进料检验控制程序(含流程图).doc
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IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000程序文件范例
文件名称：
进料检验控制程序
生效日期：
2023-08-26
文件编号：
页数
5/5
生效版本：
C0
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2013-03-01
-
新制订
A0
2
2023-08-26
2023/8/26
新版全面升级
C0
核准
审核
制订
1.0目的：
为了供应商提供之物料符合本厂要求并确保本厂产品的合理成本及优良品质，特制订本程序。
2.0范围:
凡直接或间接使用于产品制造之原物料皆适用。
3.0权责：
3.1原材料之接收：
仓储部、采购部。
3.2检验：
3.2.1直接原物料、半成品、化学品、或会影响产品质量的间接原物料：
品质IQC人员；
3.2.2一般物料及不会影响产品质量的间接原物料：
申请部门。
3.3审核：
3.3.1直接原物料、半成品、化学品：
品质部主管；
3.3.2一般物料及间接原物料：
请购单位主管。
3.4免检入库：
3.4.1客户指定，且有第三方证明物料合格者；
3.4.2间接原物料,不影响质量者；
3.4.3当接收进料物品时,有相关之认证文件可证明该物料为合格之物品,亦可依其所提供之文件,予以查验入库；
3.4.4各项物料之进料抽样计划及允收标准,则依各项物料检验规范内所明订之方式作业。
4.0定义：
4.1直接原物料：
与产品质量有直接关联者，如ABS+PC料、油漆等；
4.2半成品：
经前制程后但未可达出货状态之产品；
4.3一般物料：
与产品质量无关者；
4.4间接原物料：
与产品质量无直接关系，但可能会影响产品质量者，如治具等；
5.0作业内容:
5.1各供应商：
5.1.1各供应商按我司采购订单生产完成后确认数量、包装、标签、并填写送货单，将产品送到朗迅仓库，移交“送货单”给仓管员核对、点收签名，按仓管员指定的位置、指定堆叠方式，堆放完成后完成交付。
5.2仓储部：
5.2.1仓管员在收到供应商送货单后，核对采购订单与送货单，数量，物料编号，确认是否为RoHS对应物料，物料名称是否一致，不一致不予以收货。
5.2.2核对“送货单”正确后引导供应商将来料放置在“待检区”，并填写物料《送检单》移交IQC进行来料检验。
5.3品质部：
5.3.1IQC在收到物料《送检单》后，依《来料检验标准》、样品、图纸对来料进行检验、检验完成后，填写《IQC来料检验报告》，在来料标签上盖“PASS”章，并在《送检单》上填写检验结果，移交仓储部入仓。
5.3.2委外加工半成品的来料检验：
经检验加工后，由IQC填写《IQC来料检验报告》提交品质组长审核，品质主管批准后，填写《入库单》移交仓储部办理产品入仓。
5.3.3IQC每天针对各供应商来料情况，填写《IQC来料检验记录》，最后交由品质文员统计。
5.4采购部：
5.4.1采购部在收到的不合格品的《IQC来料检验报告》后知通供应商，并要求供应商对《IQC来料检验报告》中检验的不合格项目在24小时内进行回复，并根据报告中对不良品的处理意见，三日内进行处理,若在本厂返工的不良品经检验合格可以入库,无法返工的不良品仓储部安排退货。
5.4.2采购部对供应商回复的不良改善报告影印副本移交品质部，由品质部进行不良项目管理，详细参考《供应商管理控制程序》。
6.0相关文件：
6.1《不合格品控制程序》
6.2《供应商管理控制程序》
6.3《文件控制程序》
6.4《来料检验标准》
7.0相关记录：
7.1《送检单》
7.2《IQC来料检验报告》
7.3《IQC来料检验记录》
7.3《入库单》附件：
进料检验控制流程图
供应商送货
NG
仓储部
核对、点收
仓储部送检
OK
IQC
检验
品质主管
审核
入库
OK
NG
OK
生产经理
审核
OK
NG
IQC
再检
采购
联络供应商处理/返工
NG
仓库
退货
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