煤矿安全质量标准化手册.docx

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煤矿安全质量标准化手册

安全质量标准化手册

xxxx集团

序言

安全质量标准化建设是安全生产的重要基础性工作，是强化企业安全生产主体责任，建立企业自我约束、持续改进的安全生产长效机制，提高企业本质安全水平的必然选择。

国家安监总局2004年就提出开展安全质量标准化活动的指导意见，明确了安全质量标准化工作的指导思想和工作目标。

为达到企业安全生产工作精细化、科学化、规范化和制度化，公司从2005年开始，积极引入煤矿安全质量标准化建设的优秀经验和做法，在矿建、土建、安装等工程项目中尝试开展安全质量标准化活动，先后多次调研、修订、完善相关内容。

经过4年努力，形成了符合公司实际的创建标准和考评办法，内容涉及冻结、立井、斜井、立转平、二三期矿建工程、建筑施工、设备安装、盾构施工、煤炭采掘等各个系统、环节和岗位。

根据国家安监总局总体部署，结合集团公司具体要求，公司近期组织专业人员重新修订了《安全质量标准化考核管理办法》，内容更加全面，管理更加规范，操作更加实际，考核更加科学。

这是我们学习实践科学发展观，贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”安全方针的直接体现，各单位、各部门要依据新的考核管理办法，结合实际，严格落实，务求时效，努力保障企业安全生产，推进企业和谐发展。

树立新理念，夯实企业安全生产工作基础。

没有规矩，不成方圆。

建章立制是企业管理的基础性工作，安全质量标准化就是公司安全生产工作的基础，是实施组织生产活动的前提保证。

要牢固树立“零死亡、零考核”、“零违章、零事故”安全新理念，以新理念引领新思路，制定新措施，积极推进“环境、素质、责任”三项建设，夯实企业安全生产工作基础。

明确新目标，落实基层安全生产责任。

安全质量标准化活动主体是企业，实体是项目部和职工。

要明确重心下移的新目标，通过标准化活动，同步推进责任下移和利益下移，逐步规范现场作业人员行为，实现“人、机、环”三要素的和谐统一，真正落实基层安全质量标准化建设与企业文化建设相结合，把标准化活动作为企业文化的一部分来宣传、推广，使“安全”、“质量”意识浸润到广大干部职工的实际工作中，根深蒂固在职工脑海里，并通过职工的实践和总结，不断健全、丰富新体系，促进安全生产工作持续改进，不断提高安全质量标准化工作水平有力推进公司快速、健康、协调发展。

2009年公司安全质量标准化的目标：

公司创建特级安全质量标准化公司，即管理考核得分90分及以上；考核年度内，全公司A、B级达标工程处达到100%，其中A级工程处达标率不低于60%；考核年度内，全公司无死亡事故；具有健全的安全质量标准化管理体系和奖惩制度，创建工作正常。

公司所属工程处创建A级安全质量标准化工程处，即管理考核得分90分及以上，A级和B级项目部超过80%，无不合格项目部。

矿业分公司、隧道公司、建安公司和钢机构厂创建B级安全质量标准化企业，管理考核得分80分及以上，A级和B级项目部超过70%，不合格项目部不超过1个。

中国xxxx能源

集团公司文件

xxxx安[2009]54号

关于印发《中国xxxx能源集团公司安全质量标准化管理办法（暂行）》的通知

各单位：

先将《中国xxxx能源集团公司安全质量标准化管理办法（暂行）印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：

《中国xxxx能源集团公司安全质量标准化管理办法（暂行）》

中国xxxx能源集团公司

安全质量标准化管理办法（暂行）

第一章总则

第一条为提高集团公司安全生产基础管理水平，加强安全质量标准化工作，特制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司（含中国xxxx能源股份有限公司）所属的独资、控股的企业。

第二章安全质量标准化考评

第三条煤矿企业安全质量标准化工作执行《中国xxxx能源公司煤矿安全生产质量标准化考核评级细则（试行）》，煤矿建设企业执行《中国xxxx能源集团公司煤矿建设企业安全质量标准化考核评级细则（试行）》。

其它企业执行相关行业标准，待集团公司制定统一标准后纳入集团公司统一考评范围。

第四条集团公司成立安全质量标准化考评领导小组

组长：

集团公司分管安全生产的副总经理

副组长：

集团公司和股份公司分管安全、生产、技术的负责人

成员：

集团公司安全监察局、生产技术管理部、企业管理总部、人力资源总部、财务管理总部、信息技术管理中心等部门负责人。

领导小组下设考核办公室，办公室设在集团公司安全监察局。

第五条安全质量标准化考评，采取企业自评、集团公司组织抽查相结合的方式，集团公司每年组织一次检查考核，每半年组织一次抽查，集团公司对各企业自评为一级、A级的矿（处、厂）抽查率不低于80%。

第六条集团公司组织抽查考评结果低于企业自评结果时，则以集团公司考评结果为准。

第七条各单位必须从严掌握标准，不走过场，不得弄虚作假。

集团公司检（抽）查达标的矿（处、厂），如检查同一企业两个以上矿（处、厂）的考核得分级别均低于其自行考核的得分和级别，则视为该企业掌握标准和验收考核不严，可视情况降低该企业得分和级别或予以通报批评。

第三章奖惩

第八条集团公司每年的安全工作会对考核年度内达到特级安全质量标准化和安全质量标准的二级企业及安全质量标准化一级或A级矿（处、厂）给予命名表彰，并给予二级企业适当经济奖励。

对矿、处、长的经济奖惩由二级企业制定办法。

第九条实施分类奖惩，按照生产规模、管理跨度、安全风险程度、安全管理制度，将集体公司所属企业分为A（A1、A2）、B（B1、B2）、C、D四大类。

A类企业：

煤矿和矿建施工企业，其中：

A1类企业包括平朔公司、煤气化公司、一建公司、五建公司；A2累企业包括进出口公司、xxxx龙化公司。

xxxx龙化公司。

B类企业：

煤焦化和土建安装施工和煤机装备企业，其中B1类企业包括焦化公司、建安公司；B2类企业包括xxxx装备公司、xxxx建公司。

C类企业：

地面生产和设计企业，包括综合利用公司、煤层气公司、西安设计公司、邯郸设计公司。

D类企业：

其它企业。

企业分类根据企业发展情况适时调整，由集团公司总经理办公会决定

第十条：

奖励标准：

A1类：

特级安全质量标准化企业100万元

安全质量标准化企业60万元

A2类：

特级安全质量标准化企业80万元

安全质量标准化企业40万元

B1类：

特级安质量全标准化企业60万元

安全质量标准化企业30万元

B2类：

特级安全质量标准化企业40万元

安全质量标准化企业20万元

C类；特级安全质量标准化企业30万元

安全质量标准化企业15万元

D类：

特级安全质量标准化企业20万元

安全质量标准化企业10万元

第十一条奖励资金由各企业专项列支

第十二条对不达标的企业，每年在集团公司范围内进行一次通报批评。

第四章附则

第十三条办法自2009年1月日起实施。

第十四条本办法的解释权属集团公司。

第十五条关于印发《中国xxxx能源集团公司煤矿安全质量标准化管理办法（试行）》的通知（xxxx安字〔2004〕308号）、关于印发《集团公司煤矿建设企业安全质量标准化标准及考核平级办法（试行）》的通知（xxxx安字〔2006〕99号）同时废止。

附件：

中国xxxx能源集团公司煤矿安全生产标准化考核评级细则（试行）

中国xxxx能源集团公司煤矿建设企业安全质量标准化考核细则（试行）

中国xxxx能源集团公司

煤矿安全质量标准化考核评级细则（试行）

第一条为进一步加强集团公司煤矿安全生产基础管理，根据国家《煤矿安全质量标准化标准及评级办法（试行）》，结合集团公司实际，制定本标准及考核评级办法；

第二条本标准及考核评级办法适用于食品公司所属独资、控股的煤炭生产企业（以下简称公司）。

第三条安全质量标准化煤矿考核评级分管理考核和专业考核两大项，管理考核总分100分与专业考核为并列关系。

第四条安全质量标准化井工煤矿专业考核评分：

1、采煤15分系数0.15

2、掘进15分系数0.15

3、机电15分系数0.15

4、运输15分系数0.15

5、通风31分系数0.30

6、地测防治水10分系数0.10

第五条安全质量标准化露天煤矿专业考核评分：

专业考核分为七个，即穿孔、爆破、采装、运输、排土、机电、维修、边坡，各专业计分合计以100分为满分，先乘以各自的系数后，再输入专业考核部分。

1、穿孔10分系数0.10

2、爆破10分系数0.10

3、采装20分系数0.20

4、运输20分系数0.20

5、排土15分系数0.15

6、机电维修15分系数0.15

7、边坡10分系数0.10

第六条安全质量标准化考核评级得分计算办法

本年度考核管理考核得分=本年度内得分之和/考核次数

本年度专业单项得分=本年度内各月实际专业实际得分之和/12（月）

本年度煤矿专业得分=本年度参加计分的专业单项得分乘以各自系数之和。

第七条安全质量标准化井工煤矿等级分为一级、二级和三级共三个级别。

考核标准如下：

（一）井工煤矿：

一级：

1、管理考核平均得分为90分及以上；

2、安全质量分标准化专业平均得分90及以上，且通风专业达到一级，采煤掘进机电运输地测防治水5个专业中，达到一级的专业不少于3个，其它专业不低于二级。

二级：

1、管理考核平均得分为80分及以上；

2、安全质量分标准化专业平均得分为80分及以上，且通风专业达到一级，采煤掘进机电运输地测防治水5个专业中，达到一级的专业不少于3个，其它专业不低于二级。

三级：

1、管理考核平均得分为70分及以上；

2、安全质量分标准化专业平均得分为70分及以上，且采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水6个专业中，没有不达标专业。

（二）露天煤矿：

一级：

1、管理考核平均得分为90分及以上；

2、安全质量分标准化专业平均得分为90分及以上，8个专业达到一级专业的不少于5个，其它专业不少于二级。

二级；

1、管理考核平均得分为80分及以上；

2、安全质量分标准化专业平均得分为80分及以上，8个专业达到二级专业的不少于5个，其它专业不少于三级。

三级：

1、管理考核平均得分为70分及以上；

2、安全质量分标准化专业平均得分为70分及以上，8个专业中没有不达标专业。

第八条被考核的安全质量标准化煤矿，考核年度内，必须具备以下重要条件：

（一）井工煤矿：

1、安全指标

百万吨死亡率：

一级：

0；二级：

1.0；三级：

1.2。

产量200万吨以上矿井煤矿死亡人数控制：

一级：

0；二级：

考核年度内死亡人数不超过1人；三级：

考核年度内死亡人数不超过3人。

考核年度内没有发生较大及以上事故（事故等级按照国家生产安全事故报告和调查处理条例〔国务院493号令〕标准划分，下同）。

2、年度完成公司下达的生产指标。

3、“三个煤量”符合有关规定，采掘关系正常。

4、煤矿通风系统必须完善可靠，必须有核准的足够风量，必须按《煤矿安全规程》规定建立安全监控、瓦斯抽放（高瓦斯矿井）和防灭火系统。

制定执行安全质量标准化检查评比暨奖惩制度。

（二）露天煤矿：

1、百万吨死亡率：

一级：

0；二级：

0.1；三级：

0.2。

产量1000万吨以上矿井煤矿死亡人数控制：

一级：

0；二级：

考核年度内死亡人数不超过1人；三级：

考核年度内死亡人数不超过2人。

考核年度内没有发生较大及以上事故。

2、年度内完成集团公司下达的生产指标。

3、采剥关系正常。

第九条对安全质量标准化公司要进行管理考核，考核满分为100分。

第十条安全质量标准化（集团）公司分为特级安全质量标准化公司和安全质量标准公司两个级别。

第十一条特级安全质量标准化公司的评比条件：

1、考核得分为90分及以上；

2、考核年度内，全公司考核年度内各矿均达到二级以上，其中，一级达标煤矿占60%及以上；

3、考核年度内，全公司原煤生产没有发生死亡事故；

4、采煤机械化程度达到100%，掘进装载机械化程度达到95%以上，综掘机械化程度达到50%以上；

5、具有健全的安全质量标准化管理和奖惩激励制度。

第十二条安全质量经公司的评比条件：

1、管理考核得分为80分及以上；

2、全公司考核年度内各矿均达标；

3、考核年度内，全公司一级达标煤矿占60%及以上，且一、二级达标煤矿不低于80%；

4、考核年度内，全公司原煤生产没有发生较大事故；

5、采煤机械化程度达到90%以上，掘进机械化装载程度达到95%以上，综掘机械化程度达到30%以上；

6、具有健全的安全质量标准化管理和奖惩激励制度。

第十三条安全质量经煤矿的检查和考核

1、集团公司每年对所属公司组织一次考评，每半年对公司及所属煤矿进行一次抽查；公司每半年进行一次管理自查，每季度对所属煤矿进行一次考评，并将考评结果上报集团公司；各煤炭生产企业，各煤矿每月进行一次自考自评，并将考评结果上报公司。

2、考核验收应采取动态检查，每次检查记录要存档，以作为年度考核评价的基础材料。

第十四条所属企业各级考评由安监部门组织相关部门进行。

第十五条集团公司组织安全质量标准化达标单位的考核得分和级别若高于自检得分和级别时，则以集团公司考核评级确定的得分和级别为准。

第十六条各公司要依照本办法和集团公司要求，制定本企业安全质量标准化考核实施细则。

第十七条本办法自2009年1月1日开始实行，2004年颁布的《中国xxxx能源集团公司煤矿安全质量标准化管理办法（试行）》同时废止。

第十八条本办法的解释权属集团公司。

附：

二级公司安全质量标准化管理标准及考核评分表

煤矿安全质量标准化管理标准及考核评分表

综（放）安全质量标准化标准及考核评分表

掘进安全质量标准化标准及考核评分表

机电安全质量标准化标准及考核评分表

高档普采面安全质量标准化标准及考核评分表

通风安全质量标准化标准及考核评分表

矿井运输安全质量标准化标准及考核评分表

地质防治水安全质量标准化标准及考核评分表

露天煤矿安全质量标准化标准及考核评分表

各专业评级标准及办法（略）

中国xxxx能源集团公司煤矿建设企业

安全质量标准化考核评级细则（试行）

第一条为建立安全生产长效机制，提高煤矿建设企业安全管理水平，指导和推进安全质量标准化工作，根据《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》（试行），结合煤矿建设企业特点，制定《集团公司煤矿建设企业安全质量标准化标准及评级办法》。

第二条本考核标准及评级办法适用于集团公司所属各煤矿建设企业（以下简称公司）。

第三条安全质量标准化项目部，分为4个等级，A级、B级、C级为标准化项目部，为标准化不合格项目部。

安全质量标准化项目部等级标准：

A级：

考核得分90分及以上；

B级：

考核得分80分及以上；

C级：

考核得分70分及以上；

D级：

考核得分70分以下、没有按要求进行考评的、没有公司批准的开工许可证、发生死亡事故、发生重大工程质量事故，有上述情况之一的即为不合格项目部。

第四条项目部考评得分计算办法：

考核实行100分制，具体评分标准见附表。

（一）计算办法：

评分表中的大项、分项出现不合格时按表中标准扣分，扣完为止，不出现负分。

当大项中缺考核分项时，把缺项的分值分配到大项其它分上，大项总值不变；缺考核大项的按总分值换算。

缺考核分项的大项折合分数为：

本大项

折合分数

=

本大项检查

实得分数

×

本大项标准分数

本大项标准分数－缺项分数

缺考核大项的折合总分数为：

折合总分数

=

实得总分数

×

100

100－缺大项分数

（二）工程质量：

1、工程质量标准按《矿井井巷工程质量检验评定》（MT5009－94）进行检查评级。

2、以监理和业主代表每月签章章确认的质量质量检验评定结果为准。

（三）项目部综合考评最后得分计算公式为：

项目部

最后得分

＝

项目部月考平均分

×2.5＋

工程处季考平均分

×3.5＋

公司考平均分

×4

10

第五条安全质量标准化工程处考核分为管理考核和项目考核，管理考核分为100分与项目部达标考核条件为并列关系。

第六条安全质量标准化工程处，分为4个等级，A级、B级、C级为标准化工程处，D级为标准化不合格工程处。

安全质量标准化工程处等级标准：

A级：

考核得分90分及以上；

B级：

考核得分80分及以上；

C级：

考核得分70分及以上；

D级：

考核得分70分以下、没有按要求进行考评的、没有公司批准的开工许可证、发生死亡事故、发生重大工程质量事故，有上述情况之一的即为不合格项目部。

第七条对安全质量标准化公司要进行管理考核，考核满分为100分。

第八条安全质量标准化公司总分为特级安全质量标准化公司和安全质量标准化公司两个级别。

第九条特级安全质量标准化公司必须具备以下条件：

（一）管理考核得分90分及以上

（二）考核年度，全公司A、B级达标工程处达到100%，其中A级工程处达标率不低于60%；

（三）考核年度内，全公司无死亡事故；

（四）具有健全的质量标准化管理体系和奖惩制度，创建工作正常。

第十条安全质量标准化公司必须具备以下条件：

（一）管理考核得分80分及以上

（二）全公司考核年度内和工程均处达标；

（二）考核年度内，全公司A级达标工程处达到60%以上，A、B级工程处达标率不低于80%；

（三）全公司无较大事故。

（四）具有健全的质量标准化管理体系和奖惩制度，创建工作正常。

第十一条安全质量标准化的检查和考核

1、集团公司每年对所属公司组织一次考评，每半年对公司及所属工程处和项目部进行一次抽查；公司每半年进行一次管理自查，每半年对所属工程处进行一次考评，每季度对施工项目进行一次抽查，并将考评结果上报集团公司；工程处每季度对所有施工项目进行一次考评，每月进行一次抽查，并将考评结果上报公司。

各项目部，每月进行自考自评，并将考评结果上报工程处。

2、考核验收应采取动态检查，每次检查记录要存档，以作为年终考评价的基础材料。

第十二条所属企业各级考评由安监部门组织相关人员进行。

第十三条集团公司组织安全质量标准化达标单位的考核得分和级别若高于该单位自检得分和级别时，以该单位自检得分和级别为准，若低于该单位自检得分和级别时，则依集团公司考核评级确定的得分和级别为准。

第十四条各公司要依照本办法和集团公司要求，制定本企业安全质量标准化考核实施细则。

第十五条本办法自2009年1月1日开始施行，2005年颁布的《中国xxxx能源集团公司煤矿建设企业安全质量标准化及考核评级办法（试行）》同时废止。

第十六条本办法解释权属集团公司。

附：

矿建公司安全质量标准化管理标准及考核评分表

工程处安全质量标准化管理标准及考核评分表

立井施工安全质量标准化标准及考核评分表

斜井施工安全质量标准化标准考核评分表

立井转平、斜巷施工安全质量标准化标准及考核评分表

制冷冻结施工安全质量标准化标准及考核评分表

安装安全质量标准化标准及考核评分表

中国xxxx能源集团公司

矿建公司安全质量标准化标准及考核评分表

检查

项目

检查内容及标准

标

准

分

评分

办法

扣

分

一、

安

全

管

理

（20）

1、健全安全监管体系：

①设置安全生产专职管理机构；②配备有矿建、机电、通风等专职管理人员；③安监人员取得安全资格证书；④对工程处实行安监人员驻派。

3

每一项不符合扣1分

2、资料管理：

①安全生产法律、法规、技术规范及有关文件齐全；②安全规程、作业规程、操作规程等资料齐全；③安全生产资质证书；④安全检查记录；⑤“三违”人员处罚台帐；⑥安全质量标准化标准记录；⑦安全办公会议记录；⑧事故处理记录。

6

每一项不符合扣1分

3、安全生产管理制度及落实情况：

安全生产责任制、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术措施审批及安全文件贯彻学习制度、安全生产隐患排查、治理和报告制度、安全检查制度、安全办公会议制度、入井检身制度及出入井人员清点制度、事故统计报告制度、“一通三防”管理制度、干部下井带班制度、安全质量标准化管理制度、安全操作规程管理制度、矿井主要灾害评估、预防及应急救援管理制度、矿用设备、器材使用管理制度、安全教育与培训制度、火工品管理制度、其它专项管理制度。

6

每一项不符合扣1分，落实不到位扣1分

4、安全投入计划实施：

①年度安全投入项目计划；②建立季度安全投入报表和说明，并及时上报；③建立安全投入台帐；④安全费用足额提取，专户储存、专项使用。

5

每一项不符合扣1分

二、

安

全

培

训

（10）

1、安全教育培训：

①有年度培训计划；②有三级培训机构、教师、教材、场所；③按计划完成培训任务；④培训情况和考核结果有记录；⑤检查指导、督促工程处开展培训工作。

7

每一项不符合扣1分

2、主要负责人和安全管理人员经培训并取得安全资格证书

3

每一项不符合扣1分

三、

工

程

技

术

管

理

（20）

1、组织机构和技术人员配备：

①设立有工程技术管理部门；②配备矿建、机电、通风等专业技术人员；③专业人员有相应学历证书，取得专业技术职称。

3

每一项不符合扣1分

2、质量控制：

①建立与公司及合同约定相适应的质量目标及控制方案，部门及岗位质量职责清晰、分工明确；②完善质量事故追究制度，定期对工程质量情况进行考核；③对造成事故的责任者进行处罚；④建立检测设备管理制度和台帐并定期进行检测；⑤对重点项目的关键工序进行现场管控并有记录；⑥定期检查QC活动开展情况；⑦各类工程档案齐全完整，有与承建工程范围相适应的现行有效的法律法规、标准、规范等受控文件并进行了适用性辩析；⑧质量管理体系运行有效。

4

每一项不符合扣0.5分

3、施工组织设计及措施管理：

①及时编制、审批施工组织设计、灾害预防计划，应急救援预案等技术文件；②组织对各类重大技术方案及措施进行现场检查指导。

4

每一项不符合扣2分

4、生产管理：

①定期开展安全评估、风险预警，并落实监控；②定期召开生产工作会议，分析施工作业计划落实情况；③按规定开展开工前的验收工作；④定期对合同中确定的质量目标和进度目标的完成情况进行检查和分析，制定和落实纠偏措施。

4

每一项不符合扣1分

5、“一通三防”管理：

①瓦斯日报、测风旬报、通风月报齐全，并按时上报；②建立“一通三防”设备设施台帐；③继续开展“一通三防”检查且有记录；④定期开展“一通三防”隐患排查并建立台帐。

5

每一项不符合扣1分

四、

机

电

管

理（20）

1、机电管理机构：

①设立机电管理部门，配备机电技术人员；②设立电气设备防爆管理机构。

2

每一项不符合扣1分

2、设备检修：

①主要设备有年度检修计划及情况总结；②季度检修有计划、有总结。

3

每一项不符合扣1分无检修计划不得分

3、机电设备管理基础工作；①健全规章制度：

设备运行、维修、保养制度；设备定期检修制度；设备管理制度；机电事故分析追查制度；防爆设备入井安装、验收制度；小型电器按理制度；配件管理制度；设备出入库管理制度；设备验收制度；设备库房管理制度；

②有年度工作计划和上年工作总结；③设备技术档案及管理；设备技术档案及系统图；技术档案实行专人管理；④定期开展机电设备专项检查；⑤严禁使用国家明令禁止的淘汰设备。

10

每一项不符合扣1分

4、对大型设备和特种设备衽重点安全管理，并制定和初稿实施安全技改计划。

5

每一项不符合扣1分

五、

隐

患

排

查

（8）

定期开展隐患排查；建立重大隐患和