HDMD1001与产品有关的要求的评审控制程序.docx
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HDMD1001与产品有关的要求的评审控制程序
E
2011.03.15
CFC
汪菁
林然
单位名称变更
王正勇
D
2009.08.19
CFC
汪菁
林然
换版修改
朱殿魁
C
2006.05.08
CFC
汪菁
王正勇
适应性修改
刘斌
B
2004.12.24
CFC
汪菁
王正勇
体系整合
刘斌
A
2003.12.24
CFC
汪菁
王正勇
第一次发布
刘斌
修改版
Rev.
日期
Date
状态
Status
编制人
Draftedby
审核人
Reviewedby
修改---评语
Modification-observation
批准人
Approvedby
中国核工业中原建设有限公司
CHINANUCLEARINDUSTRYZHONGYUANCONSTRUCTIONCO.,LTD.
文件编码
Doc.No.
C
N
Z
C
H
D
M
D
0
7
2
0
0
0
1
4
1
E
CNZC
用途
Application
活动等级
ClassificationCode
编制单位
Subdivision
质量管理活动
市场发展部
参考文件
Reference
document
C
A
T
E
G
O
R
等同Identical
名称：
管理手册（CNZC-MM-03）
Name：
ManagementManual
修改Modified
√
新编New
文件名称：
Titleofdocument：
与产品有关的要求的评审控制程序
ProcedureforReviewofDemandstoRelatedProducts
文件类型:
管理程序密级：
无
Documenttype：
ManagementprocedureClass：
N
发行：
中国核工业中原建设有限公司
Issuedby：
chinanuclearindustryzhongyuanconstructionco.,ltd.
标记
Symbol
内部标识号
Internalidentificationnumber
HD-MD-1-001
本程序未经中国核工业中原建设有限公司书面批准，不得外用、复制和泄露。
ThisprocedureisthepropertyofCNZC.Itmustnotbeused,reproduced,transmittedordisclosedwithoutthepriorwrittenpermissionofCNZC.
修改页REVISION
修改版
Rev.
日期
Date
章节
Paragraph
页
Page
修改评语
Modification-Observation
A
B
C
D
E
2003.12.24
2004.12.24
2006.05.08
2009.08.19
2011.03.15
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第一次发布
体系整合
适应性修改
换版修改
单位名称变更
目录
1目的
2范围
3程序管理
4参考文件
5职责
6程序内容
7附录
1目的
本程序描述了为达到顾客满意的目的而进行的与产品有关要求的评审的职责、内容、做法和需保存的记录等工作。
在投标、接受合同或订单以及合同或订单的更改之前，确保任何与投标不一致的合同或订单及其更改的要求得到解决，并加以实施和保持。
2范围
本程序适用于公司及所属单位、项目部在投标过程中所有与产品有关的要求的评审活动。
3程序管理
本程序由市场发展部管理，并具有以下签名：
—编制：
项目开发助理；
—审核：
市场发展部经理；
—跨组织审核：
计划经营部、质量安全部、人事行政部、财务部负责人或其指定人员；
—批准：
管理者代表。
4参考文件
《中华人民共和国合同法》
《中华人民共和国招标投标法》
《建筑安装工程承包合同条例》
《建设工程施工合同管理办法》
《建设工程质量管理条例》
《中国核工业中原建设有限公司组织管理程序（A版）》
《管理手册》CNZC-MM-03
5职责
市场发展部：
在投标和签合同过程中识别顾客的要求，负责与产品有关的要求的确定与评审；负责合同签订前与顾客的沟通，并在合同签订后将有关信息转计划经营部、质量安全部等有关管理部门，并将合同正本送办公室备案。
计划经营部：
参与评审工作，负责工程项目合同及预结算执行情况的监督、检查及协调工作，并对合同履行情况进行监督与指导；收集、保存各项目部与产品有关要求的评审记录。
质量安全部：
参与评审工作，评审其质量、安全、技术要求，并提出满足质量、技术要求的建议措施。
合同签订后对项目质量、技术、安全管理情况进行监督检查。
人事行政部：
参与评审工作，提出劳动力组合方案，确认满足要求的施工队伍。
分公司和项目跟踪人：
负责组织工程现场勘测，负责组织对工期、质量、现场布置、施工条件的总体策划，确保满足顾客招标的各项要求。
项目部：
负责执行合同过程中的确定、评审工作；负责施工过程中与顾客的沟通工作，确定和评审与产品有关的要求及合同修改条款，并将重要信息反馈到计划经营部。
6程序内容
6.1投标准备
市场发展部接到顾客招标通知后，负责组织分支机构和有关部门对该项目进行下述内容的综合分析：
a）项目建设依据的可靠性；
b）了解建设资金的落实情况及工程款支付条件；
c）公司承接项目在资源条件方面的可行性；
d）满足公司经营收益期望值的程度；
e）其它参加投标单位竞争能力分析。
经上述综合分析后，对有参加投标意向的项目，分支机构完整填写工程项目投标评审会签单（附录A）报市场发展部，由市场发展部经理向总经理汇报并征得同意后实施。
6.2编制投标文件
招标文件中的问题得到澄清后，由市场部负责组织、配合分支机构进行投标文件的编制，并按专业编制投标书。
其要求如下：
a）市场发展部负责投标书报价的审核。
投标书所涉及的企业资质（资格）的各种证书、文件等资料由市场发展部协助办理，市场发展部负责审核。
b）投标书中商务标书由市场发展部负责审核。
c）投标书所涉及技术文件由质量安全部负责审核。
d）投标文件由总经理批准。
6.3投标
经市场发展部评审确认后的投标文件（投标书）由公司法定代表人或授权委托代理人签字、盖章，市场发展部负责审核，并按招标文件要求进行密封，按规定的时间、地点报送投标书，投标书副本由市场发展部存档。
6.4参加开标、评标、定标、答疑澄清等活动
如顾客有要求，市场发展部根据项目类型组织有关人员参加顾客组织的开标、评标、定标、答疑澄清等活动，使公司有关人员充分了解顾客的要求。
同时使顾客充分理解投标文件（投标书）的内容及含义。
6.5合同评审（合同评审在合同签订之前进行）
6.5.1评审内容
a）工程承包范围及承包方式、工期、质量等级、技术要求及验收评定标准是否有明确规定；
b）合同价款的调整方式及结算方式是否清楚合理；
c）与投标不一致的地方是否已解决；
d）物资供应方式是否确定；
e）双方的权力、责任、奖罚条款是否对等合理；
f）合同条款涉及的法律、法规和标准是否明确和恰当；
g）是否具有满足合同要求的能力。
责任单位完整填写合同评审表（附件B），报市场发展部，由市场发展部负责组织有关部门对该项目进行评审，会签后报主管领导审核，经总经理批准后实施。
6.5.2合同洽谈规定
a）公司承接的工程项目，由市场发展部经理或公司总经理认为有必要的人员参加洽谈。
b）在洽谈中，当顾客提出的合同条款与招投标文件不一致或另有其他要求而合同洽谈人不能决定时，可暂时回避或作以解释，待请示公司主要领导同意后，再继续洽谈，直到双方协商一致。
c）在双方洽谈过程中未取得一致意见之处，在评审时要有明确态度，然后争取与顾客协商取得一致意见，并具有满足合同要求的能力。
d）在洽谈前，市场发展部经理要指定专人作好洽谈记录。
6.6签订合同
合同评审经公司总经理批准后，即可与顾客签订合同。
正式合同文本经公司总经理或其授权委托代理人签字并加盖公司合同专用章，方可成为具有法律效力的正式合同文本。
6.7合同变更或解除
6.7.1合同变更或解除评审
a）合同执行过程中因内部原因，合同需要变更或解除，以及顾客提出变更或解除合同时均要进行评审。
——属公司内部原因提出合同变更或解除的，项目经理提出书面报告，报计划经营部；
——属顾客提出的合同变更或解除的，书面报告由项目经理转送公司市场发展部；
——报告中应包括变更或解除的原因，以及由此产生的经济损失情况和处理意见等内容。
b）市场发展部自行组织或委托分支机构组织原评审部门进行评审（或会签），合同评审表报总经理批准后，合同双方将另签补充协议，合同变更或解除方可生效。
6.7.2合同变更或解除的实施
市场发展部将合同变更或解除的“补充协议”发至分支机构和公司有关部门，促其组织实施。
6.8评审资料的保密
所有的评审记录，商务组价表和有特殊要求的技术文件（如特殊工艺、特殊技术方案、特殊参数等）属企业绝密资料,一律不对外发放，仅限于市场发展部、计划经营部由专人暂存。
待工程施工结束后，由专人整理成册移交档案室。
6.9合同管理
6.9.1管理职责
工程合同（协议）由分支机构留存1份副本原件，其他正本原件在合同签订后15天内交市场发展部，由市场发展部交办公室发存档。
市场发展部将通过合同发放和合同交底（视情况而定），把合同内容传递到公司有关领导、计划经营部、质量安全部、财务部、项目部。
以便各司其职履行合同条款，并于每年年底前对合同资料进行检查。
6.9.2合同编号
工程合同编号：
ZY–GC–XXXX–XXX；
工程分包合同编号：
ZY–GFB–XXXX–XXX；
其它工程合同编号：
ZY–QTG–XXXX–XXX。
7.附录
附录A工程项目投标评审会签单
附录B合同评审表
附录A中国核工业中原建设有限公司
表-720-001工程项目投标评审会签单
施工单位
项目概况
建设单位
项目名称
工程地点
工程造价
工程规模
承包方式
工期
质量要求
施工单位意见：
部门
会签意见
计划经营部
资产抵押完成情况：
其它意见：
质量安全部
财务部
是否已进入公司网上银行结算中心：
其它意见：
人事行政部
办公室
评审意见：
市场发展部：
日期：
分管领导意见：
审核人：
日期：
总经理意见：
批准人：
日期：
附录B中国核工业中原建设有限公司
表-720-002.1合同评审表共2页第1页
责任单位
合同概况
工程名称
工程地点
建设单位
合同价款
合同工期
质量标准
项目经理人选
工程概况
评审记录
主持人
记录人
评审日期
评审内容:
1.合同涉及的法律、法规（合同主体、签订程序、合同内容）是否符合国家相关规定
是否；
2．建设标准是否符合国家相关规定，项目报建报批的手续是否完备
是否；
3.对照资格预审文件，再次确认当前我公司是否具备满足合同要求的能力
是否；
4．是否由我公司自行组织施工管理
是否；
5.与投标要求不一致的地方是否得到解决
是否；
6.权力、责任、奖罚条款是否对等合理
是否；
7.合同价款调整及结算方式是否清楚合理
是否；
8.材料供应方式是否明确
是否；
9.承包范围、方式、工期、质量等级、技术要求和评定标准、验收方法是否规定明确
是否。
（评审的结果以“√”表示）
评审记录：
附录B（续）中国核工业中原建设有限公司
表-720-002.2合同评审表共2页第2页
评审记录：
分支机构
评审意见
批准人：
日期：
评审意见报批结果
部门
姓名
评审意见
计划经营部
财务部
质量安全部
人事部
办公室
评审结论
意见
填写人：
日期：
主管领导意见
审核人：
日期：
批准意见
批准人：
日期：
备
注
升级会员 