户机密或侵犯客户所有权的内容。

4.7向外提供或公布所有权为本公司的检测资料时，需经经理书面批准。

4.8失密后的处理

4.8.1发现失密事故，应及时反应到综合业务室，综合业务室作好记录，并上报经理。

4.8.2综合业务室负责对失密事故进行调查，并提出处理建议。

4.8.3经理根据调查结果和处理建议提出处理意见，提交经理办公会讨论，做出处理决定。

4.8.4处理结果记入失密当事人档案，并作为年度考核内容之一。

4.8.5综合业务室负责与委托方协商解决有关失密事宜。

5支持性文件

5.1《文件控制程序》（MOLT-QP-10-2016）

5.2《记录管理程序》（MOLT-QP-18-2016）

5.3《检验检测结果发布程序》（MOLT-QP-28-2016）

5.4《技术档案管理保密制度》（MOLT-QG-06-02-2014）

6相关记录

6.1失密事故善后处理记录

河南摩尔检测有限公司程序文件

编号：

MOLT-QP-04-2016

内务、安全、环保控制程序

版次：

第3版第0次修订

1目的

1.1为使实验室设施和环境条件能满足检测工作要求以确保检测结果的准确性、有效性和可靠性。

1.2为保护本公司财产和工作人员的安全，防止发生意外事故，确保实验室有安全、稳定的工作环境。

1.3为有效控制检测场所的设施和环境条件，确保检测过程中产生的废气、废液、固体废物等废物的处理符合环境和健康的要求。

2范围

适用于本公司各科室和所有工作场所、实验场所的设施和环境条件的检控、记录和管理以及实验室产生废物的处置过程。

3职责

3.1经理负责设施和环境条件配置方案审批。

3.2综合业务室负责对实验场所环境进行改造。

3.3各检测科室对设施和环境条件提出具体要求。

4工作程序

4.1内务

4.1.1各科室根据检测项目及相关检测规范，制订相应的管理制度，对实验场所需配备的设施和环境条件提出具体要求，并负责环境条件的控制。

管理制度经经理审核批准后执行。

4.1.2根据审批后的管理制度，综合业务室负责购置设备和对实验场所进行改造，以满足环境条件要求。

4.1.3各检测科室人员严格执行管理制度，各科室主任负责定期对管理制度执行情况进行检查。

4.1.4质量管理室负责定期组织检查实验场所环境条件，记录不符合要求项，并提出改进建议。

4.1.5相关记录及时归档管理。

4.2安全

4.2.1制定安全管理制度

实验室根据工作情况，查找可能出现的不安全因素，制定相应的安全管理制度，并针对可能出现的意外情况制定相应的应急处理措施，报经理审批后生效。

4.2.2安全防护知识培训

新参加工作或调入本公司的工作人员，必须接受安全防护知识培训。

培训的内容包括：

安全操作，危险品、剧毒品的使用保管规定，消防知识及常用灭火器材的特性与使用方法等。

4.2.3安全防护设施的配置和维护

综合业务室根据安全管理制度，对所有工作场所配置相应的安全防护设施，标识工作区域，并定期对安全防护设施进行检查和维护。

4.2.4日常安全管理

各科室主任负责组织本科室定期检查场所内装设的各种安全设施（通风柜、消防器材等），并填写安全管理检查情况记录表，检查中发现影响安全的设施立即报经理，并由综合业务室负责对不安全设施进行检修处理。

4.2.5日常检督检查

综合业务室对安全设施、安全作业过程进行检督检查，发现存在不符合要求或危及安全的因素，提出整改意见报经理，责成相关科室按照要求进行整改。

4.2.6意外情况的处理

一旦发生意外情况，须立即实施应急处理措施，并由综合业务室负责组织实施，处理结束后由综合业务室编写应急处理报告，报经理审批。

4.3环保

4.3.1制定实验室废物处置管理制度

相关科室必须制定废物处置制度和相关废物处置管理制度，经经理审批后执行。

以保证实验过程产生的废物妥善处理，避免直接排放对外界环境造成影响。

4.3.2各科室相关人员严格执行审批后的废物处置管理制度，综合业务室负责废物处置设施的建设和维护。

4.3.3各科室主任定期对本科室废物处置工作实施情况进行检查，发现不符合废物处置管理制度的进行记录，并进行整改。

4.3.4综合业务室负责管理超出本公司处理范围的废物，委托有处理资质的单位进行处理，并做好详细记录。

4.3.5所有废物处置相关记录应及时归档管理。

5支持性文件

5.1《检验检测设备和设施管理程序》（MOLT-QP-07-2016）

5.2《实验室管理制度》（MOLT-QG-06-08-2016）

6相关记录

6.1实验场所环境条件检查记录表

6.2安全防护知识培训记录

6.3安全管理检查情况记录表

6.4废物处置记录表

河南摩尔检测有限公司程序文件

编号：

MOLT-QP-05-2016

设备期间核查程序

版次：

第3版第0次修订

1目的

为确保本公司各类检测仪器设备在两次校准/检定的间隔期间，各项主要性能指标满足开展检测工作的要求，制定本程序。

2适用范围

适用于本公司仪器设备的期间核查工作。

3职责

3.1质量负责人负责仪器设备期间核查计划的审批。

3.2各科室负责制订本室仪器设备期间核查计划并实施。

3.3质量管理室负责期间核查工作的检督检查。

4工作程序

4.1编制期间核查计划

4.1.1每年年初各科室负责制订本年度仪器设备期间核查计划，列出仪器设备的名称、编号、期间核查的方法、实施时间、责任人，经室主任审核，于每年元月底报质量负责人审批，审批后交综合业务室备案。

4.1.2期间核查可以采用下列方法进行：

a.使用核查标准，包括使用标准物质验证；

b.使用校准装置进行校准；

c.仪器间比对；

d.方法比对；

e.加标回收；

f.单点或多点校准等。

4.2计划的实施

4.2.1各科室按计划组织实施。

4.2.2仪器设备责任人负责对仪器进行核查、记录，必要时应对核查结果进行数据分析和评价，确认仪器设备的性能是否满足核查要求，并将结果报室主任。

4.2.3对于期间核查所产生的仪器设备的修正因子，应在仪器设备使用记录中明确标明，同时上报室主任。

4.2.4室主任根据核查结果批准使用，或进行必要的维护维修。

4.2.5对于性能不能满足要求的仪器设备，应加贴明显标识，以免误用。

4.3计划的检督

4.3.1各科室质量检督员协助室主任进行本科室期间核查计划执行情况的检督检查。

4.3.2质量管理室负责本公司期间核查计划执行情况的检督检查。

4.4仪器期间核查记录由各科室定期归档管理。

5.支持性文件

5.1《检验检测设备和设施管理程序》（MOLT-QP-07-2016）

5.2《记录管理程序》（MOLT-QP-18-2016）

6相关记录

6.1仪器设备期间核查年度计划表

6.2仪器设备期间核查记录表

河南摩尔检测有限公司程序文件

编号：

MOLT-QP-06-2016

不符合工作控制和处理程序

版次：

第3版第0次修订

1目的

为对检测工作过程中出现的不符合项进行识别和控制，防止不符合工作的发生，保证本公司质量体系的有效运行，制定本程序。

2范围

适用于对不符合工作的控制。

3职责

3.1质量管理室负责对质量体系运行中的不符合工作进行识别，并跟踪验证。

3.2各科室负责对不符合工作采取纠正措施。

3.3质量负责人负责组织对差错的性质进行评估，并做出处理决定。

4工作程序

4.1不符合工作识别及判断

4.1.1各科室按照质量体系文件要求开展工作，一旦发现偏离，予以记录。

各科室质量检督员通过对本科室开展工作的检督，在人员、设备、方法、样品处置和环境条件等方面进行检查，发现问题及时记录。

各科室将所发现的不符合工作汇总后，报质量管理室。

4.1.2质量管理室通过对各科室反映的情况，以及客户的申诉情况进行分析，提出是否增加内部审核的频次，或专项审核建议，报质量负责人批准后实施。

4.1.3质量管理室对质量体系运行情况进行审核，对审核中发现的不符合工作进行记录。

依据《质量管理程序》对检测结果的有效性进行检控。

4.1.4授权签字人通过对报告的签发，对报告的格式、所含信息量等进行审核。

4.2不符合工作的评价

4.2.1质量管理室对发现的不符合工作进行分析评价，对个别的偶然发生的不符合工作，并证实不影响检测质量的，鉴别为一般不符合工作。

4.2.2经分析，属于某科室整体出现不符合工作或某要素失控，或直接影响到检测质量的，鉴别为严重不符合工作。

4.3不符合工作的处置

4.3.1对一般不符合工作，由各责任科室主任、质量检督员负责组织调查，分析原因，对不符合工作进行纠正。

4.3.2对严重不符合工作以及科室内无法进行纠正的不符合工作，由质量管理室组织内审员对产生不符合工作的原因进行分析，对不符合工作严重性和可接受性进行评价。

判断是否需要停止工作或重新检测，提出纠正措施，报质量负责人批准实施。

4.3.3如不符合工作对合同内容有影响，由质量负责人确定停止工作或重测，综合业务室通知客户。

如果不符合报告已发出，执行《报告管理程序》，对检测报告进行更改。

4.3.4为防止再度发生不符合工作，相关责任科室应制定预防措施，提出消除问题和防止再发生的解决办法，上报质量负责人审批。

4.3.5对于内审中发现的不符合工作，由内审组提出纠正要求，相关责任科室进行不符合工作原因的调查分析，提出纠正措施。

4.4评价纠正措施及确定恢复检测工作

实施纠正后，质量管理室应对纠正活动的有效性进行评价，评价结果呈报质量负责人。

质量负责人根据评价结果，确定是否恢复检测工作。

4.5潜在不符合工作控制

4.5.1技术负责人和质量负责人定期分别组织有关科室和人员，从各个渠道，如能力验证、内外部意见反馈、程序评价等对潜在不符合进行识别、分析原因，找出技术运作和质量活动中的薄弱环节，研究制定预防措施。

4.5.2质量管理室每年初将预防措施纳入年度质量管理计划，技术负责人审批技术性预防措施，质量负责人审批质量活动的预防措施，由质量管理室组织实施。

4.5.3由质量管理室对纠正措施的实施结果和预防措施的实施情况及效果进行跟踪验证，对纠正和预防措施是否达到预期要求进行评价，以确保纠正和预防措施实施的有效性。

5.支持性文件

5.1《申诉和投诉处理程序》（MOLT-QP-16-2016）

5.2《纠正措施控制程序》（MOLT-QP-17-2016）

5.3《内部审核程序》（MOLT-QP-19-2016）

5.4《管理评审程序》（MOLT-QP-20-2016）

5.5《质量控制程序》（MOLT-QP-26-2016）

5.6《检验检测结果发布程序》（MOLT-QP-28-2016）

6.相关记录

6.1不符合工作记录表

河南摩尔检测有限公司程序文件

编号：

MOLT-QP-07-2016

检验检测设备和设施管理程序

版次：

第3版第0次修订

1目的

为了确保仪器设备的采购、安全运行、维护、维修、报废等所有相关记录处于良好管理有序的控制状态，制定本程序。

2适用范围

适用于本公司开展检测工作所用的仪器设备。

3职责

3.1各科室负责仪器设备购置申请、使用维护、维修、报废等工作。

3.2综合业务室负责组织仪器设备验收。

3.3综合业务室负责仪器设备的建档、检定、报废的管理。

3.4经理对仪器设备的资源配置进行审批。

4工作程序

4.1仪器设备的购置

4.1.1各科室根据本科室工作需要，拟定仪器设备购置计划申请，报综合业务室。

4.1.2各科室负责做好仪器设备选型工作，根据调查结果将仪器设备的购置申请表提交经理办公会议讨论审定。

4.1.3申请审批后，由综合业务室组织仪器设备的购置。

4.2仪器设备验收

4.2.1购置的仪器设备到货后，由综合业务室组织使用科室一起进行开箱验收。

4.2.2验收中如发现仪器设备有损坏或技术指标不合格等问题，应保持原装并退换。

4.2.3验收结束后由综合业务室填写《仪器设备开箱验收记录表》，并归档管理。

4.3校准和检定

4.3.1综合业务室负责制定仪器设备的周期检定计划，并负责实施。

4.3.2新购或维修的仪器设备在投入使用前应由操作人员按仪